2021年度四川省沐川縣委基層治理辦部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月23日

第一部分 部門概況........................................4

一、基本職能及主要工作..............................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................................................................6

第二部分 2021年度部門決算情況說明.......................7

一、收入支出決算總體情況說明..................................................7

二、收入決算情況說明..................................................................7

三、支出決算情況說明..................................................................8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..................................9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..........................9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明..................11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明...........................12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.......................................13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...................................14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.......................................................14

第三部分 名詞解釋........................................15

第四部分 附件............................................18

第五部分 附表............................................24

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

負(fù)責(zé)組織擬訂全縣城鄉(xiāng)基層治理工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動城鄉(xiāng)基層治理改革政策措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層治理工作調(diào)查研究、意見收集，起草有關(guān)規(guī)范性文件，做好城鄉(xiāng)基層治理專項(xiàng)會議等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級相關(guān)部門（單位）做好城鄉(xiāng)基層治理工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；承擔(dān)縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會的日常工作；完成縣委、縣政府和上級基層治理辦交辦的其它任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.統(tǒng)籌部署，治理工作有序推進(jìn)。一是統(tǒng)籌部署。召開委員會全體會議1次、成員單位聯(lián)席會議2次，召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)座談會、部門協(xié)調(diào)會10余次，舉辦基層治理示范培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)學(xué)員400余名。二是系統(tǒng)謀劃。根據(jù)市上文件，形成《沐川縣2021年城鄉(xiāng)基層治理工作要點(diǎn)》，統(tǒng)籌推進(jìn)我縣2021年城鄉(xiāng)基層治理工作。三是明確職責(zé)。制定《沐川縣城市基層治理重點(diǎn)工作清單》，明確了各成員單位的具體職能職責(zé)，確保各司其職、各負(fù)其責(zé)，形成工作合力。

2.黨建引領(lǐng)，創(chuàng)新城市治理。一是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。在全縣范圍內(nèi)開展“社區(qū)吹哨·黨員報(bào)到”行動，落實(shí)“三個結(jié)對”。特別是今年配合社區(qū)開展疫情防控工作，組建122支志愿服務(wù)隊(duì)，共1147名黨員參加，為打贏這場疫情防控戰(zhàn)發(fā)揮了不可或缺的作用。二是建強(qiáng)社區(qū)陣地。持續(xù)推動沐溪鎮(zhèn)向天壩社區(qū)“親民化”改造，空間布局更優(yōu)化、功能配置更完備、環(huán)境氛圍更溫馨、載體活動更豐富、服務(wù)供給更貼心的向天壩社區(qū)黨群服務(wù)中心已投入使用。三是細(xì)化治理單元。全面鋪開“樓棟長”管理制度，縣城片區(qū)共設(shè)置樓棟長150名。今年以來，開展疫情防控宣傳1500多人，收集居民各類問題10多件，調(diào)解矛盾糾紛20余次。

3.突出重點(diǎn)，抓實(shí)鄉(xiāng)村治理。一是強(qiáng)化基層隊(duì)伍建設(shè)。完成村級建制調(diào)整改革，全面實(shí)現(xiàn)村級班子優(yōu)化配備，每村配備基層治理專干1名，全面完成村（社區(qū)）常職干部5期培訓(xùn)。制發(fā)《關(guān)于開展村（社區(qū)）干部學(xué)歷提升行動的通知》，有序組織148名村（社區(qū)）干部入學(xué)。二是推進(jìn)便民服務(wù)體系建設(shè)。推動網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)向基層延伸，將電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）。進(jìn)一步優(yōu)化鎮(zhèn)村便民服務(wù)事項(xiàng)配置，梳理出“一件事一次辦”事項(xiàng)25項(xiàng)，高頻服務(wù)事項(xiàng)清單63項(xiàng)，并進(jìn)行公開公示。與縣信用聯(lián)社合作，推出“政務(wù)+金融”服務(wù)。

4.示范帶動，完成重點(diǎn)工作。一是有力推動示范培育。根據(jù)今年的市級城鄉(xiāng)基層治理示范創(chuàng)建目標(biāo)，積極開展基層治理示范體系建設(shè)，培育市級示范鎮(zhèn)1個、村4個、社區(qū)1個。二是扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。城鄉(xiāng)結(jié)合部新型社區(qū)治理工作有序推進(jìn)，明確責(zé)任部門，對存在的問題制定工作方案及整改臺賬，及時(shí)跟進(jìn)向天壩社區(qū)和梨園社區(qū)治理情況。富新鎮(zhèn)太和村試點(diǎn)推行“村民文明積分管理制度”，探索明年全縣推廣。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室（簡稱縣委基層治理辦）于2020年3月20日新掛牌成立，為正科級，列入縣委工作機(jī)關(guān)序列，歸口縣委組織部管理，無下屬二級預(yù)算單位。

縣委基層治理辦機(jī)關(guān)行政編制4名。設(shè)主任1名，副主任1名。中層職數(shù)1名。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)58.04萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1.27萬元，下降2.14%。主要變動原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定減少支出。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)58.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入58.04萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)58.04萬元，其中：基本支出58.04萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)58.04萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.27萬元，下降2.14%。主要變動原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定減少支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.04萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.27萬元，下降2.14%。主要變動原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定減少支出。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出49.53萬元，占85.34%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.03萬元，占5.22%；衛(wèi)生健康支出1.18萬元，占2.03%；住房保障支出4.3萬元，占7.41%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為58.04，完成預(yù)算100%。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為47.53萬元，完成預(yù)算100%。

（2）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.03萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58.04萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)49.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)8.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.3萬元，下降37.5%。主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定減少支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元，主要用于用于區(qū)縣交流，市級領(lǐng)導(dǎo)來沐檢查工作等用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，70人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.5萬元，具體內(nèi)容包括：區(qū)縣交流，市級領(lǐng)導(dǎo)來沐檢查工作等。

縣委基層治理辦本年無外事接待支出以及其他國內(nèi)公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，縣委基層治理辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.85萬元，比2020年減少0.23萬元，下降2.53%。主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的規(guī)定減少支出。

（二）政府采購支出情況

2021年，縣委基層治理辦政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，縣委基層治理辦共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)1個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年縣委基層治理辦部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1：

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室

部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室（簡稱縣委基層治理辦）于2020年3月20日新掛牌成立，為正科級，列入縣委工作機(jī)關(guān)序列，歸口縣委組織部管理，無下屬二級單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

負(fù)責(zé)組織擬訂全縣城鄉(xiāng)基層治理工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動城鄉(xiāng)基層治理改革政策措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層治理工作調(diào)查研究、意見收集，起草有關(guān)規(guī)范性文件，做好城鄉(xiāng)基層治理專項(xiàng)會議等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級相關(guān)部門（單位）做好城鄉(xiāng)基層治理工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；承擔(dān)縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會的日常工作；完成縣委、縣政府和上級基層治理辦交辦的其它任務(wù)。

(三）人員概況。

縣委基層治理辦機(jī)關(guān)行政編制4名。設(shè)主任1名，副主任1名。中層職數(shù)1名。2021年年末在職人員總數(shù)4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

全年收入58.04萬元，其中：一般公共預(yù)算收入58.04萬元、政府性基金收入0萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

支出58.04萬元，分別是：工資福利支出49.19萬元、商品和服務(wù)支出8.84萬元、對家庭和個人的補(bǔ)助0.01萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2021年較好的完成了各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)。

1.預(yù)算編制準(zhǔn)確，使資金的安排和使用發(fā)揮出最大效益，實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定、辦法。所有支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款。

3.按時(shí)發(fā)放人員的工資福利支出、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行政權(quán)力正常運(yùn)行。

4.預(yù)算動態(tài)調(diào)整前，按程序上報(bào)相關(guān)科室進(jìn)行審批，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度。

5.2021年預(yù)算資金已使用完畢，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)記錄。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。

2021年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目是政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2萬元，已使用完畢。

項(xiàng)目資金主要用于辦公室日常事務(wù)，如：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途事先報(bào)批后執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

本單位已按照財(cái)政局要求強(qiáng)化績效管理理念，秉承客觀公正、實(shí)事求是的原則開展了單位自評工作。并按照相關(guān)規(guī)定，對本單位部門預(yù)決算進(jìn)行公開，接受群眾監(jiān)督。我單位支出績效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均按預(yù)算實(shí)施。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

從自評情況來看，縣委基層治理辦預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了業(yè)務(wù)工作順利開展，財(cái)政支出績效良好。自評得分100分。

（二）存在問題。

一是未編制政府采購實(shí)施計(jì)劃。年初在編制預(yù)算時(shí)，不能準(zhǔn)確預(yù)測當(dāng)年需采購當(dāng)年所要采購的計(jì)劃清單，導(dǎo)致不能準(zhǔn)確編入政府采購計(jì)劃；二是內(nèi)控制度管理質(zhì)量不高，個別內(nèi)控制度執(zhí)行力不強(qiáng)、監(jiān)督不力，導(dǎo)致制度管理質(zhì)量不高。

（三）改進(jìn)建議。

科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)偏差，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

附件2：

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室

項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年初，縣財(cái)政局下達(dá)我單位政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2萬元用于保障辦公室日常開支，起止時(shí)間：2021年1月1日至2021年12月31日。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

此項(xiàng)目資金已使用完畢，與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金計(jì)劃由縣財(cái)政局直接下達(dá)，資金到位率100%。  

2.資金使用。我單位嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律實(shí)施項(xiàng)目，資金已使用完畢，主要用于支付辦公用品費(fèi)、差旅費(fèi)等。所有支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

本項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、新預(yù)算法、會計(jì)基礎(chǔ)工作制度、公務(wù)用車管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項(xiàng)目進(jìn)行前召開機(jī)關(guān)室務(wù)會集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見和建議。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

2021年政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2萬元，全部來自縣財(cái)政，分別按用款計(jì)劃分期分批撥付我單位使用。截止報(bào)告期末，項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于日常工作正常運(yùn)行費(fèi)用，資金使用與項(xiàng)目內(nèi)容高度吻合，做到了專款專用。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

在縣財(cái)政局的指導(dǎo)和監(jiān)督下，該項(xiàng)目順利完成。績效自評得分100分，自評等級為“優(yōu)”，各項(xiàng)評分結(jié)果詳見“2021年度項(xiàng)目支出績效自評表”。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：項(xiàng)目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用，所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行。

2.項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

3.項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響：項(xiàng)目實(shí)施高效規(guī)范，既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了業(yè)務(wù)工作順利開展，促進(jìn)了社會的文明、和諧與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4.項(xiàng)目的環(huán)境影響分析。項(xiàng)目的實(shí)施無污染，不造成環(huán)境影響。

5.項(xiàng)目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)還需要大量投入資金，才能保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

四、問題及建議

（一）存在的問題。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較少，無法完全滿足辦公室日常事務(wù)的需要。

（二）相關(guān)建議。建議增加我單位政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，更好服務(wù)全縣城鄉(xiāng)基層治理工作。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表