2021年高筍鄉(xiāng)人民政府部門決算

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪，反應(yīng)社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

8.負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9.負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、黨建引領(lǐng)，轉(zhuǎn)作風(fēng)樹(shù)形象

（1）緊扣重點(diǎn)，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)。抓好抓實(shí)“1234+N”黨建工作模式，促進(jìn)學(xué)習(xí)和工作推進(jìn)兩不誤。一是以“高筍之音”、“筍韻大講堂”、“黨建+”月會(huì)、“安坪村黨史教育基地”為陣地，以“黨史學(xué)習(xí)教育”和“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)為契機(jī)，全覆蓋培訓(xùn)黨員干部，邀請(qǐng)老戰(zhàn)士、老黨員、專家學(xué)者等上專題黨史學(xué)習(xí)課9次；組織機(jī)關(guān)、村組干部赴馬邊福來(lái)村、高筍鄉(xiāng)安坪村黨史學(xué)習(xí)教育基地學(xué)習(xí)20次，進(jìn)一步強(qiáng)化黨員群眾愛(ài)黨愛(ài)國(guó)意識(shí)；2021年計(jì)劃發(fā)展黨員7名，轉(zhuǎn)正8名。二是將意識(shí)形態(tài)工作納入學(xué)習(xí)計(jì)劃，黨委會(huì)專題研究意識(shí)形態(tài)工作。堅(jiān)持以黨建統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)中心工作，全面完成5個(gè)村和1個(gè)社區(qū)“兩委”換屆選舉工作，把一批政治素質(zhì)好、廉潔奉公、年富力強(qiáng)、能帶領(lǐng)群眾致富奔小康的優(yōu)秀黨員群眾選進(jìn)村（社區(qū)）兩委班子，配強(qiáng)了村級(jí)班子。三是完成縣黨代表、縣政協(xié)委員、縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作，為縣兩會(huì)召開(kāi)夯實(shí)了組織基礎(chǔ)。

（2）狠抓黨風(fēng)廉政，轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。一是將黨風(fēng)廉政建設(shè)同鄉(xiāng)村兩級(jí)換屆工作有機(jī)結(jié)合，開(kāi)展正面宣傳和反面警示教育，積極分析研判，嚴(yán)格開(kāi)展換屆風(fēng)氣監(jiān)督。二是落實(shí)村（社區(qū)）紀(jì)檢小組長(zhǎng)派單制管理，開(kāi)展“一季度一通報(bào)一警示”，聚焦各領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，全無(wú)人受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分。

（3）發(fā)揮堡壘作用，強(qiáng)化旗幟引領(lǐng)。一是召開(kāi)基層黨建調(diào)研會(huì)，組織新一屆班子成員逐村開(kāi)展調(diào)研，通過(guò)查閱資料、聽(tīng)取匯報(bào)等加深對(duì)6個(gè)村（社區(qū)）的了解。二是充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，通過(guò)開(kāi)展“黨員雙報(bào)到”活動(dòng)，組建疫苗接種和汛期工作志愿服務(wù)隊(duì)7支，保障全鄉(xiāng)疫苗順利完成接種和疫情防控工作常態(tài)化開(kāi)展。三是“有事來(lái)協(xié)商”平臺(tái)高質(zhì)量協(xié)商處置了兩件群眾密切關(guān)注的民生問(wèn)題，積極打通基層協(xié)商“最后一公里”問(wèn)題。四是關(guān)注青年后備干部培養(yǎng)，制定高筍鄉(xiāng)機(jī)關(guān)老中青三級(jí)干部“一對(duì)一”結(jié)對(duì)工作方案，提升年輕干部在公文寫作、辦公辦會(huì)、項(xiàng)目管理、群眾工作等方面綜合能力，引導(dǎo)年輕干部思想觀念正向轉(zhuǎn)變、工作態(tài)度積極主動(dòng)、工作方法靈活有效，推動(dòng)全鄉(xiāng)形成務(wù)實(shí)肯干、終端見(jiàn)效的良好工作氛圍。

2、建設(shè)為重，促兩項(xiàng)改革“后半篇”文章工作推進(jìn)

（1）持續(xù)聚焦脫貧攻堅(jiān)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。聚焦“兩不愁三保障”，堅(jiān)持“四不摘”“三落實(shí)”，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)第一書(shū)記、村組干部、幫扶干部責(zé)任，整合各級(jí)幫扶力量，輪換調(diào)整貧困村駐村工作隊(duì)2個(gè)，落實(shí)鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)疊加聯(lián)系重點(diǎn)戶23戶，開(kāi)展防致貧返貧監(jiān)測(cè)，每月鄉(xiāng)村研判，上報(bào)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)情況，幫扶干部每月定期走訪貧困戶。

（2）全力保障項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化提升村居面貌。全力推進(jìn)土地“雙掛鉤”項(xiàng)目建設(shè)，目前所有建新點(diǎn)全面完工，陸續(xù)有農(nóng)戶入住，對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)核心區(qū)38戶農(nóng)戶進(jìn)行風(fēng)貌改造，提升園區(qū)整體品質(zhì)。抓好農(nóng)村面源污染清理，加強(qiáng)土壤、固體廢物等污染防治，常態(tài)化推進(jìn)秸稈禁燒治理，切實(shí)落實(shí)“河長(zhǎng)制”工作。強(qiáng)化宣傳，以開(kāi)展五清行動(dòng)為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)廁所革命和四清四拆工作。

（3）加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)村相融。按照“黨建統(tǒng)領(lǐng)、鄉(xiāng)村振興”總體思路，以創(chuàng)建全省鄉(xiāng)村振興先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為契機(jī)，突出高筍“鄉(xiāng)村發(fā)展一體風(fēng)貌”，重點(diǎn)以安坪村、康樂(lè)社區(qū)、光明村園區(qū)為中心，建設(shè)高筍鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。一是高筍鄉(xiāng)康樂(lè)社區(qū)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升，令人耳目一新。在鄉(xiāng)村振興局的指導(dǎo)下，爭(zhēng)取縣級(jí)資金165萬(wàn)元，對(duì)照“交通補(bǔ)短、環(huán)境整治、風(fēng)貌改造、服務(wù)高效”四大行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“高筍記憶、高筍精神、高筍文化、高筍振興”四大主題，弘揚(yáng)正能量，傳承紅色基因。全面推進(jìn)規(guī)范車輛停放（新建一個(gè)集固定停車、文化廣場(chǎng)、擺酒宴席等為一體的綜合服務(wù)場(chǎng)地）、統(tǒng)一場(chǎng)鎮(zhèn)風(fēng)貌（場(chǎng)鎮(zhèn)側(cè)面墻體美化加文化，巷道集中打造文化故事）、消除住房隱患（舊房拆除+碎石鋪面），場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)惠及600余戶2800余人。二是積極探索加強(qiáng)鄉(xiāng)村基層組織建設(shè)高筍模式。結(jié)合場(chǎng)鎮(zhèn)提升和“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，充分利用康樂(lè)社區(qū)現(xiàn)在辦公條件，集中設(shè)立“村級(jí)集中代辦點(diǎn)”，各村落實(shí)專人在趕集天集中為本村群眾辦理相關(guān)事項(xiàng)，統(tǒng)籌了資源，為群眾辦事提供便捷的方式。三是加快產(chǎn)業(yè)集中連片提質(zhì)增效，完善各類配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭(zhēng)成功創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加快推進(jìn)高筍鄉(xiāng)富硒茶果現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期建設(shè)。規(guī)劃種植（柑橘20畝、茶葉500畝、茶葉基地配套經(jīng)果1600畝、生物防控設(shè)施、園區(qū)配套彩林）和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（園區(qū)停車場(chǎng)1個(gè)、公路2公里、觀景平臺(tái)1、觀景長(zhǎng)廊1個(gè)、步游道、亮化工程等），已經(jīng)陸續(xù)完工。10月22日，全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在高筍舉行。

3、關(guān)切民生，促社會(huì)和諧

（1）保障民生。大力宣傳2022年醫(yī)保參保政策，確保應(yīng)買盡買；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，群眾購(gòu)買覆蓋面96%。舉辦就業(yè)培訓(xùn)5次，招聘會(huì)1次，引導(dǎo)農(nóng)民外出務(wù)工2500人，落實(shí)農(nóng)村公益性崗位75個(gè)。積極開(kāi)展控輟保學(xué)工作，截至目前全鄉(xiāng)無(wú)一適齡學(xué)生輟學(xué)。廣泛宣傳各類法律法規(guī)、惠民政策4次，發(fā)放宣傳資料200余份。

（2）社會(huì)安全穩(wěn)定。制發(fā)《高筍鄉(xiāng)2021年安全隱患排查治理方案》，鄉(xiāng)安辦牽頭采取定期和不定期深入各村（社區(qū)）、企事業(yè)單位進(jìn)行隱患排查，累計(jì)開(kāi)展50余次，排查整治隱患15余處，查處各類違規(guī)違章行為5人次，開(kāi)展食品安全聚餐檢查10余次，全鄉(xiāng)無(wú)重大安全事故發(fā)生。充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，做好群眾來(lái)信來(lái)訪工作，完善鄉(xiāng)、村民情收集網(wǎng)絡(luò)，每月排查化解矛盾，開(kāi)展民法典宣傳10余次，實(shí)行包案負(fù)責(zé)制，調(diào)解各種矛盾糾紛案件30余件。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

無(wú)納入2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1243.76萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少82.93萬(wàn)元，下降6.25%。主要變動(dòng)原因是全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1095.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1090.28萬(wàn)元，占99.54%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5萬(wàn)元，占0.46%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1202.47萬(wàn)元，其中：基本支出760.64萬(wàn)元，占63.26%；項(xiàng)目支出441.83萬(wàn)元，占36.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1231.37萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少77.47萬(wàn)元，下降5.92%。主要變動(dòng)原因是全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1197.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.53%。主要變動(dòng)原因是全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1197.47萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出523.45萬(wàn)元，占43.71%；國(guó)防（類）支出0.39萬(wàn)元，占0.03%；公共安全（類）支出0.9萬(wàn)元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.44萬(wàn)元，占0.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.84萬(wàn)元，占3.49%；衛(wèi)生健康（類）支出14.29萬(wàn)元，占1.19%；節(jié)能環(huán)保（類）支出30.1萬(wàn)元，占2.5%；農(nóng)林水（類）支出531.45萬(wàn)元，占44.38%；住房保障（類）支出43.72萬(wàn)元，占3.65%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1.92萬(wàn)元，占0.16%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1197.47萬(wàn)元，完成預(yù)算97.25%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）: 支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:支出決算為1.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為335.46萬(wàn)元，完成預(yù)算99.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為30.46萬(wàn)元，完成預(yù)算80.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是存量資金未使用。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為153.29萬(wàn)元，完成預(yù)算99.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:支出決算為0.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）: 支出決算為0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算99.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算98.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）: 支出決算為0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算74.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照文化項(xiàng)目實(shí)際需求使用。

文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算31.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照文化項(xiàng)目實(shí)際需求使用。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.99萬(wàn)元，完成預(yù)算99.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為33.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.69萬(wàn)元，完成預(yù)算64.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照臨時(shí)救助實(shí)際需求使用。

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算7.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.46萬(wàn)元，完成預(yù)算97.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算99.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為30.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為30.94萬(wàn)元，完成預(yù)算99.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）:支出決算為149.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為52.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為296.32萬(wàn)元，完成預(yù)算81.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為43.72萬(wàn)元，完成預(yù)算96.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出760.64萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)685.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)75.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.58萬(wàn)元，完成預(yù)算99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.58萬(wàn)元，占94.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占5.69%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.58萬(wàn)元,完成預(yù)算99.96%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加13.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)402.42%。主要原因是根據(jù)工作需要新增一輛公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出13.78萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛、金額13.78萬(wàn)元，主要用于日常工作出行需要。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：越野車1輛、其他用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.80萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少1.5萬(wàn)元，下降60%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、執(zhí)行公務(wù)等接待費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，198人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待農(nóng)業(yè)農(nóng)村局來(lái)人進(jìn)行非洲豬瘟采樣165元、扶貧移民檔案局進(jìn)行檔案管理指導(dǎo)410元、市委辦指導(dǎo)疫苗接種520元等。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，高筍鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.64萬(wàn)元，比2020年增加7.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.28%。主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)村振興工作開(kāi)展需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，高筍鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額16.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)公務(wù)用車、政府辦公用品等。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，高筍鄉(xiāng)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于農(nóng)技服務(wù)中心農(nóng)業(yè)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)”“農(nóng)村生活垃圾治理資金”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年XX部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是扶貧工作經(jīng)費(fèi)等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會(huì)的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整選舉經(jīng)費(fèi)、占地補(bǔ)償費(fèi)等。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

9.國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化支出（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動(dòng)支出。

11.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書(shū)室免費(fèi)開(kāi)放日常支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)疫情防控支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

21.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目保潔員補(bǔ)助和垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）: 反應(yīng)鄉(xiāng)村振興資金至四好村建設(shè)支出。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)等支出。

26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）船舶檢驗(yàn)（項(xiàng)）:反應(yīng)趙壩村橫渡船船舶檢驗(yàn)支出。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

29、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

32. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府

2021年整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

內(nèi)設(shè)黨政辦公室（財(cái)政所）、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心、社會(huì)治理服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）、5個(gè)村、1個(gè)社區(qū)等。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪，反應(yīng)社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

8.負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9.負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

高筍鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制24名，直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制16名。截止2021年12月31日，我單位實(shí)有行政編制19名，實(shí)有事業(yè)人員12名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年，高筍鄉(xiāng)財(cái)政總收入1095.28萬(wàn)元，與2020年相比，減少97.71萬(wàn)元，減少8.92%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)1202.47萬(wàn)元。與2020年相比，支出增加24.15萬(wàn)元，支出增加2%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

2021年高筍鄉(xiāng)人民政府按照縣財(cái)政的要求及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決的編制，對(duì)本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,先有預(yù)算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對(duì)專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2021年，高筍鄉(xiāng)政府全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

（三）自評(píng)質(zhì)量

項(xiàng)目實(shí)施完成后使本鄉(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會(huì)更和諧。普法、民兵、駐村工作隊(duì)、老年活動(dòng)、環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo),得到廣大群眾的肯定。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

全年嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)及資金使用要求兌付項(xiàng)目資金。

（二）存在問(wèn)題。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目與實(shí)際支出明細(xì)科目部分存在差異。部分項(xiàng)目支出進(jìn)度慢，未完成既定目標(biāo)，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）改進(jìn)建議。

提高預(yù)算支出明細(xì)科目精準(zhǔn)度，加快項(xiàng)目實(shí)施和資金兌付，提升工作效率。

附件

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本

（主管部門自評(píng)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府作為主管單位全面指導(dǎo)各村開(kāi)展農(nóng)村生活垃圾治理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各村項(xiàng)目資金，使資金得到最大優(yōu)化，使人居環(huán)境得到最大改善。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)《住建部、中央農(nóng)辦等 10 部委關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（建村〔2015〕170 號(hào)）、《四川省人民政府辦公廳關(guān)于改善農(nóng)村人居環(huán)境的實(shí)施意見(jiàn)》（川辦發(fā)〔2014〕58 號(hào)）和《沐川縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沐川縣農(nóng)村生活垃圾治理實(shí)施方案>的通知》(縣府辦2016-81號(hào)）文件精神，徹底解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”問(wèn)題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際和上級(jí)資金保障程度，在5個(gè)行政村內(nèi)聘請(qǐng)垃圾清運(yùn)公司對(duì)農(nóng)村生活垃圾進(jìn)行日常清理。我鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。

3．資金分配的原則及考慮因素。5個(gè)行政村每月共支付清運(yùn)公司垃圾清運(yùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元，全年合計(jì)17.8萬(wàn)元。全鄉(xiāng)上級(jí)撥款資金共17.8萬(wàn)元全部用于農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目，資金分配管理的科學(xué)合理，通過(guò)大平臺(tái)上指標(biāo)的方式，按月申請(qǐng)按實(shí)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用，資金管理科學(xué)規(guī)范。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

5個(gè)行政村垃圾清運(yùn)費(fèi)和保潔員工資。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

2021年12月31日前完成全鄉(xiāng)5個(gè)行政村的農(nóng)村生活垃圾日常保潔及清運(yùn)，并按時(shí)按實(shí)支付清運(yùn)公司清運(yùn)費(fèi)，全年共計(jì)17.8萬(wàn)元。

項(xiàng)目效益情況：通過(guò)農(nóng)村生活垃圾治理宣傳工作的落實(shí)，提高群眾環(huán)保意識(shí)，規(guī)范垃圾處理，美化鄉(xiāng)村環(huán)境；環(huán)境優(yōu)美指數(shù)達(dá)90%以上；促進(jìn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生的到長(zhǎng)效治理；公平性達(dá)100%；資金使用效率達(dá)100%；受益群體滿意度達(dá)99%以上。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

農(nóng)村生活垃圾治理資金根據(jù)清運(yùn)公司票據(jù)按月申報(bào)工資和清運(yùn)費(fèi)，申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽(tīng)取村民建議意見(jiàn)，做好總結(jié)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金共17.8萬(wàn)元，鄉(xiāng)政府按月進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于農(nóng)村生活垃圾治理。資金及時(shí)批復(fù)到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金17.8萬(wàn)元。

2．資金到位。

截止2021年12月，共使用資金17.8萬(wàn)元。

3．資金使用。

截止2021年12月底，高筍鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金17.8萬(wàn)元，全部用于農(nóng)村環(huán)境整治垃圾清運(yùn)費(fèi)，資金支付100%。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各村支書(shū)主任聯(lián)系村干部、財(cái)政所工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)和資金管理。

（三）項(xiàng)目管理情況。

我鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理工作以村為實(shí)施主體強(qiáng)力推進(jìn)，項(xiàng)目正常實(shí)施中。同時(shí)鄉(xiāng)黨委政府加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，加大督查力度，以治理效果來(lái)評(píng)估、推進(jìn)治理工作。

（四）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

工作經(jīng)費(fèi)資金由鄉(xiāng)財(cái)政所具體管理，按縣級(jí)項(xiàng)目方案，制定管理制度，對(duì)工作經(jīng)費(fèi)資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用該資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目工作的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長(zhǎng)期對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

鄉(xiāng)黨委政府將農(nóng)村生活垃圾治理工作納入村級(jí)目標(biāo)管理，利用農(nóng)閑時(shí)節(jié)、過(guò)節(jié)及趕集日對(duì)全鄉(xiāng)人民進(jìn)行了集中宣傳。通過(guò)發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖畫(huà)等形式客觀的宣傳了科學(xué)、健康、文明的環(huán)境保護(hù)知識(shí)，增強(qiáng)了廣大人民群眾的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，營(yíng)造了良好的氛圍，促進(jìn)了農(nóng)村生活垃圾治理工作的扎實(shí)深入開(kāi)展。

農(nóng)村生活垃圾治理工作工在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)社區(qū)居民評(píng)價(jià)，達(dá)到預(yù)期目的，滿意度為100%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

各村基本形成定期將垃圾池內(nèi)垃圾進(jìn)行清運(yùn)到指定集中處理點(diǎn)的制度，村民將生活垃圾投入垃圾池的習(xí)慣正在形成。通過(guò)我鄉(xiāng)各村的共同努力下，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到明顯的改善，亂丟亂倒行為得到較大改觀，我鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)化工作取得較好成效。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)農(nóng)村生活垃圾治理，促進(jìn)了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)，美化了人居環(huán)境；提升了我鄉(xiāng)旅游業(yè)的整體形象，促進(jìn)了旅游業(yè)的發(fā)展；提高了群眾滿意度。

（二）存在的問(wèn)題。

1、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足

2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)17.8萬(wàn)元，導(dǎo)致日常清掃保潔次數(shù)相對(duì)較少。

2、經(jīng)費(fèi)使用機(jī)制未形成。目前農(nóng)村生活垃圾治理資金與農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金合并使用，報(bào)賬程序繁瑣。

（三）相關(guān)建議。

加大經(jīng)費(fèi)投入，簡(jiǎn)化報(bào)賬程序。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：沐川縣高筍鄉(xiāng)2021年部門決算公開(kāi)表.xls