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沐川縣幸福初級中學(xué)2020年部門決算編制說明

發(fā)布時間:2021-09-20 信息編輯:沐川縣教育局 字體:【

目錄

 

公開時間:20219月20


第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2020年度部門決算情況說明 7

一、 收入支出決算總體情況說明 7

二、 收入決算情況說明 7

三、 支出決算情況說明 8

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 11

八、府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九、 有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12

十、 其他重要事項的情況說明 12

第三部分 名詞解釋 14

四部分 附件 19

附件1沐川縣幸福初級中學(xué)2020年部門整體支出績效評價報告 19

附件2 幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費2020年績效評價報告 22

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入決算表 26

三、支出決算表 26

四、財政撥款收入支出決算總表 26

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 26

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 26

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 26

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 26

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 26

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 26

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 26

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 26


第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

沐川縣幸福初級中學(xué)的主要職責(zé)是堅持社會主義辦學(xué)方向,貫徹國家教育方針,依法保護(hù)師生的合法權(quán)益。貫徹《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》,加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)和管理,提高師資隊伍整體水平。保證教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高,辦人民滿意的學(xué)校。

(二)2020年重點工作完成情況。

我校緊緊圍繞教育中心工作和責(zé)任目標(biāo),聚焦推進(jìn)素質(zhì)教育、提升教育質(zhì)量、改善教育民生、促進(jìn)教育公平、深化教育改革、強(qiáng)化教育管理等重點工作,推進(jìn)沐川教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展,較好完成了工作任務(wù),主要是:認(rèn)真落實黨管意識形態(tài)工作責(zé)任制,推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。全面貫徹黨的教育方針,扎實推進(jìn)素質(zhì)教育,做好典型樹培工作,努力踐行社會主義核心價值觀。辦學(xué)思路和管理思路清晰,有切合實際的任期辦學(xué)規(guī)劃和年度規(guī)劃。制定以“幸福教育,教育幸?!睘檗k學(xué)理念的《幸福初級中學(xué)辦學(xué)章程》。

(三)、教育教學(xué)及常規(guī)工作方面

1、嚴(yán)格執(zhí)行新課程標(biāo)準(zhǔn),開足開齊課程,嚴(yán)格教學(xué)常規(guī)檢查。一期來,嚴(yán)格按照義務(wù)教育的教育教學(xué)計劃來組織教育教學(xué)活動。通過改進(jìn)課堂教學(xué)方法,提高課堂教學(xué)效率,抓好教學(xué)“六認(rèn)真”,每月一次教學(xué)常規(guī)大檢查,間周一次教研活動,進(jìn)一步落實教學(xué)常規(guī)。

2、教導(dǎo)處積極開展校本教研活動,讓教研活動常態(tài)化;教師積極撰寫經(jīng)驗文章,積極參加各類教學(xué)比賽:鄒晗校長在樂山市思政生本課堂比賽中榮獲一等獎,在全縣生本課堂比賽中謝流東獲一等獎、舒廣老師獲得二等獎,王顯桂老師獲得三等獎。

3、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行部頒課程標(biāo)準(zhǔn),開齊、開足了課程課時,無改變課程的現(xiàn)象;全面實施了《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》,大課間活動豐富多彩,確保了學(xué)生每天1小時的體育鍛煉時間;每年舉行了春冬季節(jié)的運動會,全面推進(jìn)了學(xué)校體育工作的發(fā)展。在本年度組織的全縣中小學(xué)生田徑運動會中我校獲中學(xué)組第四名,全縣中小學(xué)生乒乓球比賽中我校獲初中組第六名。  

4、績效目標(biāo)及完成情況

我校認(rèn)真回顧這一年來的工作,認(rèn)真做好“不忘初心、牢記使命”主題教育,做好學(xué)校工作管理,疫情防控工作,教學(xué)常規(guī)工作管理,教育教學(xué)質(zhì)量的提升,消滅跛科班級,辦學(xué)條件的改善,教師隊伍建設(shè),校園的管理,安全管理,森林防火、校內(nèi)外安全管理排查,學(xué)校的校風(fēng)、班風(fēng)、學(xué)風(fēng),學(xué)生的養(yǎng)成教育等諸多方面進(jìn)行梳理、盤點及綜合分析與反思,在盤點中找出差距,在反思中謀求新的增長點。更重要的是以縣教育局的工作部署與要求,全面開展學(xué)校教育教學(xué)工作,尤其是積極應(yīng)對“教育扶貧”評估復(fù)查驗收工作,均衡教育、森林防火等檢查復(fù)查工作,分階段落實、檢查、反饋、整改,并扎實做好學(xué)校各項工作,取得一定的成績。

(四)、改善辦學(xué)條件方面

1.本期,進(jìn)一步改善了學(xué)校的辦學(xué)條件和學(xué)生學(xué)習(xí)生活條件,加強(qiáng)了安全保障。

2.改進(jìn)并加強(qiáng)伙食團(tuán)管理。校煤改氣已完成,在完善設(shè)施的同時,學(xué)校行政及安全員也經(jīng)常檢查食堂安全衛(wèi)生工作,以確保了師生飲食衛(wèi)生安全。

3.強(qiáng)化財務(wù)管理,嚴(yán)格學(xué)校收費制度,堅持收支兩條線管理,使學(xué)校工作的正常運轉(zhuǎn)得以保障。

4.加大經(jīng)費投入,促進(jìn)了學(xué)校辦公條件的不斷改善和學(xué)校環(huán)境的美化、綠化工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

川縣幸福初級中學(xué)沐川縣教育局下屬二級事業(yè)單位。我校在職人員編制數(shù)41人,實有數(shù)41人,退休人員13人,學(xué)生人數(shù)488人。

納入沐川縣幸福初級中學(xué)2020年度部門決算編制范圍的獨立核算單位共一個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入712.74萬元,支出712.74萬。

1:收、支決算總計變動情況圖

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計712.74萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入712.74萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,占0.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,占0.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計712.74萬元,其中:基本支出628.21萬元,占88.14%;項目支出84.53萬元,占11.86%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

 

 

 

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入712.74萬元,支出712.74萬。

4:財政撥款收、支決算總計變動情況

 

 

 

 

 

 

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支712.74萬元,占本年支出合計的100.00%。

5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

 

 

 

 

 

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出712.74萬元,主要用于以下方面:般公共服務(wù)支出(類0.00萬元,0.00%;教育支出(類)693.03萬元,占97.24%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%農(nóng)林(類)支出19.71萬元,占2.76%;其他支出(類)支出0.00萬元,占0.0%

6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為712.74萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1.教育(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):支出決算為712.74萬元,完成預(yù)算100%。

2.教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):支出決算為693.03萬元,完成預(yù)算0.00%,

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出665.92萬元,其中:

人員經(jīng)費618.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金等。
  公用經(jīng)費47.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算100%

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0.00%;公務(wù)接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出:0.00萬元全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至202012月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0.00萬元。

八、府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬元。

九、有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)運行經(jīng)費支出情況

2020年,沐川縣幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費支出62.61萬元。

(二)政府采購支出情況

2020年,沐川縣幸福初級中學(xué)政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.001%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年1231日,沐川縣幸福初級中學(xué)共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對“沐川縣幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費”項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來取得了良好的社會效益,人民群眾十分滿意。

1、 部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《沐川縣幸福初級中學(xué)2020年部門整體支出績效評價報告》見附件一。

 


第三部分 名詞解釋

 

1. 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費、學(xué)前教育保教費等。

3. 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(項)指:用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

10. 教育(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項)指:教育行政單位的基本支出。

11. 教育(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)(項)指:除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)指:各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

13. 教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項)指:各部門舉辦的學(xué)教育支出。

14. 教育(類)普通教育(款)初中教育(項)指:各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育(類)普通教育(款)高中教育(項)指:各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

16. 教育(類)普通教育(款)高等教育(項)指:經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

17. 教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)指:上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項)指:各部門不含力資源社會保障部門)舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

19. 教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)教師進(jìn)修(項)指:教師進(jìn)修師資培訓(xùn)支出。

20. 教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)其他進(jìn)修及培訓(xùn)(項)指:其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

21. 教育(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項)指: 教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22. 教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)指:上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒(類其他旅游體育與傳媒(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)指:按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

24. 社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項)指:老齡事務(wù)方面的支出

25. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)指:上述科目外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及葬補(bǔ)助費。

28. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費

31. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林)扶貧(款)社會發(fā)展()是指:于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面項目支出。

33. 其他支出彩票金安排的支出(款)于教育事業(yè)彩票公益金支出(項)是指:于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出(類其他支出(項)其他支出(款)上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項目。

35. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

36. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

41. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


四部分 附件

 

附件1

沐川縣幸福初級中學(xué)

2020年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣幸福初級中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級事業(yè)單位。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣幸福初級中學(xué)的主要職責(zé)是堅持社會主義辦學(xué)方向,貫徹國家教育方針,依法保護(hù)師生的合法權(quán)益。貫徹《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》,加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)和管理,提高師資隊伍整體水平。保證教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高,辦人民滿意的學(xué)校。

(三)人員概況。

沐川縣幸福初級中學(xué)核定編制41人,其中行政編制0人,機(jī)關(guān)工勤10人,全額撥款事業(yè)編制51人。實有在職人員51人,其中:行政0人,機(jī)關(guān)工勤0人,事業(yè)41人。退休人員13人,遺屬人員3人,長聘人員10人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2020年度我單位年初收入預(yù)算總額為712.74萬元,其中:當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入712.74萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,上年一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。年中調(diào)整預(yù)算0.00萬元,全年收入預(yù)算總計712.74萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款712.74萬元,政府性基金財政預(yù)算撥款0.00萬元,上年一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,上年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

(二)部門財政資金支出情況。

2020年全年我單位實際完成支出712.74萬元,按支出性質(zhì)分為基本支出628.21萬元,項目支出84.53萬元。按功能分為一公共服務(wù)支出0.00萬元,教育支出693.03萬元,農(nóng)林支出19.71萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,其他支出0.00萬元。結(jié)余0.00萬元

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

1)預(yù)算編制。按照縣財政局2020年部門預(yù)算編制通知要求,認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況,正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等,做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目,及時上報審核。

2)預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整。 按《預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定,職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放,公務(wù)費按季申報,項目支出按項目實施情況經(jīng)沐川縣教育會計管理中心審核后授權(quán)支付。

)結(jié)果應(yīng)用情況。

我校推進(jìn)素質(zhì)教育、提升教育質(zhì)量、改善教育民生、促進(jìn)教育公平、深化教育改革、強(qiáng)化教育管理等重點工作,人民群眾十分滿意

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。從自評情況來看,預(yù)、決算編制合理,支出規(guī)范,項目完成情況好,取得了良好的社會效益,自評得分100分。

(二)存在問題。

三)進(jìn)建議。

我校校園面積小,學(xué)生活動場地嚴(yán)重不足,各項配套設(shè)施不齊,且地處城郊一個較為特殊的地段,建議政府加大投入。
附件2

“幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費

2020年績效評價報告

、項目項目概況

一)、項目基本情況。

1、幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費要是維持游泳的正常運轉(zhuǎn),保障廣大青少年進(jìn)行游泳活動的經(jīng)費。

2、幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費定額補(bǔ)助,每年20萬。

(二)、項目績效目標(biāo)

1、項目主要內(nèi)容:幸福初級中學(xué)游泳池的水費、救生員工資及設(shè)備設(shè)施的維護(hù)。

2、具體績效目標(biāo):培訓(xùn)游泳初學(xué)者234名,接待泳客5.6萬余人次無安全事故發(fā)生。

3、幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費項目申報內(nèi)容與實際相符,切實可行。

三)項目自評步驟及方法。

本單位成立了由青少年活動任陳林任,游泳池負(fù)責(zé)人鐘建為副組長,辦公室主任陳娟、單位會計文及安全成員的自評小組,在沐川縣教育會計學(xué)生資助中心分管會計的指導(dǎo)下,對項目的申報、資金的使用等進(jìn)行了全面自查。游泳池教練組陳驚雷等的協(xié)助下對游泳的管理、開放等進(jìn)行了全面清理、核查。

、項目資金申報及使用情況。

項目資金申報及批復(fù)情況

項目資金按照沐川縣財政局關(guān)于編制2020-2022財政規(guī)劃和2020部門預(yù)算的通知沐財發(fā)2019〕139號)進(jìn)行了認(rèn)真編由沐川縣財政局經(jīng)沐川財政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》沐財發(fā)202039號)批復(fù)沐川縣教育局后,通過《沐川縣教育局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》教辦〔202026批復(fù)我單位。

二)資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃。該項目資金計劃共計20.00萬元,全部為縣級財政資金,全年無調(diào)整。

2、資金到位情況。沐川縣教育局分別2020年6月30日劃撥10.00萬元,2020年7月17日劃撥10萬元,共計20.00萬元到沐川縣教育會計和學(xué)生資助中心我單位賬戶。完成計劃的100%,及時有力的保障了游泳池的正常開放。

3、資金使用情況。

幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費2020共計支出20.00萬元,其中:辦公費等10.95萬,水1.83萬元,1.59萬元,維護(hù)1.32萬元,勞務(wù)4.31萬元。項目經(jīng)費的使用由我單位報經(jīng)沐川縣教育會計和學(xué)生資助管理中心主管會計審核后進(jìn)行支付,資金使用符合相關(guān)規(guī)定,依據(jù)充分支付單據(jù)規(guī)合法。

(三)、項目財務(wù)管理情況。

單位對幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費使用制訂了相應(yīng)的管理制度,專人負(fù)責(zé)管理,并經(jīng)沐川縣教育會計和學(xué)生資助管理中心主管會計審核,會計核算規(guī)范、財務(wù)處理及時。

、項目實施及管理情況

一)項目組織架構(gòu)及實施流程。

總負(fù)責(zé)人陳林,安全楊輝,管理人員鐘建國,救生隊長陳驚雷負(fù)責(zé)實施。

二)項目管理情況。

制訂《游泳館開放公告場需知、緊急情況預(yù)案制度》、《救生員技術(shù)操作條條例》、《游泳館急救應(yīng)急制度》、《游泳管工作人員職責(zé)》、《安全管理制度》、《衛(wèi)生檢查制度》制度,由鐘建國具體負(fù)責(zé)游泳池的日常管理工作,辦公室主任陳負(fù)責(zé)經(jīng)費支出管理。

項目監(jiān)管情況。

年制訂出開放計劃交教育局審批后執(zhí)行,衛(wèi)生執(zhí)法大隊對從業(yè)人員健康許可、水質(zhì)及衛(wèi)生進(jìn)行檢查、行政審批局對從業(yè)人員行業(yè)資質(zhì)進(jìn)行檢查,文旅對業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查,沐川縣教育會計和學(xué)生資助中心對經(jīng)費支出進(jìn)行審核。

、項目績效情況。

一)項目完成情況。

幸福初級中學(xué)游泳池于2020年5月1日開放,9月30日關(guān),共開放5月,開放期間培訓(xùn)234名初學(xué)者,接待泳客5.6萬余人次。

二)項目效情況。

通過該項目的實行,為廣大的沐川市民提供了標(biāo)準(zhǔn)、安全、衛(wèi)生低收費的游泳場所,提高了青少年的游泳水平,廣大人民群眾十分滿意,取得了良好的社會效果。

五、評價結(jié)論及建議

一)評價結(jié)論。

幸福初級中學(xué)運行經(jīng)費項目的實施青少年游泳活動的開展提供了良好的條件促進(jìn)了游泳水平的提高,項目綜合評價為優(yōu)。

二)相關(guān)建議

游泳場管少,還不能滿足廣大市民的需求,建議政府加大投入。


第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細(xì)表

六、般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

沐川縣幸福初級中學(xué)2020年部門決算公開樣表 .xls

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