沐川縣炭庫學校2020年部門決算編制說明

目錄

公開時間：2021年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 4

第二部分 2020年度部門決算情況說明 5

一、 收入支出決算總體情況說明 5

二、 收入決算情況說明 6

三、 支出決算情況說明 6

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 9

八、政府性基金預算支出決算情況說明 10

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 11

十、 其他重要事項的情況說明 11

（四）預算績效管理情況 11

第三部分 名詞解釋 11

第四部分 附件 17

附件1  沐川炭庫學校2020年部門整體支出績效評價報告 17

附件2  沐川炭庫學校2020年部門項目支出績效評價報告 20

第五部分 附表 22

一、收入支出決算總表 23

二、收入決算表 23

三、支出決算表 23

四、財政撥款收入支出決算總表 23

五、財政撥款支出決算明細表 23

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 23

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 23

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 23

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 23

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 23

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 23

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 23

十三、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 23

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 23

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

堅持“讓每一個孩子健康、快樂而優(yōu)秀地成長”的辦學思想，以創(chuàng)“文明校園、安全校園”為工作目標，以“扎實常規(guī)工作、提高教學質量”為工作重點，抓常規(guī)促管理，抓活動促發(fā)展，學校教育教學工作穩(wěn)步健康發(fā)展。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、抓黨建促發(fā)展。

2、加強學常規(guī)管理，確保教學過程規(guī)范、高效。成立常規(guī)督查小組；完善常規(guī)管理制度；全面督查，確保教學過程無死角。

3、加強教師培訓和校本研修工作，提高教師素質，確保教學質量穩(wěn)中有升。

4、做實做細德育工作，為質量提升保駕護航。

5、強化學校藝體教育，促進學生全面發(fā)展。

6、重視安全工作。抓好常規(guī)安全工作且落實到位。

7、加強后勤管理，保障教育教學工作正常運行。

8、主要成績：我校義務教育辦學水平督導評估上等；幼兒辦學督導評估良好級。

二、機構設置

沐川縣炭庫學校屬沐川縣教育局下屬二級其他事業(yè)單位。

納入沐川縣炭庫學校2020年度部門決算編制范圍的獨立核算單位共一個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入640.19萬元，支出721.25萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計640.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入633.25萬元，占98.92%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入6.94萬元，占1.08%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖2：收入決算結構圖

三、 

2020年本年支出合計721.25萬元，其中：基本支出579.21萬元，占80.31%；項目支出142.04萬元，占19.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖3：支出決算結構圖

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入633.25萬元，支出721.25萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支721.25萬元，占本年支出合計的100.00%。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出721.25萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）708.37萬元，占98.21%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；農林水（類）支出12.88萬元，占1.79%；其他支出（類）支出0.00萬元，占0.0%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為721.25萬元，完成預算99.05%。結余6.94萬元。其中：

1. 教育支出合計708.37萬元，完成預算100.00%。其中教育支出（類）普通教育:支出決算為619.77萬元。教育支出（類）其他普通教育支出4.45萬元。教育支出（類）進修以及培訓0.60萬元。教育支出（類）教育附加安排的支出88.00萬元。

2.農林水（項）:支出決算為12.88萬元，完成預算100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出620.36萬元，其中：

人員經費578.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金等。
　　公用經費41.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出：0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.00萬元。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內公務接待支出0.00萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，沐川縣炭庫學校機關運行經費支出0.00萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，沐川縣炭庫學校政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣炭庫學校共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

無。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如沐川中學住宿費、學前教育保教費等。

3. 經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）指：用于民族事務管理方面的專項支出。

10. 教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）指：除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）學前教育（項）指：各部門舉辦的學前教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）小學教育（項）指：各部門舉辦的小學教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）指：各部門舉辦的高級中學教育支出。

16. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項）指：經國家批準設立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）指：上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）指：各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校支出。

19. 教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）指：教師進修、師資培訓支出。

20. 教育（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）指：其他用于進修及培訓方面的支出。

21. 教育（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學教學設施（項）指: 教育費附加安排用于改善農村中小學教學設施和辦學條件的支出。

22. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）指:上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）指：按照國家有關政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

24. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）指:老齡事務方面的支出。

25. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指:機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

28. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）是指：用于農村貧困地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

33. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類）其他支出（項）其他支出（款）是指：上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35. 結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

36. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

39. 經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

40. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

41. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣炭庫學校

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

沐川縣炭庫學校屬沐川縣教育局下屬二級事業(yè)單位。

（二）機構職能。

沐川縣炭庫學校的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進教育體制改革，合理配置教育資源；推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。

（三）人員概況。

我?？偩幹?/font>42個，其中：事業(yè)編制42個，工勤編制0個。截止2020年12月31日在職人員總數43人，其中：事業(yè)人員43人，工勤0人。退休人員2人，其他人員10人，其中：特崗教師1人，臨聘人員9人，代課教師0人，村級幼兒園教師0人，臨時工0人。實有在校學生404人，其中：高（職）中階段學生0人，初中階段學生165人，小學階段學生239人