2019年度中共沐川縣委組織部部門決算

2019年度

中共沐川縣委組織部

部門決算

目錄

公開時間：2020年 9月14日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明 9

一、收入支出決算總體情況說明 9

二、收入決算情況說明 10

三、支出決算情況說明 10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 11

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 16

    十、預(yù)算績效情況說明…………………………………………….15

十一、其他重要事項的情況說明 15

第三部分 名詞解釋 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 29

第五部分 附表 32

一、收入支出決算總表 32

二、收入總表 32

三、支出總表 32

四、財政撥款收入支出決算總表 32

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 32

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 32

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 32

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 32

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 32

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 32

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 32

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 32

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 32

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，落實黨中央的方針政策和省委、市委、縣委決策部署。負責(zé)全縣黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育工作。負責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負責(zé)縣委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關(guān)事項。負責(zé)全縣優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)工作。負責(zé)管理全縣公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。負責(zé)全縣人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進高校（院）戰(zhàn)略合作、人才引進，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵。負責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負責(zé)縣重點培訓(xùn)項目的策劃、實施和管理，指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊伍建設(shè)等工作。負責(zé)組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定和落實干部監(jiān)督工作制度，組織實施領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項及抽查核實工作。貫徹落實黨的老干部工作方針政策，組織老干部開展政治思想理論學(xué)習(xí)，落實老干部政治、生活待遇，及時發(fā)現(xiàn)和掌握老干部中的新問題，向縣委、縣政府提出處理的意見和建議。負責(zé)制定縣直機關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)縣直機關(guān)黨委、黨組黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員學(xué)習(xí)教育管理和發(fā)展黨員工作。負責(zé)審批縣直機關(guān)黨總支、黨支部的建設(shè)、撤并、換屆和任免其組成人員等工作。統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會辦公室。承擔(dān)縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。完成縣委和上級組織部交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年重點工作完成情況

1.主題教育走深走實。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為根本任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)帶頭、分層開展，一體推進學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實，分層組織黨員干部開展專題學(xué)習(xí)1萬余人次，圍繞區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、改善民生保障等形成調(diào)研成果400余個，聚焦群眾最急最盼查擺整改問題2000多個，19個專項整治成效明顯，受到社會各界高度認(rèn)可，經(jīng)驗做法被樂山日報頭版頭條刊發(fā)。2.政治生活有質(zhì)有效。嚴(yán)格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則，緊扣中央、省委巡視反饋問題整改，結(jié)合對照反思蒲波、彭宇行、侯曉春嚴(yán)重違紀(jì)違法案，28名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部分級帶頭全覆蓋下沉督導(dǎo)，嚴(yán)把程序環(huán)節(jié)和質(zhì)量關(guān)，精心組織開展民主生活會、組織生活會和民主評議黨員，引領(lǐng)各級黨員干部進行全方位思想政治體檢，促進自我凈化、自我革新。3.創(chuàng)先爭優(yōu)越來越濃。扎實推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，全面推行“7+N”固定主題黨日活動制度，策劃開展“爭當(dāng)時代先鋒”等系列主題黨日活動3000多場次，系統(tǒng)組織開展“兩優(yōu)一先”評選，推薦產(chǎn)生全省先進黨組織1個、全市先進黨組織和優(yōu)秀個人16個。精心組織舉辦沐川縣慶祝中國共產(chǎn)黨成立98周年文藝匯演，集中表彰全縣“兩優(yōu)一先”對象130個，1名干部獲評第六屆四川省“人民滿意公務(wù)員”，并作為唯一先進個人代表作大會發(fā)言。4.機構(gòu)改革添活力。認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于黨政部門機構(gòu)改革的部署和要求，嚴(yán)明組織紀(jì)律，周密部署實施，全面完成縣級部門調(diào)整組建、班子配備、人員轉(zhuǎn)隸等工作，大膽選拔使用71名優(yōu)秀年輕干部，全面補齊調(diào)優(yōu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門領(lǐng)導(dǎo)班子，配套實施“常青樹”行動，激勵50多名“退二線”干部在中心工作、項目建設(shè)等領(lǐng)域發(fā)揮特長、建功立業(yè)，不斷激發(fā)釋放改革活力。5.雙軌并行擴通道。準(zhǔn)確把握職務(wù)與職級并行政策，高標(biāo)準(zhǔn)精細化開展前期摸底、信息核對、政策對接、職級套轉(zhuǎn)等基礎(chǔ)工作，鮮明注重實干、關(guān)心干部的導(dǎo)向，認(rèn)真組織開展談心談話，綜合考慮干部現(xiàn)實表現(xiàn)和個人意愿，細化晉升原則，精心制定方案，嚴(yán)格程序要求，風(fēng)清氣正完成6個批次87人次職級晉升。6.區(qū)劃改革優(yōu)結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革，著眼配備知識化、年輕化、專業(yè)化干部隊伍，立足領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、干部消化安排等實際，突出優(yōu)秀年輕干部下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)回部門的事業(yè)為上導(dǎo)向，堅持政治標(biāo)準(zhǔn)，選用優(yōu)秀年輕干部25名，通盤調(diào)整縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子，實現(xiàn)全縣科級干部年齡、學(xué)歷結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，并有效推動人員編制資源向鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉。7.公開考錄招才。針對沐川空編突出的剛需，聚焦重點領(lǐng)域、重點崗位，公開招聘事業(yè)人員72名，引進“三支一扶”15名、特崗教師20名、定向醫(yī)學(xué)生10名。創(chuàng)新開展面向縣外公開考調(diào)機關(guān)事業(yè)單位工作人員，吸引來自天津、山東等全國各地110名干部報考，引進一批黨政綜合、文化旅游等領(lǐng)域干部人才，有效緩解全縣干部緊缺問題。8.全域開放引才。持續(xù)推進“嘉州英才”“人才振興”項目，借助成立縣人民醫(yī)院黨委引進市級醫(yī)院高層次人才2名，有力推動全市首個緊密型醫(yī)共體試點縣建設(shè)。扎實推進國有企業(yè)改革，圍繞加強國有企業(yè)黨的建設(shè)，公開選聘5名經(jīng)驗豐富、專業(yè)過硬的企業(yè)高管進入國企領(lǐng)導(dǎo)班子，為國企發(fā)展提供了人才支撐。9.主體培訓(xùn)育才。深化東西部扶貧協(xié)作人才交流，重點圍繞教育、醫(yī)療、文旅等領(lǐng)域，推動兩地互派掛職專技人才32人，舉辦治蜀興川執(zhí)政骨干、優(yōu)秀扶貧干部等主體培訓(xùn)班10多期，培訓(xùn)各類黨政人才、專業(yè)人才1000多人次。持續(xù)加強援彝干部管理服務(wù)，扎實開展全域結(jié)對工作，組織兩地縣鄉(xiāng)村分級開展2批次實地交流。10.建強組織體系。堅持在機構(gòu)改革、區(qū)劃改革中同步健全黨的組織、配備黨務(wù)力量、完善領(lǐng)導(dǎo)體制、跟進黨的工作，系統(tǒng)調(diào)整73個部門黨組織設(shè)置，轉(zhuǎn)隸涉改鄉(xiāng)鎮(zhèn)下轄黨組織62個，跟進完成黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、選舉等后續(xù)工作。扎實推進軟弱渙散黨組織整頓，全方位開展分析研判，全面落實“四個一”措施，下沉力量蹲點銷號，抓實掃黑除惡專項斗爭，集中整頓轉(zhuǎn)化軟弱渙散基層黨組織25個，持續(xù)深化“三分類三升級”。11.規(guī)范基本運行。加強分類培訓(xùn)、分類指導(dǎo)、分類施策，系統(tǒng)推進農(nóng)村、社區(qū)、機關(guān)等7個領(lǐng)域基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，扎實開展抓黨建述職評議考核，聚焦中小學(xué)校、醫(yī)院、兩新等薄弱領(lǐng)域打好“組合拳”，組建縣委教育工委推動中小學(xué)校黨建步入規(guī)范化正軌，以醫(yī)共體試點建設(shè)全面理順衛(wèi)健系統(tǒng)黨組織體系，建立聯(lián)席會議制度協(xié)調(diào)推進非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，促進基層黨建整體提質(zhì)。12.抓實重點任務(wù)。實施優(yōu)秀農(nóng)民工回引培養(yǎng)工程，建立財政、農(nóng)業(yè)等部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)縱橫聯(lián)動的工作機制，在北京、成都等地成立農(nóng)民工黨組織20個，出臺43條硬政策，實行縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)“一對一”定點聯(lián)系服務(wù)，試點推行公開選拔農(nóng)民工后備力量，回引農(nóng)民工200多名。強化組織統(tǒng)籌，完善政策保障，按照先行試點、全面實施的原則，推行村支書、主任“一肩挑”147個、占比達76.4％。深化黨建引領(lǐng)集體經(jīng)濟發(fā)展，扎實開展“黨建扶貧牽手”“兩新聯(lián)萬村、黨建助振興”等活動，抓好扶持村集體經(jīng)濟項目，示范帶動集體經(jīng)濟不斷發(fā)展壯大。

二、機構(gòu)設(shè)置

組織部屬行政單位，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度組織部收入總計927.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元，支出總計893.68萬元,結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.22萬元。與2018年相比，收入增加70.14萬元，支出增加70.61萬元，增長8.58%。主要變動原因是機構(gòu)改革人員增加和養(yǎng)老保險繳費、住房公積金基數(shù)的調(diào)整等。

2018-2019年收支總額對比圖

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計927.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入927.9萬元，占100%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計893.68萬元，其中：基本支出571.93萬元，占64%；項目支出321.75萬元，占36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計927.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元。與2018年相比，財政撥款收入增加70.14萬元，增長8.17%。2019年支出總計893.68萬元，增加70.61萬元，增長8.58%。主要變動原因是機構(gòu)改革人員增加。

      2018-2019年財政撥款收支對比圖

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

組織部2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出893.68萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加70.61萬元，增長8.58%。主要變動原因是機構(gòu)改革人員增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出893.68萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出626.02萬元，占70%；教育支出（類）66.92萬元，占7.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出94.27萬元，占10.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）71.07萬元，占8%；住房保障支出（類）35.39萬元，占4%。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出分布圖

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為893.68，完成預(yù)算96.3%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為343.91萬元，完成預(yù)算192.49%。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為205.19萬元，完成預(yù)算55.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)減少。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為76.93萬元，完成預(yù)算數(shù)329.04%。

2.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（類）支出決算數(shù)為66.92萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的離退休（項）:支出決算為35.16萬元，完成預(yù)算101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分建國初期參加工作的老干部待遇增加。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）25.7萬元，完成預(yù)算89.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算數(shù)為33.41萬元，完成預(yù)算數(shù)412.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是去世了2名退休干部，增加了喪葬撫恤費。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.26萬元，完成預(yù)算109.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算60.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）:支出決算數(shù)為62.16萬元，完成預(yù)算94.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縣級領(lǐng)導(dǎo)干部體檢費減少。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為35.39萬元，完成預(yù)算100.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出571.93萬元，其中：

人員經(jīng)費525.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費46.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.88萬元，完成預(yù)算119.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是采購公務(wù)用車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算28.41萬元，占61.9%；公務(wù)接待費支出決算17.47萬元，占38.1%。

“三公”經(jīng)費費用分布圖

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出28.41萬元,完成預(yù)算212%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加17.93萬元，增長271%。主要原因是采購公務(wù)用車一輛。

其中：公務(wù)用車購置支出17.98萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

公務(wù)用車運行維護費支出10.43萬元。主要用于保障組織部機關(guān)承擔(dān)的脫貧攻堅、精準(zhǔn)扶貧等下鄉(xiāng)對口幫扶工作；基層黨建、駐村幫扶、干部考察、老干部外出休養(yǎng)、參加上級組織部門召開的各類會議及向上匯報對接業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出17.47萬元，完成預(yù)算70.21%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.07萬元，下降1%。主要原因是厲行節(jié)約。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待169批次，1986人次（不包括陪同人員），共計支出17.47萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，組織部機關(guān)運行經(jīng)費支出46.64萬元，比2018年增加7.72萬元，增長19.8%。主要原因是機構(gòu)改革職能增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，組織部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，組織部共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般公務(wù)用車2輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織部在年初預(yù)算編制階段，組織對組織部黨員使用管理系列經(jīng)費、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、人才開發(fā)、陣地建設(shè)系列經(jīng)費等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對干部培訓(xùn)經(jīng)費、遠程教育經(jīng)費、預(yù)旅炮兵團工作經(jīng)費等項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取干部培訓(xùn)經(jīng)費項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“組織部黨員使用管理系列經(jīng)費”“ 人才開發(fā)、陣地建設(shè)系列經(jīng)費”“ 政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”等6個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）“人才開發(fā)、陣地建設(shè)系列經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)154.43萬元，執(zhí)行數(shù)為55.63萬元，完成預(yù)算的36%。通過項目實施，加大了人才的引進力度、提高干部人才理論綜合素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：區(qū)位優(yōu)勢不明顯，對干部人才的吸引力不夠。下一步改進措施：進一步完善人才培養(yǎng)、引進激勵及流動的政策保障機制，確保人才工作經(jīng)費保障；通過調(diào)研座談、走訪慰問、談心談話等形式，定期了解引進和外派人才思想動態(tài)，幫助解決實際問題，以良好的工作環(huán)境吸引和留住人才。

（五）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《組織部2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對“人才開發(fā)、陣地建設(shè)系列經(jīng)費”項目開展了績效評價，《人才開發(fā)、陣地建設(shè)系列經(jīng)費項目2019年績效評價報告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：反映單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于財政事務(wù)方面的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他用于財政事務(wù)方面的項目支出。

6、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

7.國防支出（類）國防動員（款）預(yù)備役部隊（項）：反映用于預(yù)備役部隊建設(shè)與管理等方面的支出。

8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）:反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

中共沐川縣委組織部

2019年部門整體支出績效報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。組織部屬行政單位，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。

（二）機構(gòu)職能。貫徹新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，落實黨中央的方針政策和省委、市委、縣委決策部署。負責(zé)全縣黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育工作。負責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負責(zé)縣委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關(guān)事項。負責(zé)全縣優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)工作。負責(zé)管理全縣公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。負責(zé)全縣人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進高校（院）戰(zhàn)略合作、人才引進，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵。負責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負責(zé)縣重點培訓(xùn)項目的策劃、實施和管理，指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊伍建設(shè)等工作。負責(zé)組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定和落實干部監(jiān)督工作制度，組織實施領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項及抽查核實工作。貫徹落實黨的老干部工作方針政策，組織老干部開展政治思想理論學(xué)習(xí)，落實老干部政治、生活待遇，及時發(fā)現(xiàn)和掌握老干部中的新問題，向縣委、縣政府提出處理的意見和建議。負責(zé)制定縣直機關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)縣直機關(guān)黨委、黨組黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員學(xué)習(xí)教育管理和發(fā)展黨員工作。負責(zé)審批縣直機關(guān)黨總支、黨支部的建設(shè)、撤并、換屆和任免其組成人員等工作。統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會辦公室。承擔(dān)縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。完成縣委和上級組織部交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。截止2019年底，中共沐川縣委組織部共有編制數(shù)31個，其中：行政19個，工勤1個，參公7個，事業(yè)4個，長聘1個，。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年財政撥款總收入927.4萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2019年共計支出893.68萬元。主要用于人員經(jīng)費支出525.29萬元，日常公用經(jīng)費支出46.64萬元；項目支出321.75萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況

1.預(yù)算編制   

按照縣財政局2019年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報相關(guān)股室進行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

2.認(rèn)真編制部門年度決算報表   

為真實、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局國庫股、預(yù)算股和行政政法股以及財政大平臺核對無誤，報表編制無差錯。

（二）執(zhí)行管理情況

1.部門預(yù)算執(zhí)行情況   

按《預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務(wù)費按季申報，項目支出按項目實施情況經(jīng)我單位和縣財政審核無誤后按項目進度撥付。在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費申請授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。

2.中期評估   

縣委組織部在執(zhí)行各項資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級財務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在專項項目資金使用過程中，嚴(yán)格按照項目資金管理辦法的規(guī)定做好項目實施和監(jiān)管，切實做到?？顚Ｓ茫瑥亩l(fā)揮好項目資金對項目實施的促進作用；對涉及專項資金支出額度較大時，必須專題研究決定，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。

3.機關(guān)節(jié)能降耗  

認(rèn)真開展厲行節(jié)約反對浪費規(guī)定學(xué)習(xí)的同時，倡導(dǎo)全體機關(guān)工作人員弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，進一步推進建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。辦公室、會議室等盡量采用自然光，盡可能少開燈或不開燈；做到離開辦公室隨手關(guān)燈，杜絕“長明燈”、“白晝燈”；下班后自覺關(guān)閉各類電器設(shè)備電源；強化節(jié)水意識，切實做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習(xí)慣；加強辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購，積極推行網(wǎng)絡(luò)辦公，盡量在電子媒介上撰寫、修改文稿，加快推進無紙化辦公。

4.“三公”支出逐年遞減   

嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。全年無因公出國（境）費用支出；精減會議活動，減少會議費支出；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例，加強內(nèi)部財務(wù)管理，公務(wù)用車運行費支出28.41萬元，比2018年增加17.93萬元；公務(wù)接待費支出17.47萬元，比2018年減少0.07萬元。

（三）綜合管理情況

1.有效確保行政運轉(zhuǎn)

在保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)。一是認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于黨政部門機構(gòu)改革的部署和要求，全面完成縣級部門調(diào)整組建、班子配備、人員轉(zhuǎn)隸等工作，大膽選拔使用71名優(yōu)秀年輕干部；二是準(zhǔn)確把握職務(wù)與職級并行政策，高標(biāo)準(zhǔn)精細化開展前期摸底、信息核對、政策對接、職級套轉(zhuǎn)等基礎(chǔ)工作，細化晉升原則，精心制定方案，嚴(yán)格程序要求，完成6個批次87人次職級晉升；三是統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革，立足領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、干部消化安排等實際，突出優(yōu)秀年輕干部下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)回部門的事業(yè)為上導(dǎo)向，堅持政治標(biāo)準(zhǔn)，選用優(yōu)秀年輕干部25名；四是系統(tǒng)調(diào)整73個部門黨組織設(shè)置，轉(zhuǎn)隸涉改鄉(xiāng)鎮(zhèn)下轄黨組織62個，集中整頓轉(zhuǎn)化軟弱渙散基層黨組織25個；五是強化組織統(tǒng)籌，完善政策保障，按照先行試點、全面實施的原則，推行村支書、主任“一肩挑”147個、占比達76.4％；六是用心用情做好老干部工作，組織老干部調(diào)研、外出參觀考察、健康休養(yǎng)、生日慰問等制度，走訪看望“雙高”老干部、住院老干部12人次。堅持每月15日政治學(xué)習(xí)活動，組織全縣34個離退休黨支部開展“我為脫貧攻堅出份力”主題活動，組織老同志深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)對扶貧攻堅和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展進行調(diào)研，向縣委政府提出有效建議4條，發(fā)揮好老干部余熱。

2. 嚴(yán)守財務(wù)管理各項制度

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，強化項目資金管理和使用。以《沐川縣財政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩，同時結(jié)合部門實際制定了《機關(guān)財務(wù)管理制度》，嚴(yán)格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務(wù)活動接受審計、財政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

3. 及時開展預(yù)、決算公開

嚴(yán)格按照本單位正常運轉(zhuǎn)的日常費用支出和完成特定的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費進行預(yù)算，中期對臨時增加的特定工作進行了財政資金追加，年終對全年財政拔入資金進行分類分項目進行決算，關(guān)及時在沐川縣人民政府網(wǎng)站和沐川黨務(wù)公開網(wǎng)上進行了公開。

（四）整體績效

2019年財政撥款支出就要用于保障我部機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)黨的組織、干部、人才開發(fā)、老干部工作等相關(guān)工作，取得了較好的成效。

四、評價結(jié)論及建議

2019年，縣委組織部認(rèn)真履行部門職責(zé)，全面保障機關(guān)正常運行，圓滿完成縣委、縣政府和市委組織部下達的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)，多項工作得到市委組織部的肯定。

中共沐川縣委組織部

                            2020年9月14日

附件2

2019年組織部項目支出績效評價報告

（“人才開發(fā)、陣地建設(shè)系列經(jīng)費”項目）

一、項目概況

人才開發(fā)、陣地建設(shè)系列經(jīng)費主要用于干部的培訓(xùn)、人才的引進，重點說明以下內(nèi)容：

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。對項目資金實施預(yù)算指標(biāo)，實施項目時按實申報，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標(biāo)。一是公開考錄招才。針對沐川空編突出的剛需，聚焦重點領(lǐng)域、重點崗位，公開招聘事業(yè)人員72名，引進“三支一扶”15名、特崗教師20名、定向醫(yī)學(xué)生10名。創(chuàng)新開展面向縣外公開考調(diào)機關(guān)事業(yè)單位工作人員，吸引來自天津、山東等全國各地110名干部報考，引進一批黨政綜合、文化旅游等領(lǐng)域干部人才，有效緩解全縣干部緊缺問題。二是全域開放引才。持續(xù)推進“嘉州英才”“人才振興”項目，借助成立縣人民醫(yī)院黨委引進市級醫(yī)院高層次人才2名，有力推動全市首個緊密型醫(yī)共體試點縣建設(shè)。扎實推進國有企業(yè)改革，圍繞加強國有企業(yè)黨的建設(shè)，公開選聘5名經(jīng)驗豐富、專業(yè)過硬的企業(yè)高管進入國企領(lǐng)導(dǎo)班子，為國企發(fā)展提供了人才支撐。三是抓實重點任務(wù)。實施優(yōu)秀農(nóng)民工回引培養(yǎng)工程，建立財政、農(nóng)業(yè)等部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)縱橫聯(lián)動的工作機制，在北京、成都等地成立農(nóng)民工黨組織20個，出臺43條硬政策，實行縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)“一對一”定點聯(lián)系服務(wù)，試點推行公開選拔農(nóng)民工后備力量，回引農(nóng)民工200多名。強化組織統(tǒng)籌，完善政策保障，按照先行試點、全面實施的原則，推行村支書、主任“一肩挑”147個、占比達76.4％。深化黨建引領(lǐng)集體經(jīng)濟發(fā)展，扎實開展“黨建扶貧牽手”“兩新聯(lián)萬村、黨建助振興”等活動，抓好扶持村集體經(jīng)濟項目，示范帶動集體經(jīng)濟不斷發(fā)展壯大。四是壓實幫扶責(zé)任。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，保持“摘帽不脫幫”的工作定力，常態(tài)開展“1+5+N”“1+3+N”幫扶力量分析研判。按照聯(lián)系實際、科學(xué)組隊、精準(zhǔn)投放的原則，結(jié)合機構(gòu)改革，全面理順58個縣級部門和36個市級部門幫扶責(zé)任，調(diào)整輪換第一書記、駐村隊員、農(nóng)技員71名，持續(xù)構(gòu)建完善包片、包鄉(xiāng)、包村、包戶的幫扶責(zé)任體系，加強幫扶力量配置、管理、服務(wù)，開展集中培訓(xùn)5期、1000多人次。

（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。截止2019年底，該項目各類資金及時到位。

2．資金使用。人才開發(fā)、陣地建設(shè)系列經(jīng)費的按實際支出，資金用于干部培訓(xùn)、干部人才引進等，項目實施按進度支付，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目由縣委組織部和縣委黨校共同實施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和監(jiān)管責(zé)任。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。聚焦重點領(lǐng)域、重點崗位，公開招聘事業(yè)人員72名，引進“三支一扶”15名、特崗教師20名、定向醫(yī)學(xué)生10名。持續(xù)推進“嘉州英才”“人才振興”項目，借助成立縣人民醫(yī)院黨委引進市級醫(yī)院高層次人才2名，有力推動全市首個緊密型醫(yī)共體試點縣建設(shè)。扎實推進國有企業(yè)改革，圍繞加強國有企業(yè)黨的建設(shè)，公開選聘5名經(jīng)驗豐富、專業(yè)過硬的企業(yè)高管進入國企領(lǐng)導(dǎo)班子，為國企發(fā)展提供了人才支撐。舉辦治蜀興川執(zhí)政骨干、優(yōu)秀扶貧干部等主體培訓(xùn)班10多期，培訓(xùn)各類黨政人才、專業(yè)人才1000多人次。持續(xù)加強援彝干部管理服務(wù)，扎實開展全域結(jié)對工作，組織兩地縣鄉(xiāng)村分級開展2批次實地交流。

（二）項目效益情況。通過項目實施，加大了人才的引進力度、提高干部人才理論綜合素質(zhì)；圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，黨員群眾滿意，社會滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。區(qū)位優(yōu)勢不明顯，對干部人才吸引進力度不夠。

（二）相關(guān)建議。進一步完善人才培養(yǎng)、引進激勵及流動的政策保障機制，確保人才工作經(jīng)費保障；通過調(diào)研座談、走訪慰問、談心談話等形式，定期了解引進和外派人才思想動態(tài)，幫助解決實際問題，以良好的工作環(huán)境吸引和留住人才。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：2019年組織部部門決算公開報表.XLS