沐川縣中等職業(yè)學(xué)校2020年部門決算編制說(shuō)明

目錄

公開時(shí)間：2021年9 月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作  4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分度部門決算情況說(shuō)明 6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

二、收入決算情況說(shuō)明 6

三、支出決算情況說(shuō)明 7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 …………………………………  12

第三部分 名詞解釋 17

第四部分 附件 18

附件1 18

附件2 21

第五部分 附表 25

一、收入支出決算總表 25

二、收入決算表 25

三、支出決算表 25

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 25

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 25

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。實(shí)施中等職業(yè)教育，發(fā)揮職業(yè)教育資源優(yōu)勢(shì)和服務(wù)功能，按照育訓(xùn)結(jié)合、長(zhǎng)短結(jié)合、內(nèi)外結(jié)合的要求，面向在校學(xué)生和全體社會(huì)成員開展職業(yè)培訓(xùn)，加快形成學(xué)歷教育與社會(huì)服務(wù)并舉并重的辦學(xué)格局。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年，我校緊緊圍繞教育中心工作和責(zé)任目標(biāo)，聚焦推進(jìn)素質(zhì)教育、提升教育質(zhì)量、改善教育民生、促進(jìn)教育公平、深化教育改革、強(qiáng)化教育管理等重點(diǎn)工作，推進(jìn)沐川教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，較好完成了工作任務(wù)。主要是：

一、夯實(shí)教育教學(xué)工作

一是提高教育教學(xué)工作獎(jiǎng)懲力度。本學(xué)年修訂了績(jī)效考核方案、年度考核方案、評(píng)優(yōu)晉級(jí)方案，加大了對(duì)教學(xué)常規(guī)的管理，提高了對(duì)教學(xué)成績(jī)的獎(jiǎng)勵(lì)。二是加強(qiáng)教師培訓(xùn)力度。積極參加各級(jí)組織的培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)學(xué)校自培、走出去和請(qǐng)進(jìn)來(lái)等多種方式開展教師培訓(xùn)。三是加大對(duì)學(xué)生的獎(jiǎng)勵(lì)力度。每期半期和期末對(duì)學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀的學(xué)生進(jìn)行錢、物的獎(jiǎng)勵(lì)，全年獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生800人次，獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)94800余元。通過(guò)全體教師的努力，學(xué)校獲得樂(lè)山市教學(xué)質(zhì)量評(píng)估一等獎(jiǎng)。

二、校園文化體系建設(shè)更趨深化

我們從三個(gè)方面全力打造了特色的校園文化。一是重視了教室外的文化體系建設(shè)。校園內(nèi)增設(shè)了不銹鋼宣傳欄，校園樓體上鑲嵌了富有啟迪意義的校徽、校訓(xùn)，走廊和樓梯墻壁上懸掛了名言警句、詩(shī)文佳作、安全常識(shí)、行為規(guī)范、道德禮儀等方面的展牌、展板。二是緊抓了室內(nèi)特色文化建設(shè)。每個(gè)教室、每個(gè)功能室都設(shè)計(jì)布置了獨(dú)具特色的室內(nèi)文化，立體化、全方位創(chuàng)設(shè)了健康活潑的文化氛圍。三是強(qiáng)化了數(shù)字化校園文化建設(shè)。在強(qiáng)化文化建設(shè)的同時(shí)，不斷完善校園信息化建設(shè)。學(xué)校擁有百兆校園網(wǎng)，所有年級(jí)均實(shí)現(xiàn)了新的“班班通”多媒體教學(xué)。教師辦公實(shí)現(xiàn)人手一機(jī)。網(wǎng)絡(luò)化辦公，極大地提高了學(xué)校辦學(xué)效益，豐富了教師教學(xué)手段，提高了教學(xué)效率，提升了管理實(shí)效。

三、扎實(shí)教育扶貧工作和疫情防控

 認(rèn)真按上級(jí)文件精神開展教育扶貧工作，組織教師開展建檔立卡貧困學(xué)生的摸排和資助工作，發(fā)揚(yáng)不怕苦不怕累精神，確保了如期保質(zhì)保量的完成相關(guān)任務(wù)。共計(jì)發(fā)放中職助學(xué)金1499500余元。組織教師對(duì)殘疾兒童開展送教上門活動(dòng)，并送上了學(xué)習(xí)用品。疫情防控方面，防疫物資充足，學(xué)生上學(xué)期間做到晨檢，午檢。放學(xué)后學(xué)校全面消毒，積極向?qū)W生家長(zhǎng)宣傳防疫知識(shí)，做到了常抓不懈，取得了很好的成績(jī)。

四、加強(qiáng)黨建工作

積極開展黨建工作，按要求做好“兩學(xué)一做”工作，認(rèn)真召開兩會(huì)一課。加強(qiáng)了黨員的政治學(xué)習(xí)，保持其先進(jìn)性。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

決算編制獨(dú)立核算單位共1個(gè)：沐川縣中等職業(yè)學(xué)校。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入1998.34萬(wàn)元、支出1807.58萬(wàn)元。

（圖1：收、支決算總計(jì)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)2048.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1983.34萬(wàn)元，占96.82%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入50.21萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%.

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1807.58萬(wàn)元，其中：基本支出289.82萬(wàn)元，占16.03%；項(xiàng)目支出1517.76萬(wàn)元，占83.97%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入1983.34萬(wàn)元、支出1807.588萬(wàn)元。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1807.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1807.58萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）1738.12萬(wàn)元，占96.16%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.36萬(wàn)元，占1%；衛(wèi)生健康支出4.80萬(wàn)元，占0.2%；住房保障支出12.66萬(wàn)元，占0.7%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1738.12，完成預(yù)算96.15%。其中：

1、教育（類）其他普通教育（款）（項(xiàng)）: 支出決算為200.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、教育（類）職業(yè)教育（款）（項(xiàng)）: 支出決算為1342.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、教育（類）普通教育（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）： 支出決算為:75.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.

4、教育（類）普通教育（款） 其他教育支出（項(xiàng)）：支出決算為:120萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.

5.農(nóng)林水（款）2130506（項(xiàng)）: 支出決算為69.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1807.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)713.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)1093.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%.

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,無(wú)預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，沐川縣中等職業(yè)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，沐川縣中等職業(yè)學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出637.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出123.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，沐川縣中等職業(yè)學(xué)校共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)生均公用經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加、其他教育支出、宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2020年度部門決算中反映“職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)”、“教育費(fèi)附加”、“其他教育支出”、“代課教師費(fèi)用專項(xiàng)”和“農(nóng)林水支出——東西部協(xié)作資金”5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1342.50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1342.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全校師生的教育教學(xué)正常開支運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）教育費(fèi)附加項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)75.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為75.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了新建教學(xué)樓工程款的正常支付。

（3）其他教育項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)199.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為199.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了修建學(xué)校行政處罰的支付。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣中等職業(yè)學(xué)校部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

5.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

第四部分 附件

附件1

沐川縣中等職業(yè)學(xué)校

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣中等職業(yè)學(xué)校屬沐川縣教育局下屬二級(jí)事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育體制改革，合理配置教育資源；推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

（三）人員概況。

我?？偩幹?/font>20個(gè)，其中：事業(yè)編制20個(gè)，工勤編制0個(gè)。截止2020年12月31日在職人員總數(shù)103人，其中：事業(yè)人員11人，工勤0人。退休人員0人，其他人員92人，其中：特崗教師0人，臨聘人員25人，代課教師34人，村級(jí)幼兒園教師0人，臨時(shí)工0人。實(shí)有在校學(xué)生1297人，其中：高（職）中階段學(xué)生1297人，初中階段學(xué)生0人，小學(xué)階段學(xué)生0人。