2019年度
四川省沐川縣工商聯(lián)
部門決算
目錄
公開時間：2020年9月 9 日
第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機構(gòu)設(shè)置 4
第二部分度部門決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 10
八、政府性基金預算支出決算情況說明 10
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋 15
第四部分 附件 18
附件1 18
附件2 21
第五部分 附表 23
一、收入支出決算總表 23
二、收入決算表 23
三、支出決算表 23
四、財政撥款收入支出決算總表 23
五、財政撥款支出決算明細表 23
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 23
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 23
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 23
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 23
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 23
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 23
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 23
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 23
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
（二）2019年重點工作完成情況?？h工商聯(lián)在保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，認真履行好部門職能職責，充分發(fā)揮了工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。
（1）抓好思想工作，引領(lǐng)非公人士健康成長。
（2）履職盡責，服務(wù)會員企業(yè)。
（3）深化黨風廉政，加強機關(guān)黨建工作。
（4）務(wù)實推進“百企幫百村”脫貧攻堅工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
沐川縣工商聯(lián)無下屬二級單位。
納入工商聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的是工商聯(lián)機關(guān)。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入100.45萬元、總支出89.72萬元。與2018年相比，總收入增加38.27萬元、增長61.55%，總支出增加27.54萬元、增長44.29%。主要變動原因是人員增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計83.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入83.93萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計89.72萬元，其中：基本支出78.89萬元，占87.93%；項目支出5.04萬元，占5.62%；其他支出5.79萬元，占6.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計83.93萬元。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加21.75萬元，增長34.98 %。主要變動原因是人員增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出83.93萬元，占本年支出合計的93.55%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加21.75萬元，增長34.98 %。主要變動原因是人員增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預算財政撥款支出83.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出62.81萬元，占74.84%；教育支出（類）5.04萬元，占6%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.03萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出2.02萬元，占2.41%；住房保障支出8.03萬元，占9.57%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數(shù)為62.81萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為59.01萬元，完成預算100%。
2. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為3.79萬元，完成預算100%。
3.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）: 支出決算為5.04萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為6.03萬元，完成預算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.02萬元，完成預算100%。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為8.03萬元，完成預算100%.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出78.89萬元，其中：
人員經(jīng)費72.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療繳費、其他工資福利支出、住房公積金。
日常公用經(jīng)費6.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.21萬元，完成預算105%，主要原因是接待量加大，人次增多。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.21萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。
截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.21萬元，完成預算105%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增長5%，主要原因是接待量加大，人次增多。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元，主要用于沐川縣工商聯(lián)機關(guān)開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，33人次（不包括陪同人員），共計支出0.21萬元，具體內(nèi)容包括：接待井研縣工商聯(lián)9人考察商會建設(shè)及部分企業(yè)工作，接待費用500元； 接待全國工商聯(lián)16人開展走訪縣級工商聯(lián)、政策宣講、專題調(diào)研工作，接待費用1148元； 接待阿壩州工商聯(lián)8人開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動互查工作，接待費用500元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，沐川縣工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.05萬元，比2018年增加1.12萬元，增長22.72%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2019年，沐川縣工商聯(lián)政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元。主要用于采購打印復印一體機一臺，辦公桌一張。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，沐川縣工商聯(lián)共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對培訓費項目開展了預算事前績效評估：編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對培訓費項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看認為工商聯(lián)2019年部門整體支出合理，績效明顯，保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，能夠認真履行好部門職能職責并圓滿完成縣委、縣政府下達的各項業(yè)務(wù)目標任務(wù)。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看項目支出符合實際，達到了預期目標。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“培訓費”項目績效目標實際完成情況。
培訓費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6.9萬元，執(zhí)行數(shù)為5.04萬元，完成預算的73.4%。通過項目實施，保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，提高了工作效率，研究安排工作更及時，更迅速。發(fā)現(xiàn)的主要問題：2019年主要精力和時間用在脫貧攻堅工作，開會次數(shù)較少。下一步改進措施：充分運用經(jīng)費預算，保證會議正常召開。
項目績效目標完成情況表
(2019 年度)
項目名稱 培訓費
預算單位 沐川縣工商聯(lián)
預算執(zhí)行情況(萬元) 預算數(shù): 6.9 執(zhí)行數(shù): 5.04
其中-財政撥款: 6.9 其中-財政撥款: 5.04
其它資金: 其它資金:
年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
7次196人 5次106人
績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標 數(shù)量指標 5次106人 73.04% 已完成
項目完成指標 質(zhì)量指標 提升機關(guān)工作人員和商會會員的綜合素質(zhì)，促進企業(yè)間相互交流學習 95%% 已完成
項目完成指標 時效指標 全年 100% 已完成
項目完成指標 成本指標 差旅費、食宿費、培訓費 6.9萬元以內(nèi) 節(jié)約1.86萬元
效益指標 社會效益指標 提升工商聯(lián)機關(guān)及商會會員形象 95%以上 已完成
滿意度指標 服務(wù)對象滿意度指標 工商聯(lián)機關(guān)工作人員滿意
商會會員滿意 95%以上 已完成
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣工商聯(lián)2019年部門整體支出績效評價報告》（見附件1），自評結(jié)果合格。
本部門自行組織對“培訓費”項目績效開展了績效評價，《沐川縣工商聯(lián)2019年培訓項目支出績效評價報告》（見附件2），自評結(jié)果合格。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是會費收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12. 教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指部門安排的用于培訓的支出。
13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15. 社會保障和就業(yè)行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
沐川縣工商聯(lián)
2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。沐川縣工商聯(lián)內(nèi)設(shè)綜合辦一個，機關(guān)編制3名，其中：行政2名，機關(guān)工勤1名。
（二）機構(gòu)職能。工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
（三）人員概況。機關(guān)現(xiàn)有在職人員4名，其中：黨組書記1名，主席1名，一般公務(wù)員1名，機關(guān)工勤1名。機關(guān)退休人員3名。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2019年一般公共預算財政撥款支出83.93萬元，占本年支出合計的87.93%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加21.75萬元，增長34.98 %。主要變動原因是人員增加。
（二）部門財政資金支出情況。2019年一般公共預算財政撥款支出83.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出62.81萬元，占74.84%；教育支出（類）5.04萬元，占6%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.03萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出2.02萬元，占2.41%；住房保障支出8.03萬元，占9.57%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
按照縣財政局2019年部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，及時上報相關(guān)股室進行審核，對所編制的預算予以調(diào)整通過。按《預算法》和財政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務(wù)費按季申報，項目支出按項目實施情況經(jīng)我單位和縣財政審核無誤后按項目進度撥付。在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費申請授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。
縣工商聯(lián)專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合工作實際、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效目標公開、無違規(guī)使用記錄。
（二）結(jié)果應用情況。
縣工商聯(lián)按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，自評得分100分，《沐川縣工商聯(lián)部門2019年部門整體支出績效評價報告》進行了公開。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。工商聯(lián)部門財政預算支出，保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務(wù)目標任務(wù)。自評結(jié)果100分。
（二）存在問題。
無。
（三）改進建議。
無。
附件2：
2019年培訓費項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
沐川縣工商聯(lián)2019年對培訓費項目實施了自評。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
縣工商聯(lián)嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。自評分為滿分100分。
（二）績效分析
1、項目決策
根據(jù)中共沐川縣委常委會議決定事項通知沐常委定字第3號總字（2011）5號：將縣工商聯(lián)的工作經(jīng)費列入縣級財政預算，每年安排5萬元考察調(diào)研、教育培訓等專項經(jīng)費。預算培訓費。
根據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》規(guī)定，縣級工商聯(lián)每年召開二次執(zhí)常委會的要求預算會議費。
2、項目管理
安排5萬元用于考察調(diào)研、教育培訓等支出；安排0.4萬元用于執(zhí)委會議支出。
3、項目績效
項目目標完成情況：研究安排工商聯(lián)工作，認真履行工作職責，提升工商聯(lián)機關(guān)及商會會員的形象。100%完成工作任務(wù)。工商聯(lián)機關(guān)工作人員及商會會員滿意度達到95%以上。
三、存在主要問題 無。
四、相關(guān)措施建議 無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門決算公開表.XLS
川公網(wǎng)安備 51112902000002號
