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沐川縣富新鎮(zhèn)2021年部門決算
2021年度四川省沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
公開時(shí)間：2022年9月26日
第一部分部門概況................................................4
一、基本職能及主要工作……...................................... ..............................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……...................................... .................................................14
第二部分 2021年度部門決算情況說明..............................15
一、收入支出決算總體情況說明…….... .......................... ........................15
二、收入決算情況說明…….... .......................... ........................................15
三、支出決算情況說明….... .......................... ............................................16
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.. .............................................16
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........................................17
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明................................22
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明..........................................23
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明....................................................25
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明................................................25
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明................................................ ...................25
第三部分名詞解釋...............................................27
第四部分附件...................................................32
第五部分附表...................................................42
一、收入支出決算總表................................................ ..............................42
二、收入決算表................................................ ..........................................42
三、支出決算表................................................ ..........................................42
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.................... ..........................................42
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.................... ..............................................42
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.... ..............................................42
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...........................................42
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表...........................................42
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表...........................................42
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........................42
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表................................42
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................42
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表............................42
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表....................................42
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè),加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8. 負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9.負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1.落實(shí)措施，確保返貧底線不破。一是深入調(diào)研抓排查。結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際制定脫貧成效全覆蓋排查工作方案，組建專項(xiàng)排查組針對(duì)全鎮(zhèn)13個(gè)村5030戶17704人，按照“戶戶到堂、人人見面”的原則進(jìn)行全覆蓋大走訪、大排查，建立臺(tái)賬鎖定涉及收入等問題的110戶重點(diǎn)戶。二是定期研究解難題。針對(duì)排查出的重點(diǎn)戶，專題召開黨委會(huì)逐戶進(jìn)行研判，將10戶重點(diǎn)戶作為鎮(zhèn)級(jí)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象，并采取低保兜底、落實(shí)公益性崗位等措施從黨委書記至上而下落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)、班子成員職責(zé)進(jìn)行“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”包戶，確保幫扶有力。三是加大走訪不松緊。通過兩干會(huì)、幫扶干部大會(huì)組織部門、鎮(zhèn)、村幫扶干部學(xué)習(xí)中央、省、市、縣相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格按照每月不低于2次的走訪標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“兩不愁、三保障”，對(duì)脫貧戶、邊緣戶和其他一般農(nóng)戶逐戶逐人逐項(xiàng)從家庭衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、幫扶滿意度等內(nèi)容進(jìn)行深入、細(xì)致走訪。四是認(rèn)真督查促整改。研究制定《富新鎮(zhèn)2021年重點(diǎn)工作督查方案》，組建15個(gè)督查小組采取突擊檢查方式，全覆蓋到村針對(duì)“兩不愁、三保障”、幫扶干部走訪情況及樂山市脫貧辦督查太和村和藍(lán)林村反饋問題開展逐項(xiàng)督查。截至目前全鎮(zhèn)查找問題14個(gè)，均已整改完畢。
2.抓好謀劃，確保鄉(xiāng)村振興開局不亂。一是明確思路抓振興。先后召開黨委會(huì)、兩干會(huì)35次，組織全鎮(zhèn)干部深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對(duì)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作出的一系列深刻闡述，以及省、市、縣關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作重大部署，并結(jié)合富新鎮(zhèn)實(shí)際圍繞沐黃路、國道213沿線以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)進(jìn)一步明晰了水果、茶葉等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。二是以點(diǎn)帶面抓發(fā)展。堅(jiān)持特色發(fā)展，按照“一年創(chuàng)成市級(jí)、兩年擠進(jìn)省級(jí)、三年?duì)巹?chuàng)國家級(jí)”農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，圍繞全縣“6+3”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系布局和省級(jí)農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建22項(xiàng)指標(biāo)，抽調(diào)10名干部組成專班負(fù)責(zé)園區(qū)1、2期規(guī)劃13個(gè)子項(xiàng)目建設(shè)，通過每周鎮(zhèn)調(diào)度、每月縣會(huì)商，強(qiáng)力推進(jìn)牛郎坪園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合。截至目前，已完成4000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，新建4300畝標(biāo)準(zhǔn)化茶葉生產(chǎn)基地（其中紫茶220畝），園區(qū)茶葉總面積達(dá)3萬畝，建成以采集、監(jiān)測(cè)、分析為一體的智慧茶園。深化政銀企合作，引進(jìn)建設(shè)樂樂山產(chǎn)業(yè)加工廠，建成一枝春紫茶基地繁育中心，配套做好征地、建廠、購銷等精細(xì)化服務(wù)工作。爭(zhēng)取上級(jí)資金2250萬元，園區(qū)建成3米寬水泥路7公里、4.5米寬油砂路2.6公里、5.5米寬油砂路5.1公里。新建公路設(shè)置安全、急彎、減速等標(biāo)識(shí)標(biāo)牌15個(gè)，組織群眾培訓(xùn)5場(chǎng)次，培訓(xùn)群眾2400余人次，落實(shí)安全勸導(dǎo)員4人，常態(tài)化開展道路安全文明勸導(dǎo)。完成游客接待中心、大小環(huán)線沿途農(nóng)房風(fēng)貌改造和民宿、步游道、觀景平臺(tái)、彩林打造融合項(xiàng)目等。三是把握重點(diǎn)抓開局。以換屆工作為契機(jī)，配齊配強(qiáng)村級(jí)班子，著力做好“五沐茶韻”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)黨建墻、太和村黨建示范帶打造工作，目前已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)。創(chuàng)新性的以村為單位建立鄉(xiāng)村振興人才儲(chǔ)備群，將有能力、有經(jīng)驗(yàn)、有技術(shù)的人才聚集到一起，為破解村（社區(qū)）實(shí)施鄉(xiāng)村振興工作后繼乏人的難題夯實(shí)了基礎(chǔ)。以“四清四拆”為基礎(chǔ)抓好環(huán)境治理，充分借鑒原新凡片2232戶廁污共治改造工程先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步優(yōu)化單戶建設(shè)和室外聯(lián)戶建設(shè)兩種模式，全面完成原富和片670戶廁污共治改造工程。同時(shí)按照省交通運(yùn)輸廳羅佳明廳長(zhǎng)到村調(diào)研指示精神，研究制定《沐川縣富新鎮(zhèn)太和村三年（2021-2023）振興發(fā)展規(guī)劃》，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)支撐、人居環(huán)境治理、農(nóng)旅融合引領(lǐng)、文明新風(fēng)提升等重點(diǎn)規(guī)劃資金9424.95萬元，并及時(shí)上報(bào)省交通廳審批。
3.突出重點(diǎn)，確保場(chǎng)鎮(zhèn)提升高質(zhì)高效。一是強(qiáng)化組織引領(lǐng)，高位推進(jìn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程。為打造沐川北向第一鎮(zhèn)，建設(shè)宜居、宜業(yè)、宜游美麗富新，鎮(zhèn)黨委政府以鐘靈社區(qū)場(chǎng)鎮(zhèn)提升為著力點(diǎn)，制定《富新鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)工作方案》，成立了以鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工作推進(jìn)小組，22名干部分工負(fù)責(zé)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工作，建立健全推進(jìn)組聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成了鎮(zhèn)、社區(qū)、居民小組三級(jí)聯(lián)動(dòng)一體化的管理模式；聯(lián)系鎮(zhèn)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，構(gòu)建“1+11”的縣鎮(zhèn)兩級(jí)會(huì)商機(jī)制，先后召開5次黨委會(huì)、1次碰頭會(huì)、1次工作會(huì)專題研究相關(guān)工作細(xì)節(jié),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任、明確工作內(nèi)容和完成時(shí)限，確保工作高效推進(jìn)。二是發(fā)揚(yáng)共建共治，對(duì)標(biāo)深化場(chǎng)鎮(zhèn)管理機(jī)制。落實(shí)“門前三包”責(zé)任制，召開經(jīng)營戶坐商歸店專題會(huì)，做到“三個(gè)講清楚”，即講清楚現(xiàn)實(shí)意義、講清楚政策需求、講清楚深遠(yuǎn)影響，引導(dǎo)商戶出錢出力，規(guī)范坐商歸店8戶、游攤?cè)胧?戶、商戶風(fēng)貌10戶；創(chuàng)新居民代表“1+N”座談機(jī)制，通過集思廣益、群策群力修訂“居民公約”十一條，實(shí)現(xiàn)居民自我管理、自我服務(wù)、自我監(jiān)督；組織政府機(jī)關(guān)干部、社區(qū)黨員、居民代表帶頭開展“五清行動(dòng)”，清溝渠、掃垃圾、清理牛皮癬廣告等，積極引導(dǎo)居民主動(dòng)維護(hù)房前屋后衛(wèi)生、綠化、秩序，避免“上熱下冷”。三是堅(jiān)持統(tǒng)籌并進(jìn)，瞄準(zhǔn)焦點(diǎn)狠抓基礎(chǔ)設(shè)施。加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)，結(jié)合鐘靈場(chǎng)社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、歷史人文特色資源，科學(xué)統(tǒng)籌整體布局，精心規(guī)劃交通補(bǔ)短、環(huán)境整治、風(fēng)貌改造服務(wù)高效四大行動(dòng)提升項(xiàng)目，各類項(xiàng)目推進(jìn)順利，完成率已達(dá)到87%。
4.抓好疫情防控。一是深化宣傳引領(lǐng)。全鎮(zhèn)全年先后召開疫情防控專題會(huì)議60余次，充分發(fā)揮鎮(zhèn)村組干部、黨員、網(wǎng)格員的作用，通過播放防疫廣播、發(fā)放宣傳資料、充分利用新媒體平臺(tái)等形式廣泛宣傳疫情防控，累計(jì)發(fā)放疫情防宣傳12400余份、懸掛標(biāo)語110余幅，受益人次18000余人，積極營造全民共同關(guān)心、支持、參與疫情防控良好氛圍。二是細(xì)化排查措施。充分發(fā)揮網(wǎng)格化作用，落實(shí)黨員、網(wǎng)格員及村組干部責(zé)任人，深入全鎮(zhèn)15個(gè)村（社區(qū)）開展日常排查；堅(jiān)持落實(shí)專人負(fù)責(zé)每日嚴(yán)格按照上級(jí)政法委核對(duì)當(dāng)日大數(shù)據(jù)推送信息，做到“今日事、今日畢”，對(duì)重點(diǎn)疫區(qū)返鄉(xiāng)人員實(shí)行集中或居家隔離，形成聯(lián)防聯(lián)控、群防群治的良好局面。三是推進(jìn)疫苗接種。先后召開黨委會(huì)9次、“兩干會(huì)”8次、村組干部會(huì)議60余次安排部署疫苗接種工作；先后在富和小學(xué)、欣欣幼兒園、新凡養(yǎng)護(hù)院設(shè)置固定接種點(diǎn)，在新塘村、巖灣村、太和村、卡防村設(shè)置流動(dòng)點(diǎn)，成立疫苗接種專班，抽調(diào)95名機(jī)關(guān)干部、鎮(zhèn)村干部及志愿者組織全鎮(zhèn)村（居民）接種新冠疫苗，于6月至11月期間完成全鎮(zhèn)14906劑新冠疫苗（第一劑）接種，接種覆蓋率達(dá)上級(jí)目標(biāo)任務(wù)15346劑的97%，遠(yuǎn)超省級(jí)93%接種指標(biāo)；組織70余名村民（居民），安排專車接送趕赴武圣鄉(xiāng)支援友鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫苗接種工作。
5.抓實(shí)安全防范。一是提前部署，確保安全度汛。通過召開黨委會(huì)、兩干會(huì)安排部署防汛減災(zāi)工作，建立鄉(xiāng)村兩級(jí)人員固定的14支搶險(xiǎn)隊(duì)伍，提前做好防汛物資儲(chǔ)備工作，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)防汛值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，每日災(zāi)情、險(xiǎn)情零報(bào)告。二是建立制度，保證安全生產(chǎn)。全年黨委會(huì)、兩干會(huì)研究安全生產(chǎn)工作17次，制定《富新鎮(zhèn)安全生產(chǎn)三年行動(dòng)專項(xiàng)整治方案》，落實(shí)專人建立督查、調(diào)度機(jī)制，確保安全生產(chǎn)、平安施工等各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)，截至目前全鎮(zhèn)無一例安全事故發(fā)生。三是壓實(shí)責(zé)任、保障食品安全。認(rèn)真做好食品衛(wèi)生安全工作，與村（社區(qū)）、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、學(xué)校等單位簽訂食品安全責(zé)任書，嚴(yán)格執(zhí)行群體性聚餐申報(bào)制度，落實(shí)食品安全協(xié)管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)廚，扎實(shí)開展非洲豬瘟防治，確保群眾“舌尖上的安全”。四是抓好落實(shí)，做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。加強(qiáng)對(duì)種植養(yǎng)殖者的安全用藥培訓(xùn)，讓生產(chǎn)者牢固樹立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的意識(shí)。加強(qiáng)巡查檢查，全年定性抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品300個(gè)，合格率100%，生產(chǎn)經(jīng)營主體入駐國家（省級(jí)）追溯平臺(tái)61戶，做好農(nóng)業(yè)品牌培育工作，完成“三品一標(biāo)”及名特優(yōu)新申報(bào)，獲證主體6戶7個(gè)品，狠抓農(nóng)資打假工作。
6.做好森林防滅火工作。一是提高宣傳引領(lǐng)。召開黨委會(huì)、兩干會(huì)加強(qiáng)對(duì)森林防滅工作分析研判，對(duì)當(dāng)前全鎮(zhèn)森林防滅火工作再動(dòng)員、再部署、再落實(shí)，進(jìn)一步細(xì)化工作措施和預(yù)案，切實(shí)增強(qiáng)全鎮(zhèn)上下責(zé)任感、緊迫感，充分認(rèn)識(shí)特殊時(shí)期森林防滅火工作的嚴(yán)峻性、復(fù)雜性和艱巨性；推動(dòng)宣傳教育進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭，采用群眾喜聞樂見、形式多樣的方式不斷營造濃厚防火氛圍，增強(qiáng)群眾防滅火意識(shí)。做好對(duì)景區(qū)游人的宣傳教育，對(duì)森林草原火災(zāi)查處的典型案例進(jìn)行廣泛宣傳，處置一案，警示一方。二是壓實(shí)防滅火責(zé)任。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，嚴(yán)格落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任制。壓緊壓實(shí)鎮(zhèn)、村防滅火責(zé)任，組建鎮(zhèn)級(jí)撲火分隊(duì)21支共347人。與96個(gè)村（居）民小組在家農(nóng)戶以及重點(diǎn)工程責(zé)任方簽訂了防火承諾書，落實(shí)“五類”人員的監(jiān)管責(zé)任，夯實(shí)工作舉措和物資保障。三是嚴(yán)明獎(jiǎng)懲制度。通過印發(fā)禁止露天焚燒告知書、張貼《禁火令》的方式，從源頭遏制違法違規(guī)野外用火，堅(jiān)持落實(shí)重點(diǎn)防火期內(nèi)嚴(yán)禁一切野外用火的規(guī)定，加強(qiáng)火源管控，對(duì)所轄范圍內(nèi)焚燒秸稈、田埂、稻稈、燒制草木灰等戶外用火冒煙行為，按照有煙必查、有火必罰、有灰必究的原則，嚴(yán)懲“第一把火”，確保鎮(zhèn)域內(nèi)“不見火光、不見黑斑”。今年以來共查處違規(guī)野外用火5起，批評(píng)教育7人，對(duì)1人罰款200元。
7.抓實(shí)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)。完成糧食播種面積超過21500畝；出欄生豬15392頭、牛151頭、羊908只、禽11684只、兔6.3萬只；免疫注射豬口蹄疫15816頭份、豬瘟疫苗15816頭份、禽流感和新城疫12981羽份、羊口蹄疫1531頭份、?？谔阋?63頭份、小反芻獸疫苗（羊）1531份，免疫率達(dá)100%；完成低產(chǎn)林改造5400畝（竹林和桉樹改造），林竹管護(hù)2.4萬畝，為縣內(nèi)企業(yè)提供木竹材26800立方米（噸）。
8.兜底民生保障。2021年1至10月，新增低保5戶15人；農(nóng)村低保772戶1420人、共發(fā)放農(nóng)村低保金252.63萬元，城市低保40戶74人，共發(fā)放城市低保金19.46萬元；農(nóng)村特困人員108人，共發(fā)放特困供養(yǎng)金及護(hù)理費(fèi)72.2萬元；發(fā)放重殘護(hù)理補(bǔ)貼371人，共計(jì)29.54萬元；困難殘疾人生活補(bǔ)貼343人，共計(jì)34.3萬元；提供社保、林業(yè)、勞動(dòng)保障等各種便民服務(wù)4000余次。城鎮(zhèn)新增就業(yè)15人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)3人、就業(yè)困難人員就業(yè)3人、職業(yè)培訓(xùn)(含勞務(wù)品牌培訓(xùn))51人，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)16人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移9283人，貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移763人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率低于4.4%。
9.保證社會(huì)穩(wěn)定。一是開展矛盾糾紛排查調(diào)解。2021年1- 11月共接到市心連心服務(wù)熱線平臺(tái)委派群眾訴求88件，已辦結(jié)86件，按期辦結(jié)率100%;其中超期件0件，被市心連心中心退回0件，被縣心連心中心退回0件，不滿意件0件。共摸排矛盾糾紛20起，調(diào)處成功19起，成功率95%；二是積極主動(dòng)地開展社區(qū)矯正和幫教安置，從開展社區(qū)矯正工作以來累計(jì)接收社區(qū)矯正人員66人，累計(jì)解除61人，目前在冊(cè)5人。對(duì)5名刑釋解教人員建立幫教小組，實(shí)現(xiàn)了刑釋人員銜接率100％，幫教率100％以上，安置率100％以上；三是落實(shí)法律顧問，為村民提供免費(fèi)法律服務(wù)，做好法律援助和咨詢工作，截止10月底，累計(jì)接受法律咨詢103人次，提供法律援助5人次。
10.保障生態(tài)環(huán)保。一是堅(jiān)持開展垃圾分類。加強(qiáng)生活垃圾源頭分類工作，落實(shí)專人定期對(duì)各村分類點(diǎn)位環(huán)境衛(wèi)生定期開展督查，確保各村垃圾分類點(diǎn)位嚴(yán)格按照戶收集、村集中、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)的收運(yùn)處理體系開展工作；同時(shí)，引導(dǎo)居民養(yǎng)成良好生活習(xí)慣，減少有害垃圾、餐廚垃圾和其他垃圾產(chǎn)量；二是嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制度。堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥出征、班子成員分段區(qū)域負(fù)責(zé)，全面落實(shí)工作責(zé)任制，堅(jiān)持鎮(zhèn)、村兩級(jí)河長(zhǎng)定期巡河不少于130次，更換河流沿線告示牌、指示牌7處。三是常態(tài)開展“五清行動(dòng)”。 制定《富新鎮(zhèn)“五清行動(dòng)”方案》，按照“劃片包干、網(wǎng)格管理”原則，動(dòng)員全鎮(zhèn)200余名鎮(zhèn)村干部，對(duì)企業(yè)、村組、溝渠等重點(diǎn)場(chǎng)所采取“集中整治+常態(tài)管理”模式，集中整治“牛皮癬”、亂堆亂放、溝渠臟亂等問題。同時(shí)廣泛調(diào)動(dòng)群眾、企業(yè)參與積極性，營造“保護(hù)環(huán)境、人人有責(zé)”的良好氛圍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府屬一級(jí)決算行政單位,下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
無納入2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)2011.02萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)增加153.55萬元，增長(zhǎng)8.3%。主要變動(dòng)原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增，加快園區(qū)建設(shè)、疫情防控等工作。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
單位：萬元。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)1841.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1825.8萬元，占99.1%；其他收入16萬元，占0.9%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 單位：萬元。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)1814.55萬元，其中：基本支出1385.14萬元，占76.3%；項(xiàng)目支出429.41萬元，占23.7%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 單位：萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1936.84萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加172.5元，增長(zhǎng)9.8%。主要變動(dòng)原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增，加快園區(qū)建設(shè)、疫情防控等工作。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）單位：萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1790.04萬元，占本年支出合計(jì)的98.6%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加145.57萬元，增長(zhǎng)8.9%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增，加快園區(qū)建設(shè)、疫情防控等工作。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖） 單位：萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1790.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出865.45萬元，占48.35%；國防支出（類）0.78萬元，占0.04%；公共安全（類）支出1.81萬元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒（類）支出11.86萬元，占0.66%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出86.78萬元，占4.85%；衛(wèi)生健康支出24.67萬元，占1.38%；節(jié)能環(huán)保支出57.45萬元，占3.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬元，占0.42%；農(nóng)林水支出639.39萬元，占35.72%；住房保障支出79.91萬元，占4.46%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.43萬元，占0.81%；。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）單位：萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1790.04萬元，完成預(yù)算92.4%。其中：
1.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）人大會(huì)議04（項(xiàng)）: 支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）代表工作08（項(xiàng)）: 支出決算為1.45萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）: 支出決算為475.71萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）: 支出決算為47.22萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）事業(yè)運(yùn)行50（項(xiàng)）: 支出決算為338.14萬元，完成預(yù)算100%。
6.國防支出203（類）國防動(dòng)員06（款）民兵07（項(xiàng)）: 支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算100%。
7.公共安全204（類）司法06（款）普法宣傳05（項(xiàng)）: 支出決算為1.81元，完成預(yù)算100%。
8.文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游01（款）群眾文化09（項(xiàng)）:當(dāng)年支出決算0.36萬元，完成預(yù)算100%。
9.文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游01（款） 其他文化和旅游支出99（項(xiàng)）:當(dāng)年支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算24.5%,結(jié)轉(zhuǎn)下年10.8萬元。原因是項(xiàng)目未實(shí)施完畢，資金尚未支付。
10.文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游99（款）其他文化旅游體育與傳媒支出99（項(xiàng)）:當(dāng)年支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）: 支出決算為59.39萬元，完成預(yù)算100%。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出99（項(xiàng)）: 支出決算為10.88萬元，完成預(yù)算100%。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）撫恤08（款） 死亡撫恤01（項(xiàng)）:支出決算為8.51萬元，完成預(yù)算100%。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）臨時(shí)救助20（款）臨時(shí)救助支出01（項(xiàng)）:支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。
15.衛(wèi)生健康支出210（類）公共衛(wèi)生04（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出09（項(xiàng)）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算11.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年8萬元。原因是項(xiàng)目未實(shí)施完畢，資金尚未支付。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）:支出決算為12.23萬元，完成預(yù)算100%。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）:支出決算為10.44萬元，完成預(yù)算100%。
18. 衛(wèi)生健康支出210（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)16（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)01（項(xiàng)）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
19.節(jié)能環(huán)保支出211（類）自然生態(tài)保護(hù)04（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)02（項(xiàng)）:支出決算為57.45萬元，當(dāng)年完成預(yù)算100%。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99（項(xiàng)）:支出決算為7.51萬元，當(dāng)年完成預(yù)算100%。
21.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出99（項(xiàng)）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助05（項(xiàng)）:上年結(jié)轉(zhuǎn)66.49萬元，支出決算為633.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算82.5%。結(jié)轉(zhuǎn)下年134萬元。原因是2021年運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施尚未驗(yàn)收，資金尚未支付。
23.住房保障支出221（類）住房保障支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）:支出決算為79.91萬元，完成預(yù)算100%。
24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）應(yīng)急管理事務(wù)01（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治04（項(xiàng)）:支出決算為7.95萬元，完成預(yù)算100%。
25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）應(yīng)急管理事務(wù)01（款）安全監(jiān)管06（項(xiàng)）:支出決算為6.48萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1385.14萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1264.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)120.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.81萬元，完成預(yù)算94.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年堅(jiān)持厲行節(jié)約，合理使用經(jīng)費(fèi)，減少開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.73萬元，占90.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.08萬元，占9.1%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
單位：萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.73萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加 14.83萬元，增長(zhǎng)251.4%。主要原因是2021年新購置一輛公務(wù)用車。
其中：公務(wù)用車購置支出14.23萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、金額14.23萬元，主要用于單位日常。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.5萬元。主要用于日常所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬元，完成預(yù)算61.2%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少1.82萬元，下降46.7%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.08萬元，主要用于接待外賓、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待40批次，395人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.08萬元，具體內(nèi)容包括：接待外賓，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門到我鎮(zhèn)學(xué)習(xí)、考察等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，富新鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.59萬元，比2020年增加20.7萬元，增長(zhǎng)20.7%。主要原因是疫情防控，園區(qū)建設(shè)等工作，辦公費(fèi)用增加。
（二）政府采購支出情況
2021年，富新鎮(zhèn)政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，主要用于購買電腦、打印機(jī)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，富新鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年富新鎮(zhèn)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：人大會(huì)議：指人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出；代表工作：指人大代表開展各類視察方面的支出；行政運(yùn)行：指行政單位的基本支出；其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出；一般行政管理事務(wù)：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；其他組織事務(wù)支出：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
10、國防支出：指用于國防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建設(shè)與管理方面的支出。
11、公共安全支出：指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。其中普法宣傳：指用于宣傳資料，對(duì)外宣傳方面的支出。
12、文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出；其他文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。其中社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出；老齡事務(wù)：指反映老齡事務(wù)方面的支出；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；死亡撫恤支出：指按規(guī)定用于病故人員家屬的定期撫恤金；自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出：指用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14、衛(wèi)生健康支出：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。其中：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心人員基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出；行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15、節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。其中農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理；指反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃制定與管理方面的支出。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
17、農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中：事業(yè)運(yùn)行；指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助：指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出；其他農(nóng)業(yè)支出；指反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；其他扶貧支出：指反映其他用于扶貧方面的支出。對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助：指財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金；農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助：指財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
18、資源勘探信息支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。其中：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
19、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。其中：其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指用于其他旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
20、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公積金支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府）
一、單位概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
富新鎮(zhèn)統(tǒng)籌全鎮(zhèn)人、財(cái)、物，整合所有人員和機(jī)構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建了四辦一所四中心。黨政辦、綜合執(zhí)法辦、鄉(xiāng)村振興辦、規(guī)劃建設(shè)管理辦、財(cái)政所、社會(huì)治理服務(wù)中心（文化旅游服務(wù)中心）、農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
富新鎮(zhèn)黨委政府的職能主要是：落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)五個(gè)方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和村級(jí)組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
（三）人員概況。
沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府總編制54個(gè)，其中：行政編制27個(gè)、事業(yè)編制27個(gè)。在職人員總數(shù)52人，其中：行政28人、事業(yè)24人。比上年有變化的主要原因是2021年機(jī)關(guān)人員調(diào)出較多。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2021年富新鎮(zhèn)各項(xiàng)收入1,841.80萬元，主要分以下十一類:一般公共服務(wù)（類）預(yù)算收入861.05萬元，占46.77%；國防（類）預(yù)算收入0.78萬元，占0.04%；公共安全（類）預(yù)算收入1.81萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒（類）預(yù)算收入10.80萬元，占0.58%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）預(yù)算收入78.78萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康（類）預(yù)算收入78.78萬元，占4.28%；節(jié)能環(huán)保（類）預(yù)算收入56.80萬元，占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算收入7.51萬元，占0.38%；農(nóng)林水（類）預(yù)算收入700.90萬元，占38.02%；住房保障（類）預(yù)算收入79.91萬元，占4.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）預(yù)算收入11.79萬元，占0.59%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2021年富新鎮(zhèn)鎮(zhèn)各項(xiàng)支出1,814.55萬元，主要分以下十一類:一般公共服務(wù)（類）預(yù)算支出886.401萬元，占48.84%；國防（類）預(yù)算支出0.78萬元，占0.04%；公共安全（類）預(yù)算支出1.81萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒（類）預(yù)算支出11.86萬元，占0.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）預(yù)算支出86.78萬元，占4.74%；衛(wèi)生健康（類）預(yù)算支出24.67萬元，占1.32%；節(jié)能環(huán)保（類）預(yù)算支出57.45萬元，占3.16%；農(nóng)林水（類）預(yù)算支出664.39萬元，占39.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬元，占0.41%；農(nóng)林水（類）預(yù)算支出642.95萬元，占35.39%；住房保障（類）預(yù)算支出79.91萬元，占4.46%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）預(yù)算支出14.43萬元，占0.77%。
2021年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為196.47萬元，均為項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。按資金性質(zhì)：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)146.80萬元，財(cái)政專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)49.67萬元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
富新鎮(zhèn)按照財(cái)政局預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)保質(zhì)保量進(jìn)行預(yù)算的編制，按先有預(yù)算再有支出的原則，對(duì)本年度預(yù)算提前細(xì)化，并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2021年富新鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算收入總額為1341.88萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1341.88萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1341.88萬元，其中：基本支出1168.34萬元，項(xiàng)目支出173.54萬元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)17%，主要是：一是調(diào)資，二是增加環(huán)境整治、脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目。
2021年富新鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的脫貧攻堅(jiān)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2021年富新鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出556.58萬元，主要用于：主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出；人大經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）國防支出0.78萬元，主要用于民兵訓(xùn)練支出。
（三）公共安全支出1.81萬元，主要用于司法、普法宣傳以及聘請(qǐng)法律顧問等支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出64萬元，主要用于：用于機(jī)關(guān)單位保險(xiǎn)費(fèi)支出、遺屬人員生活補(bǔ)助及老齡事務(wù)支出。
（五）衛(wèi)生健康支出24.23萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)生事業(yè)人員工資等支出。
（六）節(jié)能環(huán)保56.8萬元，主要用于農(nóng)村節(jié)能減排與宣傳，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)事務(wù)支出。
（七）農(nóng)林水事務(wù)544.57萬元，主要用于事業(yè)人員工資、村組干部報(bào)酬、村辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理支出。
（九）住房保障支出81.75萬元，主要用于為職工繳納住房公積金支出。
（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.84萬元，主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。
2021年富新鎮(zhèn)人民政府按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1341.88萬元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算173.54萬元，主要用于安全監(jiān)管，普法，基層組織活動(dòng)和公共運(yùn)行維護(hù)，貧困村及非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)，場(chǎng)鎮(zhèn)、農(nóng)村生活垃圾治理。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。
鎮(zhèn)政府按照年初專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格按照用款計(jì)劃，分月、季度或一次性申報(bào)，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目實(shí)施完成后使全鎮(zhèn)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會(huì)更和諧，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)目標(biāo)和群眾一致好評(píng)。
以鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目支出為例，富新鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目涉及13個(gè)村，2個(gè)社區(qū)，3個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn)。
環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。
1、資金計(jì)劃到位情況
2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)210000元。在實(shí)施過程中，鎮(zhèn)政府于1月申請(qǐng)30000元，4月申請(qǐng)70000元，6月申請(qǐng)50000元，9月申請(qǐng)30000元，11月申請(qǐng)30000元，截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。
2、資金使用情況
截止2021年12月底，富新鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出30000元，場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔及臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)92000元，環(huán)衛(wèi)車保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修、垃圾池、廁所維修支出35000元，環(huán)境整治購置工具、宣傳資料等費(fèi)用53000元。資金支付與預(yù)算相符。
3、項(xiàng)目績(jī)效
一是社區(qū)聘請(qǐng)保潔員定期或不定期對(duì)全鎮(zhèn)公共場(chǎng)所，街道等衛(wèi)生進(jìn)行保潔（保潔員工資500元/月）；二是對(duì)街道垃圾進(jìn)行清運(yùn)處理（垃圾清運(yùn)費(fèi)500元/次）。三是確保垃圾車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清運(yùn)保潔、亮化。簽訂垃圾清運(yùn)合同，垃圾車產(chǎn)生的維修維護(hù)費(fèi)用憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。四是對(duì)全鎮(zhèn)環(huán)境進(jìn)行整治，確保無環(huán)境死角。
通過項(xiàng)目實(shí)施，以及在縣級(jí)相關(guān)部門的關(guān)心、鎮(zhèn)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià)，滿意度為100%。環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目改善了場(chǎng)鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
富新鎮(zhèn)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制支出，無論經(jīng)費(fèi)還是項(xiàng)目建設(shè)都堅(jiān)持量力而行，沒有新增債務(wù)。建立健全內(nèi)部控制制度，資產(chǎn)管理制度，信息公開制度。在執(zhí)行中新增資產(chǎn)嚴(yán)格按要求實(shí)施政府采購，并納入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。除涉密信息外，對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，對(duì)預(yù)算在規(guī)定時(shí)間和規(guī)定的網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
富新鎮(zhèn)績(jī)效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求，開展自評(píng)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
富新鎮(zhèn)政府嚴(yán)格按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對(duì)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在少量不合理現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
附件2
2021年富新鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
富新鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目涉及13個(gè)村，2個(gè)社區(qū)，3個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn)。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃到位情況
2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)210000元。在實(shí)施過程中，鎮(zhèn)政府于1月申請(qǐng)30000元，4月申請(qǐng)70000元，6月申請(qǐng)50000元，9月申請(qǐng)30000元，11月申請(qǐng)30000元，截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。
2、資金使用情況
截止2021年12月底，富新鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出30000元，場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔及臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)92000元，環(huán)衛(wèi)車保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修、垃圾池、廁所維修支出35000元，環(huán)境整治購置工具、宣傳資料等費(fèi)用53000元。資金支付與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展自評(píng)工作。自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
一是社區(qū)聘請(qǐng)保潔員定期或不定期對(duì)全鎮(zhèn)公共場(chǎng)所，街道等衛(wèi)生進(jìn)行保潔（保潔員工資500元/月）；二是對(duì)街道垃圾進(jìn)行清運(yùn)處理（垃圾清運(yùn)費(fèi)500元/次）。三是確保垃圾車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清運(yùn)保潔、亮化。簽訂垃圾清運(yùn)合同，垃圾車產(chǎn)生的維修維護(hù)費(fèi)用憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。四是對(duì)全鎮(zhèn)環(huán)境進(jìn)行整治，確保無環(huán)境死角。
通過項(xiàng)目實(shí)施，以及在縣級(jí)相關(guān)部門的關(guān)心、鎮(zhèn)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià)，滿意度為100%。環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目改善了場(chǎng)鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
四、問題及建議
富新鎮(zhèn)地處沐川北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長(zhǎng),全鎮(zhèn)貧困人口脫貧后，實(shí)施鄉(xiāng)村振興，對(duì)街道垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，進(jìn)行廁污治理，改善基礎(chǔ)設(shè)施，還需要增加人力、物力、財(cái)力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強(qiáng)宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請(qǐng)縣級(jí)相關(guān)部門在來年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(zhǎng)效管理。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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