2020年度沐川縣扶貧開發(fā)局部門決算

2020年度

四川省沐川縣扶貧開發(fā)局部門決算

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公開時間：2021年9月23四川省樂山市沐川縣扶貧開發(fā)局.XLS日

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公開時間：2021年9月23日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2020年度部門決算情況說明 8

一、收入支出決算總體情況說明 8

二、收入決算情況說明 8

三、支出決算情況說明 9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 15

十、其他重要事項的情況說明 15

第三部分  名詞解釋 20

第四部分 附 件 23

附件1 23

附件2 27

第五部分 附表 32

一、收入支出決算總表 32

二、收入決算表 32

三、支出決算表 32

四、財政撥款收入支出決算總表 32

五、財政撥款支出決算明細表 32

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 32

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 32

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 32

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 32

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 32

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 32

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 32

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 32

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 32

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實施。

2．負責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)扶貧開發(fā)項目庫建設(shè)和扶貧計劃、項目管理。

3．負責(zé)擬訂、審核上報全縣水利水電工程移民工作年度計劃，負責(zé)擬訂后期扶持年度計劃并指導(dǎo)實施，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣水利水電工程建設(shè)征地和移民遷建安置實施，參與移民安置驗收和監(jiān)督評估。

4．負責(zé)移民后期扶持人口審核上報和動態(tài)管理及直補資金發(fā)放。承擔(dān)移民后續(xù)幫扶，開展貧困人口、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。

5．擬訂全縣扶貧、移民資金和項目管理辦法，負責(zé)有關(guān)項目、資金、基金、物資的分配。建立健全內(nèi)部審計制度，開展扶貧、移民資金及項目內(nèi)部審計、稽查、績效評估、統(tǒng)計監(jiān)測等工作。

6．組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會扶貧專項工作，負責(zé)聯(lián)絡(luò)縣外機構(gòu)或組織在我縣定點扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織扶貧開發(fā)對外合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。

7．負責(zé)扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)的社會穩(wěn)定工作，負責(zé)扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。

8．負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護等工作。

9．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2020年重點工作完成情況

1．多措并舉持續(xù)鞏固脫貧成果。一是全面阻斷致貧返貧風(fēng)險。對50戶脫貧不穩(wěn)定戶和41戶邊緣易致貧戶實施“1+1”幫扶力量疊加和動態(tài)化監(jiān)測，建立279萬元東西部扶貧協(xié)作防止致貧返貧基金，今年對27戶特殊困難戶及時給予精準(zhǔn)救助。二是聚焦問題整改清零。全面梳理整改2016年以來各類問題6656個，組建督查專班，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門督查10余次，出臺《控輟保學(xué)16條工作指南》《公益性崗位清理整改辦法》等6項制度，整改銷號率100%；舉一反三全面整改中央第四巡視組和省委第六巡視組反饋問題，成立問題整改小組，細化分解落實責(zé)任，所有問題整改完成并長期堅持。三是對標(biāo)補弱鞏固提升。對全縣13180戶“四類”對象（低保戶、五保戶、殘疾戶、貧困戶）農(nóng)房進行安全鑒定，完成農(nóng)村危房改造635戶補助836萬元；發(fā)放農(nóng)村飲水監(jiān)督明白卡7萬余份，農(nóng)村飲水安全鞏固提升1萬余人；全面摸排風(fēng)險學(xué)生，發(fā)放義務(wù)教育階段貧困學(xué)生生活補助465.94萬元10949人次，雨露計劃補助學(xué)生589人88.35萬元；衛(wèi)生扶貧基金救助5332人次448.9萬元，貧困人口縣內(nèi)就診率保持96%以上；為貧困戶發(fā)放臨時救助資金268人次45.64萬元。四是加快項目推進。投入1.4億元大力實施扶貧項目150個，加快扶貧資產(chǎn)清理工作，完成清理2014年以來的扶貧項目資金工作。

2．克服疫情災(zāi)情穩(wěn)定貧困人口增收。一是復(fù)工復(fù)產(chǎn)保增收。圍繞林竹、茶葉、食用筍三大特色產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增收，幫助國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)—四川永豐公司挖掘潛能，確保全縣80萬畝竹材銷售暢通，出臺《疫情防控期間支持茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展八條措施》，組織全縣62家茶葉加工廠有序復(fù)工，保證了22萬畝春茶采摘，加強20萬畝筍用林的科學(xué)管護，確保竹筍增產(chǎn)增收。二是消費扶貧保增收。實施“龍頭企業(yè)帶銷+幫扶單位助銷+宣傳推介展銷+線上線下促銷”消費扶貧工程，“線上線下”齊頭并進銷售農(nóng)特產(chǎn)品，全縣1.5萬噸李子、獼猴桃全部售罄，帶動6459戶貧困戶持續(xù)增收。三是穩(wěn)崗就業(yè)保增收。全面摸排貧困勞動者務(wù)工返崗需求，今年以來，舉辦3場就業(yè)扶貧招聘會，開展50期職業(yè)技能及返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)123名致富帶頭人，成功帶動301人次貧困戶增收；通過開通“春風(fēng)行動”專車等形式，貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)11398人，較2019年增加783人，順利實現(xiàn)“一超兩不少”；開發(fā)公益性崗位2934個，先后安置貧困勞動者2537人。四是產(chǎn)業(yè)扶貧保增收。投入資金1658萬元，每戶給予最高3000元的到戶產(chǎn)業(yè)補助資金，幫助6100戶貧困戶發(fā)展生豬養(yǎng)殖、茶果等持續(xù)增收項目，今年全縣貧困戶人均收入達10490.2元，較2019年增長25.8%。

3．持續(xù)發(fā)力抓好移民工作。一是加大移民后扶項目規(guī)劃和建設(shè)，啟動《馬邊河流域移民后期扶持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，做好移民“十四五”規(guī)劃的前期準(zhǔn)備工作；順利完成2017年資金項目工程建設(shè)，爭取省級移民項目資金2330萬元建設(shè)武圣鄉(xiāng)移民后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路，金王寺環(huán)湖道路完成工程75%，完成建安投資5000萬元，移民后扶資金2837萬元項目已全面完成。二是加大后扶清理工作。全面清理庫區(qū)移民人口，每月動態(tài)核減和管理，核準(zhǔn)全縣移民人口7111人，對直發(fā)直補資金“一卡通”進行專項清理，順利通過大中型水庫移民后期扶持稽查和監(jiān)測評估。三是做好移民穩(wěn)定工作。建立移民信訪維穩(wěn)工作機構(gòu)，定期開展對庫區(qū)移民的信訪維穩(wěn)排查，隨時掌握重點對象的思想狀況，對重點信訪維穩(wěn)問題局領(lǐng)導(dǎo)親自處理，及時處理電話、信件、“心連心”網(wǎng)絡(luò)、上級移民、信訪機構(gòu)轉(zhuǎn)辦信訪件，加強移民政策宣傳，確保庫區(qū)穩(wěn)定。四是狠抓移民制度建設(shè)。制定沐川縣大中型水利水電工程《移民后期扶持項目和資金管理辦法》《農(nóng)村小型公共設(shè)施村民自建項目實施意見》等政策文件，進一步規(guī)范管理移民后扶工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

沐川縣扶貧開發(fā)局下屬事業(yè)單位1個，納入沐川縣扶貧開發(fā)局2020年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：縣扶貧開發(fā)局機關(guān)，局下屬事業(yè)單位沐川縣扶貧移民服務(wù)中心。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2785.36萬元，支出總計1746.19萬元。與2019年相比，收入增加850.34萬元，增長43.94%，主要變動原因是提前下達了2020年大中型水庫移民后扶項目資金；支出減少1364.35萬元，下降43.86%，主要變動原因是移民后扶項目資金支出減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計2785.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入917.36萬元，占32.94%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1798萬元，占64.55%；其他收入70萬元，占2.51%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1746.19萬元，其中：基本支出406.35萬元，占23.27%；項目支出1339.84萬元，占76.73%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計2715.36萬元，支出總計1676.19萬元。與2019年相比，財政撥款收入增加880.34萬元，增長47.97%，主要變動原因是提前下達了2020年大中型水庫移民后扶項目資金；支出減少1334.35萬元，下降44.32%，主要變動原因是移民后扶項目資金支出減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1189.65萬元，占本年支出合計的68.13%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加477.84萬元，增長67.13%。主要變動原因是加快了移民后扶項目報賬進度。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1189.65萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出31.04萬元，占2.61%；衛(wèi)生健康支出9.21萬元，占0.77%；住房保障支出31.85萬元，占2.68%；農(nóng)林水支出1117.55萬元，占93.94%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1189.65萬元，完成預(yù)算99.75%。其中：

1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為31.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為9.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：支出決算為187.99元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為180.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；扶貧事業(yè)機構(gòu)（項）：支出決算為146.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；其他扶貧支出（項）：支出決算為50.34萬元，預(yù)算數(shù)為52.84萬元，變動原因為馬邊河流域（沐川段）移民后扶經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展概念性規(guī)劃設(shè)計費2.5萬元未支，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余到下一年支付。

4．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為9.73萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：支出決算為39萬元；農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利建設(shè)征地及移民支出（項）：支出決算為131.18萬元，其他水利支出（項）：支出決算為372.13萬元。完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為31.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出406.35萬元，其中：

人員經(jīng)費369.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

日常公用經(jīng)費37.24萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.17萬元，完成預(yù)算96.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，在公務(wù)接待上無公函不接待、無審批不接待、“三單”不齊不報銷，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和總額；我局公務(wù)用車保有量為1輛，已交由縣機關(guān)事務(wù)管理中心管理，故我局無公務(wù)用車運行費用；2020年我局無公務(wù)出國情況。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算12.17萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年決算數(shù)持平。主要原因是本單位無因公出國（境）經(jīng)費支出。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

3．公務(wù)接待費支出12.17萬元，完成預(yù)算96.58%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.43萬元，下降3.41%。主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約減少支出。

國內(nèi)公務(wù)接待支出12.17萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅成果、移民后扶等執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待82批次，2129人次（不包括陪同人員），共計支出12.17萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于全年接待上級部門檢查、督導(dǎo)指導(dǎo)工作支出10.95萬元，接待同級部門之間工作交流支出1.22萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出486.54萬元，主要是大中型水庫移民后期扶持項目資金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，沐川縣扶貧開發(fā)局機關(guān)運行經(jīng)費支出37.23萬元，比2019年增加8.46萬元，增長29.41%。主要原因是鞏固脫貧攻堅成果任務(wù)重，工作量大，導(dǎo)致用于開展業(yè)務(wù)活動的辦公費、其他交通費用等增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，沐川縣扶貧開發(fā)局政府采購支出總額0.94萬元，其中：政府采購貨物支出0.94萬元。主要用于辦公用電腦、打印設(shè)備購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，沐川縣扶貧開發(fā)局共有車輛1輛，主要用于應(yīng)急保障用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對脫貧攻堅工作經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財政支出既確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好。

1．項目績效目標(biāo)完成情況

本部門在2020年度部門決算中反映“大中型水庫移民后期扶持項目”“脫貧攻堅工作經(jīng)費”“其他扶貧支出”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）2020年度中央水庫移民扶持基金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1798萬元，執(zhí)行數(shù)為427.95萬元，完成預(yù)算的23.80%。通過項目實施，極大地改善了黃丹、舟壩庫區(qū)移民生產(chǎn)生活條件，并輻射帶動整個舟壩庫區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提升生態(tài)旅游品質(zhì)，激活農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，繁榮整個庫區(qū)經(jīng)濟。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是由于武圣庫區(qū)道路工程整合資金較多，資金到位時間遲，影響了開工時間；二是武圣庫區(qū)道路工程項目涉及橋梁較多，進入汛期后，橋梁施工難度大，影響工程進度。下一步改進措施：一是倒排工期，順排工序，加快項目推進速度；二是加強項目監(jiān)管，確保工程質(zhì)量；三是壓實工作責(zé)任，確保項目全部如期完成。

2．部門績效評價結(jié)果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣扶貧開發(fā)局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對2020年度中央水庫移民扶持基金項目開展了績效評價，《沐川縣扶貧開發(fā)局2020年度中央大中型水庫移民后期扶持資金項目績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是致貧返貧基金。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險支出。

10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

11．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘、等水利工程建設(shè)的支出。

12．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構(gòu)（項）：指反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。

14．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指用于其他扶貧方面的支出。

15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附 件

附件1

沐川縣扶貧開發(fā)局

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

沐川縣扶貧開發(fā)局下屬二級預(yù)算單位1個，事業(yè)單位1個（沐川縣扶貧移民服務(wù)中心）。

（二）機構(gòu)職能

1．負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實施。

2．負責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)扶貧開發(fā)項目庫建設(shè)和扶貧計劃、項目管理。

3．負責(zé)擬訂、審核上報全縣水利水電工程移民工作年度計劃，負責(zé)擬訂后期扶持年度計劃并指導(dǎo)實施，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣水利水電工程建設(shè)征地和移民遷建安置實施，參與移民安置驗收和監(jiān)督評估。

4．負責(zé)移民后期扶持人口審核上報和動態(tài)管理及直補資金發(fā)放。承擔(dān)移民后續(xù)幫扶，開展貧困人口、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。

5．?dāng)M訂全縣扶貧、移民資金和項目管理辦法，負責(zé)有關(guān)項目、資金、基金、物資的分配。建立健全內(nèi)部審計制度，開展扶貧、移民資金及項目內(nèi)部審計、稽查、績效評估、統(tǒng)計監(jiān)測等工作。

6．組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會扶貧專項工作，負責(zé)聯(lián)絡(luò)縣外機構(gòu)或組織在我縣定點扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織扶貧開發(fā)對外合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。

7．負責(zé)扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)的社會穩(wěn)定工作，負責(zé)扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。

8．負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護等工作。

9．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況

沐川縣扶貧開發(fā)局含下屬事業(yè)單位現(xiàn)有總編制24個，其中：行政編制9個，保留工勤編制1個，事業(yè)編制14個。在職人員總數(shù)20人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2020年部門財政收入合計2785.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入917.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入1798萬元，其他收入70萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2020年部門財政支出合計1746.19萬元，其中：基本支出406.35萬元，項目支出1339.84萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

沐川縣扶貧開發(fā)局嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理要求，按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則，按時編制下一年度部門預(yù)算，并按規(guī)定的時間報送縣財政局批復(fù)。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各項支出，嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模，管好、用好每筆資金。單位職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務(wù)費、機關(guān)職工養(yǎng)老醫(yī)療保險、住房公積金、工傷保險、臨工工資金等按月申報，部門運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費按進度申報撥付。在支付方式上，工資和部分項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費、項目經(jīng)費的支付采取轉(zhuǎn)賬支付，減少現(xiàn)金支出。對涉及資金支出額度較大時，經(jīng)局長辦公會議或黨組會議研究決定同意后再行支付，堅決杜絕違規(guī)違法事件發(fā)生。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

2020年，沐川縣扶貧開發(fā)局資金運行維護決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，將績效評價結(jié)果與日常預(yù)算執(zhí)行管理結(jié)合，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。在今后編制預(yù)算時，將不斷完善績效評價指標(biāo)，及時調(diào)整和優(yōu)化預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源。加強資金使用的監(jiān)管和跟蹤，完善內(nèi)部控制制度，明確責(zé)任，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2020年，沐川縣扶貧開發(fā)局部門整體支出做到了使用規(guī)范，財務(wù)管理健全，扶貧移民項目主體責(zé)任明確，項目的組織實施、資金撥付管理公開透明，機關(guān)運轉(zhuǎn)高效，工作質(zhì)量和服務(wù)效能大幅提升，圓滿完成了各項目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題

部分項目實施進度滯后，資金支付進度偏慢。

（三）改進建議

加快推進項目實施，加強項目監(jiān)管，確保工程進度和質(zhì)量。

附件2

 沐川縣扶貧開發(fā)局

2020年度中央大中型水庫移民后期扶持

資金項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

2020年，省財政廳、省扶貧開發(fā)局分3批下達我縣省級專轉(zhuǎn)移支付預(yù)算2020年度中央大中型水庫移民后期扶持資金1798萬元。其中：移民直發(fā)直補資金546萬元，移民后期扶持項目建設(shè)1252萬元。

1．直發(fā)直補資金分配情況。2020年下達我縣中央大中型水庫移民扶持直發(fā)直補資金546萬元，全部用于移民直發(fā)直補資金發(fā)放。

2．項目資金分配情況。2020年共計下達我縣中央大中型水庫移民后期扶持項目資金1252萬元，用于移民后期扶持項目6個及“十四五”規(guī)劃編制1個。其中第一批中央資金759萬元用于武圣鄉(xiāng)石馬村至白鳳村移民后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)；第二批省級資金216萬元，30萬元用于沐川縣移民后期扶持“十四五”規(guī)劃編制，186萬元用于武圣鄉(xiāng)石馬村至白鳳村移民后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)；第三批省級資金277萬元，177萬元用于武圣鄉(xiāng)石馬村至白鳳村移民后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路建設(shè)，24萬元用于黃丹鎮(zhèn)水毀飲水工程恢復(fù)項目，26萬元黃丹鎮(zhèn)水毀道路硬化項目，30萬元用于利店鎮(zhèn)大橋村水毀道路硬化項目，15萬元用于利店鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場院壩硬化項目，5萬元用于利店鎮(zhèn)移民街化糞池及排污溝維護項目。

（二）項目績效目標(biāo)

一是完成武圣鄉(xiāng)庫區(qū)道路建設(shè)工程項目1個，受益移民900人，項目建成后依靠距離仁沐新高速平樂互通僅 1.5km 的交通優(yōu)勢和舟壩庫區(qū)武圣段豐富的漁業(yè)、農(nóng)業(yè)資源稟賦，輻射帶動整個舟壩庫區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提升生態(tài)旅游品質(zhì)，激活農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，繁榮整個庫區(qū)經(jīng)濟。二是完成黃丹大碑村飲水工程恢復(fù)項目，解決移民飲水問題。三是完成黃丹鎮(zhèn)鐘坪村水毀道路硬化項目，改善移民出行條件。四是完成利店鎮(zhèn)利民壩社區(qū)水毀院壩硬化工程，完善社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是完成利店鎮(zhèn)大橋村水毀道路硬化項目，改善移民出行條件。六是完成利店鎮(zhèn)移民街化糞池及排污溝水毀維修工程，改善移民生產(chǎn)生活條件。七是完成沐川縣大中型水利水電工程移民“十四五”規(guī)劃編制。               

（三）項目自評步驟及方法

1．前期工作?？h扶貧開發(fā)局按照績效管理工作要求，對2020年移民后期扶持項目資金進行清理、核查，對績效評價指標(biāo)認(rèn)真分析、研判。

2．組織過程?？h扶貧開發(fā)局主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署，分管移民工作領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)，組織專人負責(zé)績效評價工作，廣泛動員鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組清查核查，并做好數(shù)據(jù)收集，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

3．分析評價?？h扶貧開發(fā)局對績效評價對指標(biāo)數(shù)據(jù)進行了認(rèn)真分析，尤其是對當(dāng)前工作中存在的主要問題、下一步工作打算就行分析，確?？冃繕?biāo)全部完成。

二、項目資金申報及使用情況

1．資金到位情況分析。2020年共計下達我縣中央大中型水庫移民后期扶持資金1798萬元，其中直發(fā)直補資金546萬元，移民后扶項目建設(shè)資金1252萬元，全部到位。

2．資金執(zhí)行情況分析。2020年我縣分12批次共計撥付移民后扶直發(fā)直補資金427.95萬元；移民后期扶持項目資金1252萬元全部安排用于武圣鄉(xiāng)石馬村至白鳳村移民后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路項目和水災(zāi)后項目重建和恢復(fù)項目及移民后期扶持“十四五”規(guī)劃編制。

3．資金管理情況分析。沐川縣扶貧開發(fā)局嚴(yán)格按照項目資金管理要求。一是嚴(yán)格組織項目實施，沐川縣移民后期扶持項目經(jīng)移民村組研究，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報，形成年度計劃報縣政府審定后實施；二是嚴(yán)格保障資金安全，嚴(yán)格補助資金發(fā)放對象、時限和程序，嚴(yán)格項目資金撥付程序和使用范圍，項目實施過程中是實行公開公示、移民參與和監(jiān)督，政府采購和建設(shè)管理、檔案管理符合制度規(guī)定；三是常態(tài)化開展檢查督查，縣扶貧開發(fā)局會同行業(yè)主管部門對移民后期扶持項目進行常態(tài)化監(jiān)督檢查；四是認(rèn)真開展信息統(tǒng)計和績效管理，按照績效管理對要求，認(rèn)真開展績效工作，認(rèn)真收集指標(biāo)，并進行分析研究。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

一是質(zhì)量指標(biāo)，2020年度下達的中央大中型水庫移民后期扶持項目均在建設(shè)中，項目主管部門會同行業(yè)主管部門對項目建設(shè)加強過程監(jiān)管，項目穩(wěn)步推進的同時確保項目建設(shè)質(zhì)量。二是數(shù)量指標(biāo)，截至2020年12月31日，發(fā)放移民后扶直發(fā)直補資金427.95萬元，受益移民7111人，安排移民美麗家園建設(shè)項目6個，其他項目1個，全部完成指標(biāo)任務(wù)。三是時效指標(biāo)，移民后扶直發(fā)直補資金發(fā)放率100%，項目資金完成率0%。四是成本指標(biāo)，直補資金標(biāo)準(zhǔn)符合率為100%，項目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項目比例為100%。

（二）項目效益情況

一是經(jīng)濟效益，移民人均可支配收入增加1000元，移民收入占當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民收入比例提高2%；二是社會效益，2020年我縣已無貧困移民；三是生態(tài)效益，項目扶持受益移民村8個，完成目標(biāo)任務(wù)。四是服務(wù)對象滿意度，移民對后期扶持政策實施滿意度達到95%以上，未發(fā)生與后期扶持有關(guān)的非正常進京越級上訪事件，交辦的信訪事項及時處理率100% 。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

沐川縣扶貧開發(fā)局移民后期扶持工作按照“脫貧移民”雙攻堅要求，在縣委縣政府和上級移民后扶部門的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全縣中心工作，資金管理和項目實施規(guī)范有序，無移民群訪事件發(fā)生。移民對后扶工作滿意度較高。在以后的工作中我縣將進一步抓好移民后扶工作，確保移民增收，提高移民生活質(zhì)量、幸福指數(shù)，提高移民滿意度。

（二）存在的問題

項目進度低于序時進度，項目時效指標(biāo)未完成，一是由于武圣庫區(qū)道路工程整合資金較多，資金到位時間遲，影響了開工時間；二是武圣庫區(qū)道路工程項目涉及橋梁較多，進入汛期后，橋梁施工難度大，影響工程進度。

（三）相關(guān)建議

一是倒排工期，順排工序，加快項目推進速度；二是加強項目監(jiān)管，確保工程質(zhì)量；三是壓實工作責(zé)任，確保績效目標(biāo)全部完成。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表