2021年度四川省沐川縣

統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算

目    錄

公開時間：2021年9月20日

第一部分  部門概況…………………….………………………….1

一、基本職能及主要工作………………………………………1

二、主要工作……………………………………………………1

三、機構(gòu)設(shè)置……………………………………………….......1

第二部分  2021年度部門決算情況說明……………………….....2

一、收入支出決算總體情況說明……………………………..2

二、收入決算情況說明………………………………………..2

三、支出決算情況說明………………………………………..3

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………...3

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………………4

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...............6

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明..……………….6

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………8

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.………………….8

十、其他重要事項的情況說明………………………………..8

第三部分  名詞解釋……………………………………………...12

第四部分  附件………………………………….………………..15

附件1………………………………………………………….15

附件2………………………………………………………….20

第五部分  附表…………………………………………………...22

一、收入支出決算總表………………………………………22

二、收入決算表………………………………………………22

三、支出決算表………………………………………………22

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………22

五、財政撥款支出決算明細(xì)表………………………………22

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表……………………22

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表………………22

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表………………22

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表………………22

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………22

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………22

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…22

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表………22

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表……………22

第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能；負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排；

依法加強對民族宗教事務(wù)的管理；會同有關(guān)部門加強黨外知識分子、新階層人士工作；貫徹落實中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

二、主要工作

認(rèn)真履行好部門的職能職責(zé)，全面完成全年的各項目標(biāo)任務(wù)。一是認(rèn)真做好黨外人士的推薦、考察、安排工作，嚴(yán)格控制黨內(nèi)外比例；二是圍繞精準(zhǔn)，全力抓好脫貧攻堅工作。三是加強民族宗教工作，切實維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；四是加強引導(dǎo)，做好非公經(jīng)濟“兩個健康”工作；五是認(rèn)真做好市縣政協(xié)委員換屆工作；六是抓好中心工作，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。

三、機構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)戰(zhàn)部與縣民宗局合署辦公，無下屬二級單位。

第二部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支總計325.15萬元。與2020年相比，收支總計增加183.71萬元，增加129.9%，主要變動原因是新增項目和人員增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計325.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入325.15萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計273.97萬元，其中：基本支出110.99萬元，占40.51%；項目支出162.97萬元，占59.49%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收支總計325.15萬元。與2020年相比，收支總計增加183.71萬元，增加129.9%，主要變動原因是新增項目和人員增加。（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出273.97萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加132.53萬元，增加93.7 % ，主要變動原因是項目增加和人員增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出273.97萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出109.63萬元，占40.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.38萬元，占4.15%；衛(wèi)生健康支出2.55萬元，占0.93%；農(nóng)林水支出140.44萬元占51.26%；住房保障支出9.97萬元，占3.64%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為273.97萬元，完成預(yù)算84.25%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項），支出決算為87.1萬元，完成預(yù)算100%。

2．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為12.53萬元，完成預(yù)算99%。

3．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

4．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)（項）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%

5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為11.38萬元，完成預(yù)算100%。

6．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算100%。

7．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：支出決算為140.45萬元（其中生產(chǎn)發(fā)展（項）支出94.65萬元，他扶貧支出（項）45.8萬元）完成預(yù)算100%。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為9.97萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出110.99萬元，其中：人員經(jīng)費94.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費16.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.20萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.20萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1．因公出國（境）經(jīng)費無預(yù)算安排，支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2020年相當(dāng)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年沒有更新購置公務(wù)用車。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，屬于一般公務(wù)汽車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。2021年公務(wù)用車由機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

3．公務(wù)接待費支出1.20萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2020年相當(dāng)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.20萬元，主要用于區(qū)（縣）交流，市級領(lǐng)導(dǎo)來沐檢查工作等用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，155人次，共計支出1.20萬元，具體內(nèi)容包括：區(qū)（縣）交流，市級領(lǐng)導(dǎo)來沐檢查工作等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)運行經(jīng)費支出16.61萬元，比2020年增加2.9萬元，增加21%。主要原因是人員增加和項目增加。

（二）政府采購支出情況

 2021年采購支出15830元。主要采購臺式電腦和辦公桌。增加原因主要是人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1輛屬于一般公務(wù)汽車，主要用于公務(wù)出差等。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”“王明惠修女生活費”“援彝工作隊經(jīng)費”3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，縣統(tǒng)戰(zhàn)部在保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，認(rèn)真履行好部門的職能職責(zé)，全面完成全年的各項目標(biāo)任務(wù)。一是認(rèn)真做好黨外人士的推薦、考察、安排工作，嚴(yán)格控制黨內(nèi)外比例；二是圍繞精準(zhǔn)，全力抓好脫貧攻堅工作。三是加強民族宗教工作，切實維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；四是加強引導(dǎo)，做好非公經(jīng)濟“兩個健康”工作；五是抓好中心工作，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。本部門還自行組織了對1個項目績效評價，對涉及的所有項目進(jìn)行研判、評估，確保項目的按時完成和財政資金的安全、高效使用。

1．項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門對2021年度部門決算中反映“政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”“王明惠修女生活費”“援彝工作隊經(jīng)費”3個項目績效目標(biāo)實際完成情況進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表。

（1）政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教工作正常開展，統(tǒng)戰(zhàn)成員、民族同胞、宗教人員懂法守法。

（2）王明惠修女生活費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2.208萬元，執(zhí)行數(shù)為2.208萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，修女王明惠生活有保障，促進(jìn)教職人員帶領(lǐng)信教群眾愛國愛教。

（3）援彝工作隊經(jīng)費。項目全年預(yù)算數(shù)10.00萬元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障金陽縣援彝工作隊脫貧攻堅工作順利開展。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表

（2021年度）

2．部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

    本部門自行組織對2021年項目支出績效自評報告項目開展了績效評價，《中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年項目支出績效自評報告》見附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的支出，行政運行反映行政單位的基本支出。

5．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）：指反映其他用于民族事務(wù)方面的支出。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

8．社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）：反映財政用于其他企業(yè)改革發(fā)展方面的補助

9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。

11．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分  附件

附件1

中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)綜合辦一個，機關(guān)編制5名，其中：行政4名，機關(guān)工勤1名。

（二）機構(gòu)職能

統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能；負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排；依法加強對民族宗教事務(wù)的管理；會同有關(guān)部門加強黨外知識分子、新階層人士工作；貫徹落實中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有在職人員6名，其中：縣委常務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)部長1名（編制在縣委，工資等經(jīng)費在統(tǒng)戰(zhàn)部）常務(wù)副部長兼民宗局長1名、民宗局副局長1名，一般公務(wù)員2名，機關(guān)工勤1名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年統(tǒng)戰(zhàn)部財政撥款收入325.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入325.15萬元。與2020年相比增加212.56萬元，增加188.82%。主要原因是項目增加、人員增加。2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.14萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出273.97萬元，2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)51.1827萬元。

1．基本支出預(yù)算使用情況

2021年統(tǒng)戰(zhàn)部保障機關(guān)運轉(zhuǎn)各項支出共110.99萬元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費等基本支出。

（1）工資福利支出94.38萬元。其中：基本工資23.185萬元，津貼補貼15.791萬元，獎金27.46萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費11.37萬元，職工基本醫(yī)療保險費2.55萬元，其他社會保障繳費0.97萬元，住房公積金9.98萬元，其他工資福利支出3.08萬元。

（2）日常公用支出16.61萬元。其中：辦公費2萬元、印刷費0.12萬元、電費0.4萬元、郵電費0.3萬元、差旅費3.8萬元、會議費1.9萬元、公務(wù)接待費1.2萬元、工會經(jīng)費1.05萬元、福利費0.7萬元、其他交通費4.94萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

2．項目預(yù)算支出情況

本年支出162.97萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出162.97萬元）。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

（1）預(yù)算編制。按照縣財政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成機關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報相關(guān)股室進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（2）決算編制。為真實、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財政編制決算報表的各項規(guī)定和要求，認(rèn)真開展了部門年度決算報表編制。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況分別按基本支出項目支出編制工商聯(lián)決算，決算收入、支出口徑與財政局國庫股、預(yù)算股和行政政法股以及財政大平臺核對無誤，報表編制無差錯。

（3）中期評估。統(tǒng)戰(zhàn)部在每年年中對項目資金進(jìn)行中期評估，認(rèn)真核查項目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項目按時完成和財政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。全年無因公出國（境）費用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例，加強內(nèi)部財務(wù)管理，無公務(wù)用車故車輛運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費1.2萬元。

（二）項目預(yù)算管理

（1）2021年統(tǒng)戰(zhàn)部政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費年初預(yù)算資金5萬元，追加解決工作經(jīng)費5.5萬元，該項目主要用于加強統(tǒng)戰(zhàn)部組織建設(shè)，定期召開工作會議，組織開展走訪調(diào)研考察活動和機關(guān)工作人員以及統(tǒng)戰(zhàn)委員教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部實際支付政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費10.3萬元（結(jié)轉(zhuǎn)0.2萬元），保障了統(tǒng)戰(zhàn)部的正常政務(wù)運轉(zhuǎn)。

（2）王明惠修女生活費補助：每月按時發(fā)放修女生活費補助1840元，全年實際支付修女生活費補助22080元，修女王明惠生活有保障，促進(jìn)教職人員帶領(lǐng)信教群眾愛國愛教。

（3）金陽援彝工作經(jīng)費：主要用于金陽援彝工作隊培訓(xùn)、會議等補助，全年支付10萬元，保障了援彝扶貧工作隊工作的正常開展。

（4）利店朝陽村項目建設(shè)經(jīng)費：主要用于基數(shù)設(shè)施建設(shè)和自發(fā)搬遷少數(shù)民族群眾民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、國家通用語言培訓(xùn)、勞動技能培訓(xùn)等，全年支付140.45萬元。

（5）利店少數(shù)民族危舊房改造經(jīng)費：主要用于利店少數(shù)民族聚居點房屋建設(shè)，該項目正在實施中，待完工后支付，年末結(jié)轉(zhuǎn)51萬元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格按《預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報，經(jīng)財政部門審核通過后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級財務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能；負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排；依法加強對民族宗教事務(wù)的管理；會同有關(guān)部門加強黨外知識分子、新階層人士工作；貫徹落實中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部部門支出預(yù)算，保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，確保了縣委統(tǒng)戰(zhàn)部工作的正常運行，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評得分100分。

（二）存在問題。無

（三）改進(jìn)措施。無

附件2

中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2021年度，經(jīng)縣人民政府批復(fù)，2021年統(tǒng)戰(zhàn)部全年預(yù)算項目經(jīng)費17.208萬元。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費5萬元，主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)、培訓(xùn)等相關(guān)支出。

2．一般行政管理事務(wù)2.208萬元，主要用于王明惠修女生活費補助。

3．其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出10萬元，主要用于金陽援彝工作對經(jīng)費。

（三）項目資金申報相符性

1．2021年統(tǒng)戰(zhàn)部實際支付政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費5萬元，保障了統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局的正常政務(wù)運轉(zhuǎn)。所申報的項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標(biāo)合理可行。

2．一般行政管理事務(wù)王明惠修女生活費2.208萬元，每月按時發(fā)放修女生活費補助，所申報的項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符。

3．其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)10萬元實際支付10萬元，主要用于保障金陽援彝扶貧工作隊相關(guān)費用支出，所申報的項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃及到位。由統(tǒng)戰(zhàn)部編制年初資金預(yù)算，經(jīng)縣人民政府批復(fù)后由縣財政局追加預(yù)算指標(biāo)，確保了所有項目資金到位的及時性。

2．資金使用。由統(tǒng)戰(zhàn)部提交資金使用計劃及項目相關(guān)資料、發(fā)票（收據(jù)）等，縣財政局行政政法股初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)終審后由國庫股下達(dá)資金額度，工商聯(lián)收到額度后在大平臺授權(quán)支付給相關(guān)的業(yè)主和個人。所有項目資金支出符合開支范圍，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項目財務(wù)管理情況

已建立財務(wù)管理制度，落實專人負(fù)責(zé)會計核算及賬務(wù)處理。同時對照項目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時做好財務(wù)處理、會計核算，確保項目資金規(guī)范使用。

（三）項目組織實施情況

相關(guān)項目待財政批復(fù)后，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度組織實施，項目完工后由統(tǒng)戰(zhàn)部會同財政業(yè)務(wù)股室和財政監(jiān)督部門對項目實施情況進(jìn)行績效評估。所有項目實施管理架構(gòu)清晰、機構(gòu)完善、財務(wù)管理制度健全。

三、項目績效情況  

（一）項目完成情況。

所有項目實施完成后由統(tǒng)戰(zhàn)部提交資金支付申請及相關(guān)資料，等財政批復(fù)后按程序支付資金。

（二）項目效益情況。

相關(guān)項目的實施，加強統(tǒng)戰(zhàn)部組織建設(shè),保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和金陽援彝工作隊工作的正常開展，每月按時發(fā)放修女生活費補助，修女王明惠生活有保障，促進(jìn)教職人員帶領(lǐng)信教群眾愛國愛教。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關(guān)建議。

無。

                               中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

                                2022年7月20日

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表