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一、部門（單位）概況
（一）機構組成
沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。
納入沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1．沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府
2．沐川縣高筍鄉(xiāng)農業(yè)技術服務中心
3．沐川縣高筍鄉(xiāng)社會事業(yè)服務中心
（二）機構職能
1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農村基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。
2．組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經濟社會發(fā)展，改善群眾生產生活環(huán)境。
3．指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)經濟結構調整，促進經濟增長、農業(yè)增效、農民增收。
4．加強農村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協調、民族宗教、退役軍人事務、統計等工作，促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5．負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6．推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。
7．承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理有關工作。負責群眾來信來訪，反應社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8．負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9．負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。
10．承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（三）人員概況
沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府截止2019年12月31日，在職人員總數23人，其中：行政18人，事業(yè)5人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2019年本年收入合計826．59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入801．96萬元，占97．02％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入24．63萬元，占2．98％。
（二）部門財政資金支出情況
2019年本年支出合計785．84萬元，其中：基本支出560．29萬元，占71．30％；項目支出225．56萬元，占28．7％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）預算編制情況。
高筍鄉(xiāng)人民政府按照縣財政的要求及時組織財務人員進行預決的編制，對本年度相應用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符，先有預算再有支出的原則，及時處理相關事務；對績效目標進行季度梳理和年度分析，及時上報相關報表；對專項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。
（二）執(zhí)行管理情況。
高筍鄉(xiāng)政府按照縣財政的要求，認真總結經驗，及時上報相關的用款計劃，分月、分季度上報相應計劃，待財政審核通過后，嚴格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。
1、執(zhí)行進度
基本支出2019年按月或季度進行申報，其中人員工資申報并直接支付，日常公用經費支出2019年按季度申報并支付，6月支付進度50％，9月執(zhí)行進度75％，12月執(zhí)行進度100％。項目支出按月、季度申報并授權或直接支付。開展中期評估，其中1－6月執(zhí)行進度35％，1－9月執(zhí)行進度65％，10－12月執(zhí)行進度100％。
2、三公經費
2019年高筍鄉(xiāng)人民政府無機關人員因公出國計劃，費用為零、2019年沒有購置公務用車，沒有經費支出，公車運行維護費4．38萬元，用于本鄉(xiāng)鄉(xiāng)機關工作人員到縣委、縣府、縣局，開會、匯報工作、辦理業(yè)務，到村組、企業(yè)，開會、指導、督促檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。公務接待費1．14萬元，主要用于接待市、縣領導到高筍鄉(xiāng)指導檢查工作，接待其他鄉(xiāng)人大主席團來我鄉(xiāng)參觀考察以及招待村組干部回鄉(xiāng)政府開會等所發(fā)生的費用。
3、機關節(jié)能降耗
高筍鄉(xiāng)政府機關嚴格按照勤儉節(jié)約的原則，水、電、氣、燃油節(jié)能降耗情況均處理下降趨勢等。
（三）、綜合管理情況
高筍鄉(xiāng)政府按照崗位職責，嚴格執(zhí)行機關財務管理制度，及時進行會計核算，嚴格控制支出，不倫經費還是項目建設都堅持量力而行，沒有新增債務。在執(zhí)行中新增資產嚴格按要求實施政府采購，并納入國有資產管理信息系統。除涉密信息外，對項目資金、政府采購進行公開公示，對預算、決算在規(guī)定時間和規(guī)定的網站進行公開，接受社會監(jiān)督。
（四）整體績效情況。
1、部門支出績效
高筍鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔本鄉(xiāng)鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關工作。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。按照年初預算，合理使用經費，厲行節(jié)約，確保機關正常運轉。
2、項目支出績效
鄉(xiāng)政府按照年初預算項目，嚴格按照用款計劃，分月、季度或一次性申報，按照項目資金管理辦法實行?？顚Ｓ?。項目實施完成后使全鄉(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經濟更穩(wěn)定、社會更和諧，達到預期經濟、社會目標和群眾一致好評。
3、績效管理工作開展情況
高筍鄉(xiāng)績效管理嚴格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結果及時總結上報。
四、評價結論及建議
高筍鄉(xiāng)政府按照預算法按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實相符。為全鄉(xiāng)經濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鄉(xiāng)經濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現象，在今后工作中，進一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鄉(xiāng)經濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服好務。
沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府
2020年9月11日
川公網安備 51112902000002號
