沐川縣文旅中心2021年部門決算

2021年度

四川省沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月27日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時(shí)處理，做好旅游咨詢工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，推進(jìn)全縣旅游營(yíng)銷體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣，推動(dòng)旅游產(chǎn)品和市場(chǎng)“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請(qǐng)進(jìn)來”，協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息，推動(dòng)智能旅游，監(jiān)測(cè)和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。組織參與文旅市場(chǎng)的重大活動(dòng)，指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會(huì)、酒店協(xié)會(huì)、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

一是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。爭(zhēng)取到交通+旅游債券資金1億元續(xù)發(fā)。同時(shí)，管理并用好交通+旅游已到位的專項(xiàng)債券資金。二是全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。立足沐川文旅資源稟賦，大力推進(jìn)“旅游+”、“+旅游”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。完成南門至永興湖沿線景觀提升，確保了竹海景區(qū)“五一”開門迎客的目標(biāo)任務(wù)，完成了沐川竹海景區(qū)簫洞飛虹危巖排除、南門橋重建、永興湖三岔路口至神龍池段硬化改建、神龍池至景區(qū)北門段道路建設(shè)招投標(biāo)；完成了桃源山居整改提升項(xiàng)目，新游客接待中心于10月1日正式投運(yùn)；督促指導(dǎo)翔盛公司完成了龍門大峽谷漂流災(zāi)后恢復(fù)重建工程，并于5月1日順利開漂；配合沐溪鎮(zhèn)持續(xù)推進(jìn)林家?guī)r山體公園完善提升；配合林業(yè)部門，推進(jìn)沐川竹海“林蔭大道”打造；配合農(nóng)業(yè)部門，完成牛郎坪一期建設(shè)打造；配合交通、金惠、林業(yè)等部門，對(duì)解結(jié)湖環(huán)湖路建設(shè)及后期景觀打造進(jìn)行規(guī)劃，為下一步解結(jié)湖旅游開發(fā)做好基礎(chǔ)工作。三是著力培育地方品牌。全面啟動(dòng)竹海景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)工作，高分通過省廳組織的景觀資源評(píng)審，確定了創(chuàng)建指導(dǎo)單位和詳規(guī)編制單位，并完成創(chuàng)建指導(dǎo)方案和詳規(guī)編制；四是加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷推廣。其中：一是加強(qiáng)傳統(tǒng)宣傳。全新印制沐川旅游折頁(yè)、手繪地圖等宣傳資料；在樂宜高速投放沐川文旅形象宣傳廣告，在各景區(qū)、城區(qū)賓館、酒店全覆蓋投放沐川文旅宣傳手冊(cè)等。二是創(chuàng)新市場(chǎng)推廣。通過沐川文旅、沐川發(fā)布、烏蒙沐歌文旅微信公眾平臺(tái)和沐川文旅官方抖音發(fā)布沐川文旅訊息203條，文章閱讀量及視頻點(diǎn)擊量達(dá)12.9萬次。策劃開展“集贊送烏蒙沐歌門票”、“黨史知識(shí)問答贈(zèng)景區(qū)門票優(yōu)惠券活動(dòng)”等線上活動(dòng)；與“川觀新聞”平臺(tái)合作，開展沐川“氧”你“春播”沐川專場(chǎng)媒體聯(lián)動(dòng)直播活動(dòng)；在川觀新聞積分商城上架沐川竹海“五一”大禮包。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心系參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)8853.12萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)減少5014.98萬元，下降36.16%。主要變動(dòng)原因是沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券收支減少。

二、  收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1818.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.08萬元，占4.29%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1740萬元，占95.71%。

三、  支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)7206.25萬元，其中：基本支出55.76萬元，占0.77%；項(xiàng)目支出7150.49萬元，占99.23%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)8853.12萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少5014.98萬元，下降36.16%。主要變動(dòng)原因是沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券收支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.08萬元，占本年支出合計(jì)的2.25%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加60.35萬元，增長(zhǎng)59.32%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.08萬元，主要用于以下方面: 文化旅游體育與傳媒支出149.25萬元，占92.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.51萬元，占2.78%；衛(wèi)生健康支出1.89萬元，占1.17%；住房保障支出6.43萬元，占3.97%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為162.08，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為42.93萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（項(xiàng)）: 支出決算為14萬元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為92.32萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.51萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算100%。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為6.43萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)47.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)8.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年相比持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年相比持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年相比持平。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7044.17萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.47萬元，比2020年減少0.62萬元，下降6.82%。主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（項(xiàng)）指用于文化和旅游管理事務(wù)的支出。

6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）指其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指住房公積金。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心

2021年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心（簡(jiǎn)稱：縣文旅中心）是縣政府直屬參公管理事業(yè)單位，無下屬機(jī)構(gòu)。設(shè)辦公室和文旅發(fā)展服務(wù)股2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

縣文旅中心負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時(shí)處理，做好旅游咨詢工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，推進(jìn)全縣旅游營(yíng)銷體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣，推動(dòng)旅游產(chǎn)品和市場(chǎng)“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請(qǐng)進(jìn)來”，協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息，推動(dòng)職能旅游，監(jiān)測(cè)和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。組織參與文旅市場(chǎng)的重大活動(dòng)，指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會(huì)、酒店協(xié)會(huì)、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。

（三）人員概況。     

2021年度，縣文旅中心共有在編在崗人員6名，其中正科領(lǐng)導(dǎo)1名，副科領(lǐng)導(dǎo)1名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年度文旅中心收入合計(jì)8853.12萬元，且全部為財(cái)政撥款收入，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1740萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7035.04萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年度文旅中心支出合計(jì)8853.12萬元， 其中基本支出55.76萬元，項(xiàng)目支出7150.49萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1646.87萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，按時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

縣文旅中心嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，在認(rèn)真組織資金申報(bào)的同時(shí)，強(qiáng)化資金管理和使用，制定指標(biāo)詳細(xì)的評(píng)價(jià)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，以評(píng)分制來衡量部門整體績(jī)效，評(píng)價(jià)指標(biāo)分為預(yù)算管理、內(nèi)控管理、完成結(jié)果、信息公開、自評(píng)質(zhì)量、整改反饋等模塊，以完成程度和標(biāo)準(zhǔn)程度的高低重點(diǎn)考核部門預(yù)算管理等工作是否規(guī)范、準(zhǔn)確。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)自評(píng)，部門整體支出績(jī)效良好。

（二）存在問題。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目和收入明細(xì)科目存在細(xì)微差異。

（三）改進(jìn)建議。

業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)理論提升，嚴(yán)格按照科目要求支出資金。

附件

沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

    沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱：縣文旅中心）為將沐川竹海創(chuàng)建為國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)，組織實(shí)施沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目。沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目的總體規(guī)劃范圍為竹海景區(qū)造紙廠至永興湖——神龍池沿線區(qū)域和竹海景區(qū)北門游客中心獨(dú)立版塊，總體規(guī)劃面積約1718.26畝，規(guī)劃期限為2021年-2025年，規(guī)劃內(nèi)容包括沐川竹海景區(qū)的總體定位、重點(diǎn)區(qū)域詳細(xì)設(shè)計(jì)例如：現(xiàn)狀研判、規(guī)劃構(gòu)思、總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、風(fēng)貌控制規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃、實(shí)施與效益等。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

規(guī)劃的目標(biāo)為將沐川竹海景區(qū)創(chuàng)建為國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)補(bǔ)充相關(guān)業(yè)態(tài)和功能，提升景區(qū)品質(zhì)，塑造新的形象IP，豐富旅游消費(fèi)場(chǎng)景，促進(jìn)游客二次消費(fèi)，提升景區(qū)收益。

（三）項(xiàng)目自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目按照合同約定如期完成工作并保質(zhì)保量提交《沐川竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳細(xì)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱：《詳規(guī)》）初稿。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

該項(xiàng)目符合沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券資金方案，故項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用在沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券資金中列支。

該項(xiàng)目在按合同約定提交《詳規(guī)》初稿后，縣文旅中心在報(bào)賬資料齊全的前提下，于2021年11月資金支付計(jì)劃終審后支付了合同總價(jià)的40%。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

該項(xiàng)目采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式選定服務(wù)方，合同總價(jià)為84.5萬元，合同約定按工作進(jìn)度即初稿提交-終審定稿-創(chuàng)建完成的流程分次支付費(fèi)用。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況   

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目按照合同約定如期提交了《詳規(guī)》初稿，初稿涵蓋了現(xiàn)狀研判、規(guī)劃構(gòu)思、總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、風(fēng)貌控制規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃、實(shí)施與效益等內(nèi)容，完成了項(xiàng)目制定的任務(wù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃等目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

《詳規(guī)》初稿經(jīng)綜合研判指出了沐川竹海景區(qū)用地現(xiàn)狀、道路交通、建筑設(shè)施等方面存在的問題，并根據(jù)沐川竹海景區(qū)自身優(yōu)勢(shì)提出了破局策略和規(guī)劃構(gòu)思，為沐川竹海景區(qū)創(chuàng)國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)及后續(xù)深度開發(fā)提出了建設(shè)性和可操作性的意見。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論

沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目為沐川竹海景區(qū)創(chuàng)國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)相關(guān)建設(shè)發(fā)展、品質(zhì)提升提供了明確的思路，達(dá)到既定目標(biāo)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表