沐川縣招生考試服務(wù)中心2020年部門決算編制說(shuō)明

目錄

公開時(shí)間：2021年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明 8

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

二、 收入決算情況說(shuō)明 8

三、 支出決算情況說(shuō)明 9

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 10

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 13

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 13

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 13

第三部分 名詞解釋 17

第四部分 附件 22

附件1  沐川縣招生考試服務(wù)中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 22

附件2 “招生考試服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 25

第五部分 附表 29

一、收入支出決算總表 29

二、收入決算表 29

三、支出決算表 29

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 29

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 29

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 29

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 29

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 29

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 29

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 29

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 29

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 29

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 29

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 29

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣招生考試服務(wù)中心的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全縣普通高考、成人高校招生考試，初中學(xué)業(yè)水平考試。高等教育自覺考試和書法水平等級(jí)測(cè)試等工作；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)。設(shè)備管理和使用維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各類考試考前教務(wù)人員培訓(xùn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行招生考試紀(jì)律。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

（一）普通高考

報(bào)名1141人，較2019年減少133人，高職單招錄取353人，應(yīng)考788人，實(shí)際參考752人，缺考36人?？键c(diǎn)設(shè)在沐川中學(xué)，共28個(gè)考場(chǎng)。

錄取1010人，錄取率88.52%。其中本科錄取450人（本一批91人、普通本科213人、藝體本科146人），本科錄取人數(shù)占錄取總數(shù)44.55%。

（二）中考暨2021屆生物、地理學(xué)業(yè)水平考試

中考報(bào)名2646人，比2019年增加47人，參考2532人。全縣設(shè)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、沐溪學(xué)校2個(gè)考點(diǎn)，共89個(gè)考場(chǎng)。

2021屆地生學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名2674人，比2019年增加125人，參考2614人。全縣設(shè)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、沐溪學(xué)校2個(gè)考點(diǎn)，共90個(gè)考場(chǎng)。

（三）成人高考

報(bào)名370人，較2019年增加56人，參考344人。考點(diǎn)設(shè)在沐川中學(xué)，共設(shè)考場(chǎng)13個(gè)。

（四）自學(xué)考試

全年報(bào)名138人374科，參考112人281科，?？飘厴I(yè)1人，累計(jì)畢業(yè)生人數(shù)已達(dá)754人。

（五）高職擴(kuò)招

退役士兵、農(nóng)民工等8類人員共報(bào)名165人。

二、工作成效

（一）政府重視，措施到位

今年的高考、中考是新冠肺炎疫情以來(lái)我縣組織的兩場(chǎng)大型考試?？h委、縣政府高度重視，縣委常委、縣政府常務(wù)副縣長(zhǎng)陳德全多次組織召開協(xié)調(diào)會(huì)，專題研究部署我縣高考工作，確保高考工作順利進(jìn)行?？h教育局強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了考試安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次召開黨組會(huì)、工作推進(jìn)會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)研究部署高、中考疫情防控、考試安全及組考工作，聯(lián)合縣衛(wèi)健局制定《沐川縣2020年高、中考防疫暨醫(yī)療保障工作方案》《沐川縣2020年高、中考考點(diǎn)疫情防控工作方案》《隔離考室設(shè)置及備考應(yīng)急方案》。各部門通力協(xié)作，從疫情防控、考試組織、試卷保密、安全保衛(wèi)、宣傳氛圍、后勤保障等環(huán)節(jié)精心部署，縣領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人多次巡查考點(diǎn)及考生食宿點(diǎn)，檢查考試籌備情況，確?？荚嚫黜?xiàng)工作措施到位、責(zé)任到位、落實(shí)到位。

（二）強(qiáng)化考務(wù)，操作規(guī)范

考務(wù)管理是招生考試各項(xiàng)工作的核心，考風(fēng)考紀(jì)是招生考試工作的生命線。招考服務(wù)中心把考務(wù)管理工作作為考試工作重點(diǎn)，嚴(yán)格規(guī)范一切工作程序，嚴(yán)格做到試卷保密絕對(duì)安全，考務(wù)操作程序統(tǒng)一。結(jié)合我縣實(shí)際情況，編制《考務(wù)工作手冊(cè)》，統(tǒng)一操作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)涉考人員進(jìn)行具體分工，狠抓“六個(gè)環(huán)節(jié)”，即入場(chǎng)驗(yàn)證、發(fā)放試卷、收交試卷、驗(yàn)收試卷、封裝答題卡、交接簽字，確?？紕?wù)工作有條不紊。

考試組織規(guī)范有序，考點(diǎn)設(shè)立考務(wù)、監(jiān)考、保衛(wèi)、后勤、宣傳、疫情防控、視頻紀(jì)檢、應(yīng)急處置等職能小組，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)同工作。各類考試中，杜絕了舞弊事件的發(fā)生，維護(hù)了考生的權(quán)利和考試嚴(yán)肅性，公平性。

（三）優(yōu)化服務(wù)，情系考生

“一切為了考生，為了考生的一切”是我們的服務(wù)宗旨，“真心實(shí)意，全心全意”是我們的服務(wù)態(tài)度。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，我們進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。在今年各類考試報(bào)名、信息采集、高考體檢、志愿填報(bào)、志愿征集、普高錄取、自考證書申辦等工作中，我們“想考生之所想，急考生之所急”，熱情對(duì)待每一位服務(wù)對(duì)象，認(rèn)真答復(fù)每一封來(lái)電來(lái)函，基本上做到“熱望而來(lái)，滿意而歸”。

3月，受疫情影響，我中心積極采取網(wǎng)絡(luò)形式，開展線上宣傳服務(wù)，幫助廣大考生和家長(zhǎng)及時(shí)充分了解2020年高職單招政策、相關(guān)院校的單招政策、專業(yè)優(yōu)勢(shì)和辦學(xué)特色。

7月，邀請(qǐng)臺(tái)灣生涯協(xié)會(huì)咨詢師、國(guó)際生涯規(guī)劃師（CDP）、國(guó)家生涯規(guī)劃師、國(guó)家高級(jí)就業(yè)指導(dǎo)教師、國(guó)家心理咨詢師、國(guó)家職業(yè)規(guī)劃師、原重慶工商大學(xué)心理學(xué)教師李瑱以《成就夢(mèng)想——2020年高考志愿填報(bào)》為題，通過(guò)QQ視頻會(huì)議，給沐川高考學(xué)子開展了一次別開生面的志愿填報(bào)公益講座。

（四）謀定而動(dòng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

我縣在設(shè)計(jì)沐川中學(xué)高清考點(diǎn)建設(shè)方案時(shí)，將防作弊系統(tǒng)列入，該考點(diǎn)已于10月竣工并通過(guò)驗(yàn)收，成為全市率先建設(shè)防作弊系統(tǒng)的區(qū)縣。12月，我縣幸福小學(xué)高清考點(diǎn)已建成并通過(guò)驗(yàn)收。標(biāo)志著沐川已全面完成高清考點(diǎn)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣招生考試服務(wù)中心屬沐川縣教育局下屬二級(jí)其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入沐川縣招生考試服務(wù)中心2020年度部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共一個(gè)。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì) 164.40萬(wàn)元，支出總計(jì)146.03萬(wàn)元。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)164.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入164.40萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)146.03萬(wàn)元，其中：基本支出78.03萬(wàn)元，占53.43%；項(xiàng)目支出68.00萬(wàn)元，占46.57%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)164.40萬(wàn)元，支出總計(jì)146.03萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支146.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.03萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）0.00萬(wàn)元，占0.00%；教育支出（類）146.03萬(wàn)元，占100.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他支出（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為146.03萬(wàn)元，完成預(yù)算88.83%。其中：

1. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為97.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為49.00萬(wàn)元，完成預(yù)算72.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是幸福小學(xué)高清標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)款需按進(jìn)度支付。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)70.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)7.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬(wàn)元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出：0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.04萬(wàn)元。

外事接待支出0.00萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，沐川縣招生考試服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.09萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，沐川縣招生考試服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額4.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.99萬(wàn)元，主要用于標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)網(wǎng)上巡查指揮系統(tǒng)維護(hù)支出。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣招生考試服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“招生考試服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

1、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
   “招生考試費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了我縣各級(jí)各類考試的順利進(jìn)行。

2、 部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣招生考試服務(wù)中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件一。

第三部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）指：用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

10. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。

16. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）指：經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）指：各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

19. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

20. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）指：其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

21. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）指：按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指:老齡事務(wù)方面的支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指:財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指 :財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

33. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類）其他支出（項(xiàng)）其他支出（款）是指：上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

36. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣招生考試服務(wù)中心

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣招生考試服務(wù)中心屬沐川縣教育局下屬二級(jí)事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣招生考試服務(wù)中心的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全縣普通高考、成人高校招生考試，初中學(xué)業(yè)水平考試。高等教育自覺考試和書法水平等級(jí)測(cè)試等工作；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)。設(shè)備管理和使用維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各類考試考前教務(wù)人員培訓(xùn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行招生考試紀(jì)律。

（三）人員概況。

沐川縣招生考試服務(wù)中心核定編制5人，其中行政編制0人，機(jī)關(guān)工勤0人，全額撥款事業(yè)編制5人。實(shí)有在職人員4人，其中：行政0人，機(jī)關(guān)工勤0人，事業(yè)4人。退休人員0人，遺屬人員0人，長(zhǎng)聘人員0人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年度我單位年初收入預(yù)算總額為77.47萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入77.47萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0.00萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。年中調(diào)整預(yù)算164.40萬(wàn)元，全年收入預(yù)算總計(jì)164.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款164.40萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，上年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年全年我單位實(shí)際完成支出146.03萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分為基本支出78.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出68.00萬(wàn)元。按功能分為一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，教育支出146.03萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，其他支出0.00萬(wàn)元。結(jié)余18.37萬(wàn)元

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制通知要求，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)審核。

（2）預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整。 按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)管理中心審核后授權(quán)支付。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位順利組織了高考、中考、成人高考、自覺考試等各級(jí)各類考試，人民群眾十分滿意。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。從自評(píng)情況來(lái)看，預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，自評(píng)得分100分。

（二）存在問題。

無(wú)

（三）改進(jìn)建議。

政府應(yīng)加大對(duì)招生考試服務(wù)的投入，提高考務(wù)人員的待遇。

附件2 

“招生考試費(fèi)”

2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目基本情況。

1、“招生考試費(fèi)”主要是保障各級(jí)各類國(guó)家考試的經(jīng)費(fèi)。

2、“招生考試費(fèi)”屬定額補(bǔ)助，每年20萬(wàn)。

（二）、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：各級(jí)各類國(guó)家考試的考務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)及購(gòu)置考試用品。

2、具體績(jī)效目標(biāo)：普通高考1141人，中考2646人，成人高考370人，自學(xué)考試138人，高職擴(kuò)招165人。

3、“招生考試費(fèi)”項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，切實(shí)可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本單位成立了由招生考試服務(wù)主任唐蛟任組長(zhǎng)的自評(píng)小組，在沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心分管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、資金的使用等進(jìn)行了全面自查。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目資金按照《沐川縣財(cái)政局關(guān)于編制2020-2022中期財(cái)政規(guī)劃和2020部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2019〕139號(hào)）進(jìn)行了認(rèn)真編報(bào)，由沐川縣財(cái)政局經(jīng)《沐川縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2020〕39號(hào)）批復(fù)沐川縣教育局后，通過(guò)《沐川縣教育局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐教辦〔2020〕26號(hào)）批復(fù)我單位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃共計(jì)19.00萬(wàn)元，全部為縣級(jí)財(cái)政資金，全年無(wú)調(diào)整。

2、資金到位情況。沐川縣教育局于2020年6月30日劃撥19.00萬(wàn)元到沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心我單位賬戶，完成計(jì)劃的100%。

3、資金使用情況。

“招生考試服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年共計(jì)支出19.00萬(wàn)元，全部用于各類國(guó)家考試考務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用由我單位報(bào)經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行支付，資金使用符合相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，支付單據(jù)合規(guī)合法。

（三）、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位對(duì)“招生考試服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”的使用制訂了相應(yīng)的管理制度，專人負(fù)責(zé)管理，并經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、財(cái)務(wù)處理及時(shí)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

每次組織國(guó)家考試由分管副縣長(zhǎng)任招委主任，縣教育局局長(zhǎng)為副主任，招辦具體組織實(shí)施，縣紀(jì)委對(duì)考試過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

（二）項(xiàng)目管理情況。

制訂了《游泳館開放公告及入場(chǎng)需知》、《緊急情況預(yù)案制度》、《救生員技術(shù)操作條條例》、《游泳館急救應(yīng)急制度》、《游泳管工作人員職責(zé)》、《安全管理制度》、《衛(wèi)生檢查制度》等制度，由鐘建國(guó)具體負(fù)責(zé)游泳池的日常管理工作，辦公室主任陳娟負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)支出管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

每年制訂出開放計(jì)劃交教育局審批后執(zhí)行，衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)對(duì)從業(yè)人員《健康許可證》、水質(zhì)及衛(wèi)生進(jìn)行檢查、行政審批局對(duì)從業(yè)人員行業(yè)資質(zhì)進(jìn)行檢查，文旅局對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查，沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心對(duì)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行審核。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況。

（一）項(xiàng)目完成情況。

招生考試服務(wù)中心游泳池于2020年5月1日開放，9月30日關(guān)閉，共開放5月，開放期間培訓(xùn)了234名初學(xué)者，接待泳客5.6萬(wàn)余人次。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)行，為廣大的沐川市民提供了標(biāo)準(zhǔn)、安全、衛(wèi)生、低收費(fèi)的游泳場(chǎng)所，提高了我縣青少年的游泳水平，廣大人民群眾十分滿意，取得了良好的社會(huì)效果。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

“招生考試服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我縣青少年游泳活動(dòng)的開展提供了良好的條件，促進(jìn)了游泳水平的提高，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（二）相關(guān)建議

我縣游泳場(chǎng)管少，還不能滿足廣大市民的需求，建議政府加大投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

招生考試服務(wù)中心2020年部門決算公開表.xls