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2019年度
四川省沐川縣扶貧開發(fā)局部門決算
目 錄
公開時間：2020年9月24日
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30
（一）主要職能
1．負責貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂有關具體政策措施并組織實施。
2．負責擬訂全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，負責扶貧開發(fā)項目庫建設和扶貧計劃、項目管理。
3．負責擬訂、審核上報全縣水利水電工程移民工作年度計劃，負責擬訂后期扶持年度計劃并指導實施，組織、指導和監(jiān)督全縣水利水電工程建設征地和移民遷建安置實施，參與移民安置驗收和監(jiān)督評估。
4．負責移民后期扶持人口審核上報和動態(tài)管理及直補資金發(fā)放。承擔移民后續(xù)幫扶，開展貧困人口、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉移培訓、扶貧移民工作人員培訓。
5．擬訂全縣扶貧、移民資金和項目管理辦法，負責有關項目、資金、基金、物資的分配。建立健全內(nèi)部審計制度，開展扶貧、移民資金及項目內(nèi)部審計、稽查、績效評估、統(tǒng)計監(jiān)測等工作。
6．組織、協(xié)調(diào)和指導社會扶貧專項工作，負責聯(lián)絡縣外機構或組織在我縣定點扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織扶貧開發(fā)對外合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。
7．負責扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導有關的社會穩(wěn)定工作，負責扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。
8．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護等工作。
9．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
1．扎實推進脫貧攻堅工作
（1）圓滿完成減貧任務。按照“缺啥補啥”原則，開展對標補短，結合貧困群眾實際情況精準規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)扶貧、社會保障兜底等措施，提升貧困群眾穩(wěn)定脫貧能力。對照“兩不愁三保障”“一超六有”標準，組織力量對預脫貧戶進行驗收、對8217戶已脫貧戶全面復核，剩余529戶1534人全部達標，已脫貧戶復核結果全部達標，全縣貧困人口8753戶28651人已全部實現(xiàn)“兩不愁三保障”，貧困發(fā)生率從2011年的23.4%降至0。
（2）扎實開展落實“兩不愁三保障”回頭看大排查。組建“1+2+4+19+140”的排查機構，按照先試點后展開的排查要求，嚴格執(zhí)行“七步排查法”，對全縣8760戶貧困戶、2457戶易地扶貧搬遷和76戶非建檔立卡特殊困難戶進行全面排查，排查、整改問題2424個，接受了市級交叉抽查和省級第三方復核，同時，建立了防止致貧返貧工作機制，解決農(nóng)村群眾“兩不愁三保障”存在的突出問題?！皟刹怀钊Ｕ稀被仡^看大排查工作得到了省市充分肯定，在全市進行了兩次交流發(fā)言，并代表烏蒙山片區(qū)和樂山市接受了省第三方評估。
（3）強化協(xié)作，有序推進東西部扶貧。到位東西部扶貧協(xié)作項目資金3300萬元、幫扶資金211萬元，實施扶貧協(xié)作項目13個，惠及貧困人口1534名?；ヅ蓲炻殞＜既瞬?6名，開展貧困人口就業(yè)培訓654人次，幫助511位貧困人口實現(xiàn)就業(yè)。深入實施“沐品進江”活動，推動冒個泡電商公司沐川分公司市場化運作，定點扶貧單位和東西部協(xié)作單位在沐川采購扶貧商品1400萬元，吸引520名江山市干部職工到沐川療休養(yǎng)。
（4）多點發(fā)力，全力推進項目建設。以“打基礎、補短板、促提升”為核心，制定《沐川縣脫貧攻堅項目庫建設實施細則》，實施村組道路、安全飲水、產(chǎn)業(yè)提升、人居環(huán)境等項目252個；完成2018—2019年項目系統(tǒng)錄入、2020年169個項目庫規(guī)劃錄入、2017—2019年1145個扶貧項目工程領域?qū)ｍ椙謇砗拖到y(tǒng)錄入工作。
（5）聚焦重點，全面做好數(shù)據(jù)清洗。開展“兩摸底”和“一核查”，圍繞純收入5000元以下且有返貧風險的貧困戶進行摸排，確定監(jiān)測戶45戶；圍繞特殊困難群體，重點對因病、因殘、因意外等處于貧困邊緣的非建檔立卡貧困戶進行分析研判，確定邊緣戶21戶；組織幫扶力量和鄉(xiāng)村干部，對貧困戶、行政村基本信息和歷年幫扶措施進行了采集和系統(tǒng)錄入，全年動態(tài)調(diào)增306人、調(diào)減656人，完善項目數(shù)據(jù)清理。開展常態(tài)化維護工作，組織專人對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行常態(tài)化監(jiān)測、及時修正，做到邏輯合理，部門一致。
（6）真抓實改，加強反饋問題整改。對中央第四巡視組巡視四川反饋問題、國家對四川成效考核問題、國務院扶貧開發(fā)領導小組督導四川反饋問題舉一反三加強整改；對國家第三方評估反饋問題、省委第六巡視組巡視沐川反饋問題、2018年省級成效考核第三方評估反饋問題，大排查省級第三方核查問題、2018年審計反饋問題、市脫貧攻堅辦督查暗訪沐川反饋問題，切實制定整改方案、明確整改措施和責任人，已全面完成整改。
2．扎實抓好移民后扶工作
加強移民后扶項目建設，投入移民后扶項目資金1188萬元，主要用于新改建庫區(qū)道路、金王寺環(huán)湖道路建設等，極大地改善了庫區(qū)移民的生產(chǎn)生活條件，增加了庫區(qū)移民收入。加強移民后扶直發(fā)直補工作，強化政策宣傳，規(guī)范后扶資金“一卡通”發(fā)放，及時動態(tài)調(diào)整后扶人員643名，累計發(fā)放移民后扶直補資金1488萬元。積極做好后扶發(fā)展規(guī)劃，全面啟動金王寺環(huán)湖道路建設，正在籌備搞好舟壩庫區(qū)高質(zhì)量后扶發(fā)展規(guī)劃，打造舟壩庫區(qū)漁旅經(jīng)濟。配合完成岷江航電龍溪口樞紐移民安置相關工作，編制了《沐川縣岷江航電龍溪口樞紐工程沐川縣農(nóng)村移民安置方案和農(nóng)轉非社保安置方案》，形成的《四川岷江龍溪口航電樞紐工程建設征地移民安置規(guī)劃修編報告（審定本）》，現(xiàn)已通過市政府確認。
3．抓好信訪維穩(wěn)工作
加強扶貧移民穩(wěn)定工作，成立利店鎮(zhèn)庫區(qū)移民社區(qū)，實行移民自治管理，移民內(nèi)部問題進行內(nèi)部協(xié)商解決，將不穩(wěn)定因素消滅在萌芽狀態(tài)；建立健全群眾來信來訪制度，落實專人負責，全年辦理“心連心”熱線、上級部門、信訪機構轉辦信訪件12件，無進京到省和群訪事件。
4．加強機關黨建工作
認真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷強化干部理論學習。加強機關管理，嚴格落實黨風廉政建設責任制。做好群團及其他黨建常規(guī)工作。
沐川縣扶貧開發(fā)局下屬事業(yè)單位1個，納入沐川縣扶貧開發(fā)局2019年度部門決算編制范圍的預算單位包括：縣扶貧開發(fā)局機關，局下屬事業(yè)單位沐川縣扶貧移民服務中心。
2019年度收、支總計9509.8萬元,其中年初結轉和結余4464.24萬元。與2018年相比，收入減少55.48萬元，下降0.87%；支出增加1875.44萬元，增長151.84%。主要變動原因是下達的移民后扶項目資金減少，并加快了移民后扶項目資金報賬進度。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
2019年本年收入合計1935.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1413.02萬元，占73%；政府性基金預算財政撥款收入422萬元，占22%；其他收入100萬元，占5%。上年結轉和結余4464.24萬元。
圖2：收入決算結構圖
2019年本年支出合計3110.54萬元，其中：基本支出446.29萬元，占14%；項目支出2664.26萬元，占86%。
圖3：支出決算結構圖
2019年財政撥款收、支總計5045.56萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少1128.43萬元，同比下降36.83%，主要變動原因是下達的移民后扶項目資金減少；支出增加1875.44萬元，增151.84%。主要變動原因是加快了移民后扶項目的報賬進度。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出711.81萬元，占本年支出合計的22.88%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少282.35萬元，下降28.40%。主要變動原因是下達的移民后扶項目資金減少。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出711.81萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出26.67萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出8.46萬元，占1%；住房保障支出30.16萬元，占4%；農(nóng)林水支出646.52萬元，占91%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數(shù)為711.81，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為26.67萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
2. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為8.46萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
3. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：支出決算為231.76萬元，扶貧（款） 一般行政管理事務（項）：支出決算為87.63萬元，扶貧事業(yè)機構（項）：支出決算為149.25萬元，其他扶貧支出（項）：支出決算為177.89萬元。完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 支出決算為30.16萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出446.31萬元，其中：人員經(jīng)費417.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金等。
日常公用經(jīng)費28.77萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.10萬元，完成預算99.82%，決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是厲行節(jié)約創(chuàng)新公務交通提供方式，能坐公共交通出行的不使用公車，實現(xiàn)公務出行便捷合理、交通費用節(jié)約可控、公車管理規(guī)范有序。其次是嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行，無公函不接待、無審批不接待、“三單”不齊不報銷，厲行節(jié)約嚴格控制接待標準和總額。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算12.60萬元，占56.99%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0元。
2.公務用車購置及運行維護費支出9.5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少9.83萬元，下降50.85%。主要原因是厲行節(jié)約創(chuàng)新公務交通提供方式，能坐公共交通出行的不使用公車，實現(xiàn)公務出行便捷合理、交通費用節(jié)約可控、公車管理規(guī)范有序。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，主要用于應急保障用車。
公務用車運行維護費支出9.5萬元。主要用于脫貧攻堅、移民工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出12.60萬元，完成預算99.76%。公務接待費支出決算比2018年增加5.93萬元，增長89.04%。主要原因是脫貧攻堅督查檢查增多。
國內(nèi)公務接待支出12.60萬元，主要用于脫貧攻堅、移民等執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待398批次，2879人次（不包括陪同人員），共計支出12.6萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于全年接待上級部門檢查、督導指導工作支出11.29萬元，接待同級部門之間工作交流支出1.31萬元。外事接待支出0萬元。
2019年政府性基金預算撥款支出422萬元,是移民后扶項目資金。
2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年，縣扶貧開發(fā)局機關運行經(jīng)費支出28.77萬元，比2018年減少9.21萬元，下降24.26%。主要原因是機構改革電費減少，郵電費減少，職工差旅費減少。
（二）政府采購支出情況
2019年，政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，縣扶貧開發(fā)局共有車輛1輛，主要用于應急保障用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對脫貧攻堅工作經(jīng)費項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看預、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財政支出既確保了機關正常運轉，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看預、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財政支出既確保了機關正常運轉，又保證全縣扶貧和移民工作順利開展，抓好鄉(xiāng)村振興示范帶動，繼續(xù)鞏固脫貧成效等。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“大中型水庫移民后扶項目”“脫貧攻堅工作經(jīng)費”“其他扶貧支出”等3個項目績效目標實際完成情況。
“其他扶貧支出”中東西部扶貧協(xié)作項目收益分紅績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)65.16萬元萬元，執(zhí)行數(shù)為65.16萬元，完成預算的100%。通過項目實施，確保全縣2018年底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶家庭（另有5戶整戶死亡）在2019年獲得分紅收益實現(xiàn)了穩(wěn)定脫貧，為可能返貧致貧的困難群眾12戶提供適當資金幫助。發(fā)現(xiàn)的主要問題：直接以現(xiàn)金分紅方式來扶貧，可能會助長“等靠要”思想。下一步改進措施：爭取更多能幫貧困戶穩(wěn)定持續(xù)增收的扶貧項目。
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項目績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
東西部扶貧協(xié)作項目收益分紅 |
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預算單位 |
沐川縣扶貧開發(fā)局 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數(shù): |
65.15萬元 |
執(zhí)行數(shù): |
65.15萬元 |
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其中-財政撥款: |
65.15萬元 |
其中-財政撥款: |
65.15萬元 |
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其它資金: |
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其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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確保全縣2018年底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶家庭在2019年獲得分紅收益實現(xiàn)了穩(wěn)定脫貧，為可能返貧致貧的困難群眾12戶提供適當資金幫助。 |
全縣2018底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶和12戶可能返貧致貧的困難群眾，每戶領取分紅資金1200元，貧困戶實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，困難群眾獲得臨時救助。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數(shù)量指標 |
獲得分紅農(nóng)戶數(shù)量及金額 |
531戶貧困戶和可能返貧致貧的12戶困難群眾 |
531戶貧困戶和可能返貧致貧的12戶困難群眾領取1200元每戶分紅資金 |
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項目完成指標 |
質(zhì)量指標 |
農(nóng)戶識別審核合格率 |
合格率100% |
全部合格，合格率100% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
分紅發(fā)放時效 |
資料審核合格后，及時兌現(xiàn)發(fā)放 |
資料審核合格后，及時兌現(xiàn) |
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效益指標 |
可持續(xù)效益指標 |
脫貧攻堅成果宣傳效果 |
持續(xù)提升 |
持續(xù)提升 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
大于等于95% |
大于等于95% |
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2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣扶貧開發(fā)局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對東西部扶貧協(xié)作項目收益分紅開展了績效評價，《東西部扶貧協(xié)作項目收益分紅2019年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是致貧返貧基金。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘、等水利工程建設的支出。
12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）：指反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指用于其他扶貧方面的支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
沐川縣扶貧開發(fā)局
2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
沐川縣扶貧移民局下屬二級預算單位1個，事業(yè)單位1個（縣扶貧移民服務中心）。
（二）機構職能
1．負責貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂有關具體政策措施并組織實施。
2．負責擬訂全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，負責扶貧開發(fā)項目庫建設和扶貧計劃、項目管理。
3．負責擬訂、審核上報全縣水利水電工程移民工作年度計劃，負責擬訂后期扶持年度計劃并指導實施，組織、指導和監(jiān)督全縣水利水電工程建設征地和移民遷建安置實施，參與移民安置驗收和監(jiān)督評估。
4．負責移民后期扶持人口審核上報和動態(tài)管理及直補資金發(fā)放。承擔移民后續(xù)幫扶，開展貧困人口、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉移培訓、扶貧移民工作人員培訓。
5．擬訂全縣扶貧、移民資金和項目管理辦法，負責有關項目、資金、基金、物資的分配。建立健全內(nèi)部審計制度，開展扶貧、移民資金及項目內(nèi)部審計、稽查、績效評估、統(tǒng)計監(jiān)測等工作。
6．組織、協(xié)調(diào)和指導社會扶貧專項工作，負責聯(lián)絡縣外機構或組織在我縣定點扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織扶貧開發(fā)對外合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。
7．負責扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導有關的社會穩(wěn)定工作，負責扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。
8．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護等工作。
9．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（三）人員概況
縣扶貧開發(fā)局含下屬事業(yè)單位現(xiàn)有總編制24個，其中：行政編制9個，保留工勤編制1個，事業(yè)編制14個。在職人員總數(shù)22人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2019年本年收入合計1935.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1413.02萬元，政府性基金預算財政撥款收入422萬元，其他收入100萬元。上年結轉和結余4464.24萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2019年本年支出合計3110.54萬元，其中：基本支出446.29萬元，項目支出2664.26萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
一是嚴格按《預算法》和財政有關規(guī)定，按時完成部門年初預算編制。單位職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務費、車輛運行維護費、住房公積金按季申報，部門運轉類項目經(jīng)費按進度撥付。二是在支付方式上，工資和部分項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費、項目經(jīng)費的支付采取轉賬支付，減少現(xiàn)金支出。三是在執(zhí)行各項資金預算中，嚴格按照中央、省、市、縣各級財務規(guī)定，管好、用好每筆資金。四是對涉及資金支出額度較大時，經(jīng)局長辦公會議或黨組會議研究決定同意后再支付，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。
（二）結果應用情況。
2019年，縣扶貧開發(fā)局按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務大局，高效運轉，將績效評價結果與日常預算執(zhí)行管理結合，加強預算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預算執(zhí)行效果。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
縣扶貧開發(fā)局財務管理健全規(guī)范，扶貧移民項目實施責任明確，項目的組織實施、資金撥付與管理規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標確保了機關的正常運行和各股室職能正常履行 ，工作質(zhì)量和服務效能整體提升，圓滿完成了各項目標任務。
（二）存在問題
部分項目實施進度偏慢，報賬不及時。
（三）改進建議
加強項目實施進度的督查，督促相關人員及時完善資料，加快項目資金報賬。
東西部扶貧協(xié)作項目收益分紅項目
2019年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
為持續(xù)加大建檔立卡貧困戶的幫扶和關心力度，有效發(fā)揮2019年東西部扶貧協(xié)作項目投資收益扶持建檔立卡貧困戶的作用，為明確項目投資收益扶持對象，全面開展東西部扶貧協(xié)作工作。由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責，相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合督促項目收益收齊，縣扶貧開發(fā)局負責確認2018年底未脫貧的建檔立卡貧困戶，將收益分紅通過一卡通打入貧困戶賬戶。
資金來源2019年東西部扶貧協(xié)作沐川縣扶貧加工車間項目、沐川縣農(nóng)業(yè)社會化扶貧服務組織建設項目的投資收益，每年約62萬元，一次性收三年共約186萬元。
全縣2018年底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶家庭（另有5戶整戶死亡）在2019年獲得分紅收益實現(xiàn)了穩(wěn)定脫貧，為可能返貧致貧的困難群眾12戶提供適當資金幫助，標準為1200元每戶。
（二）項目績效目標。
全縣2018底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶（另有5戶整戶死亡）和12戶可能返貧致貧的困難群眾，每戶領取分紅資金1200元，貧困戶實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，困難群眾獲得臨時救助。農(nóng)戶識別審核全部合格。資金按時足額通過一卡通方式兌現(xiàn)到農(nóng)戶。
（三）項目自評步驟及方法。
由項目組專人對該項目資金使用情況與財務對接，根據(jù)財務支付情況與預期效益、實際達成效益進行自評。
二、項目資金申報及使用情況
1．資金計劃?！躲宕h2019年東西部扶貧協(xié)作項目收益分配方案》經(jīng)脫貧攻堅領導小組辦公室第14期會議紀要通過，方案預算資金為65.76萬元，5戶貧困戶整戶死亡，調(diào)整預算減少0.6萬元，合計預算65.16萬元。
2．資金到位。2019年東西部扶貧協(xié)作項目收益資金到位65.16萬元，到位率100%，到位及時。
3．資金使用。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法，與預算相符。
4.項目財務管理情況?？h扶貧開發(fā)局財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責，相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合督促項目收益收齊，縣扶貧開發(fā)局負責確認2018年底未脫貧的建檔立卡貧困戶，將收益分紅通過一卡通打入貧困戶賬戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責將獲得收益的貧困戶分紅收益列入2019年該戶收入核算并登記上明白卡。
（二）項目管理情況。項目執(zhí)行時，嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度，及時兌現(xiàn)到農(nóng)戶。
（三）項目監(jiān)管情況。項目執(zhí)行時，加強資金監(jiān)管，規(guī)范監(jiān)管程序，監(jiān)管工作有序開展，農(nóng)戶身份證號和社?？ㄙ~號反復核對，保障了資金及時準確兌現(xiàn)。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
全縣2018底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶和12戶可能返貧致貧的困難群眾，每戶領取分紅資金1200元，通過一卡通平臺資金全部準確發(fā)放到位。
（二）項目效益情況。
通過項目的實施，持續(xù)加大建檔立卡貧困戶的幫扶和關心力度，有效發(fā)揮2019年東西部扶貧協(xié)作項目投資收益扶持建檔立卡貧困戶的作用，確保2018年底未脫貧貧困戶家庭獲得分紅收益實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，為可能返貧致貧的困難群眾12戶提供適當資金幫助。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
東西部扶貧協(xié)作作為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的重大舉措，是全面實施精準扶貧精準脫貧的基本方略，進一步鞏固了脫貧成效，實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。
（二）存在的問題。
一是資金計劃到實現(xiàn)兌付時間跨度較長，二是直接以現(xiàn)金分紅方式來扶貧，可能會助長“等靠要”思想。
（三）相關建議。
一是科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算；二是完善管理制度，進一步加強資金管理；四是堅持問題導向，爭取更多能幫貧困戶穩(wěn)定持續(xù)增收的扶貧項目。
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