2021年度四川省沐川縣

統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算

目    錄

公開時(shí)間：2021年9月20日

第一部分  部門概況…………………….………………………….1

一、基本職能及主要工作………………………………………1

二、主要工作……………………………………………………1

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………….......1

第二部分  2021年度部門決算情況說明……………………….....2

一、收入支出決算總體情況說明……………………………..2

二、收入決算情況說明………………………………………..2

三、支出決算情況說明………………………………………..3

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………...3

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...............6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明..……………….6

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………8

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.………………….8

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………..8

第三部分  名詞解釋……………………………………………...12

第四部分  附件………………………………….………………..15

附件1………………………………………………………….15

附件2………………………………………………………….20

第五部分  附表…………………………………………………...22

一、收入支出決算總表………………………………………22

二、收入決算表………………………………………………22

三、支出決算表………………………………………………22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…22

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………22

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………22

第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能；負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排；

依法加強(qiáng)對(duì)民族宗教事務(wù)的管理；會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識(shí)分子、新階層人士工作；貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺(tái)務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

二、主要工作

認(rèn)真履行好部門的職能職責(zé)，全面完成全年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是認(rèn)真做好黨外人士的推薦、考察、安排工作，嚴(yán)格控制黨內(nèi)外比例；二是圍繞精準(zhǔn)，全力抓好脫貧攻堅(jiān)工作。三是加強(qiáng)民族宗教工作，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；四是加強(qiáng)引導(dǎo)，做好非公經(jīng)濟(jì)“兩個(gè)健康”工作；五是認(rèn)真做好市縣政協(xié)委員換屆工作；六是抓好中心工作，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)戰(zhàn)部與縣民宗局合署辦公，無下屬二級(jí)單位。

第二部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支總計(jì)325.15萬元。與2020年相比，收支總計(jì)增加183.71萬元，增加129.9%，主要變動(dòng)原因是新增項(xiàng)目和人員增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)325.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入325.15萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)273.97萬元，其中：基本支出110.99萬元，占40.51%；項(xiàng)目支出162.97萬元，占59.49%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收支總計(jì)325.15萬元。與2020年相比，收支總計(jì)增加183.71萬元，增加129.9%，主要變動(dòng)原因是新增項(xiàng)目和人員增加。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.97萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加132.53萬元，增加93.7 % ，主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加和人員增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.97萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出109.63萬元，占40.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.38萬元，占4.15%；衛(wèi)生健康支出2.55萬元，占0.93%；農(nóng)林水支出140.44萬元占51.26%；住房保障支出9.97萬元，占3.64%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為273.97萬元，完成預(yù)算84.25%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），支出決算為87.1萬元，完成預(yù)算100%。

2．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為12.53萬元，完成預(yù)算99%。

3．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

4．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%

5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.38萬元，完成預(yù)算100%。

6．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算100%。

7．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：支出決算為140.45萬元（其中生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）支出94.65萬元，他扶貧支出（項(xiàng)）45.8萬元）完成預(yù)算100%。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為9.97萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出110.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)16.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.20萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.20萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無預(yù)算安排，支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年相當(dāng)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年沒有更新購置公務(wù)用車。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，屬于一般公務(wù)汽車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。2021年公務(wù)用車由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出1.20萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年相當(dāng)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.20萬元，主要用于區(qū)（縣）交流，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來沐檢查工作等用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，155人次，共計(jì)支出1.20萬元，具體內(nèi)容包括：區(qū)（縣）交流，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來沐檢查工作等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.61萬元，比2020年增加2.9萬元，增加21%。主要原因是人員增加和項(xiàng)目增加。

（二）政府采購支出情況

 2021年采購支出15830元。主要采購臺(tái)式電腦和辦公桌。增加原因主要是人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1輛屬于一般公務(wù)汽車，主要用于公務(wù)出差等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)”“王明惠修女生活費(fèi)”“援彝工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，縣統(tǒng)戰(zhàn)部在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門的職能職責(zé)，全面完成全年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是認(rèn)真做好黨外人士的推薦、考察、安排工作，嚴(yán)格控制黨內(nèi)外比例；二是圍繞精準(zhǔn)，全力抓好脫貧攻堅(jiān)工作。三是加強(qiáng)民族宗教工作，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；四是加強(qiáng)引導(dǎo)，做好非公經(jīng)濟(jì)“兩個(gè)健康”工作；五是抓好中心工作，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。本部門還自行組織了對(duì)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)涉及的所有項(xiàng)目進(jìn)行研判、評(píng)估，確保項(xiàng)目的按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全、高效使用。

1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門對(duì)2021年度部門決算中反映“政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)”“王明惠修女生活費(fèi)”“援彝工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表。

（1）政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教工作正常開展，統(tǒng)戰(zhàn)成員、民族同胞、宗教人員懂法守法。

（2）王明惠修女生活費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.208萬元，執(zhí)行數(shù)為2.208萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，修女王明惠生活有保障，促進(jìn)教職人員帶領(lǐng)信教群眾愛國愛教。

（3）援彝工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.00萬元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障金陽縣援彝工作隊(duì)脫貧攻堅(jiān)工作順利開展。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2021年度）

2．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

    本部門自行組織對(duì)2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的支出，行政運(yùn)行反映行政單位的基本支出。

5．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于民族事務(wù)方面的支出。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于其他企業(yè)改革發(fā)展方面的補(bǔ)助

9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

11．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  附件

附件1

中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，機(jī)關(guān)編制5名，其中：行政4名，機(jī)關(guān)工勤1名。

（二）機(jī)構(gòu)職能

統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能；負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排；依法加強(qiáng)對(duì)民族宗教事務(wù)的管理；會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識(shí)分子、新階層人士工作；貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺(tái)務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有在職人員6名，其中：縣委常務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)1名（編制在縣委，工資等經(jīng)費(fèi)在統(tǒng)戰(zhàn)部）常務(wù)副部長(zhǎng)兼民宗局長(zhǎng)1名、民宗局副局長(zhǎng)1名，一般公務(wù)員2名，機(jī)關(guān)工勤1名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)政撥款收入325.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入325.15萬元。與2020年相比增加212.56萬元，增加188.82%。主要原因是項(xiàng)目增加、人員增加。2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.14萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.97萬元，2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)51.1827萬元。

1．基本支出預(yù)算使用情況

2021年統(tǒng)戰(zhàn)部保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共110.99萬元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費(fèi)等基本支出。

（1）工資福利支出94.38萬元。其中：基本工資23.185萬元，津貼補(bǔ)貼15.791萬元，獎(jiǎng)金27.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)11.37萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2.55萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.97萬元，住房公積金9.98萬元，其他工資福利支出3.08萬元。

（2）日常公用支出16.61萬元。其中：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.4萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)3.8萬元、會(huì)議費(fèi)1.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬元、福利費(fèi)0.7萬元、其他交通費(fèi)4.94萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

2．項(xiàng)目預(yù)算支出情況

本年支出162.97萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出162.97萬元）。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（2）決算編制。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開展了部門年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況分別按基本支出項(xiàng)目支出編制工商聯(lián)決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國庫股、預(yù)算股和行政政法股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。

（3）中期評(píng)估。統(tǒng)戰(zhàn)部在每年年中對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行中期評(píng)估，認(rèn)真核查項(xiàng)目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項(xiàng)目按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無因公出國（境）費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，無公務(wù)用車故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理

（1）2021年統(tǒng)戰(zhàn)部政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金5萬元，追加解決工作經(jīng)費(fèi)5.5萬元，該項(xiàng)目主要用于加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)部組織建設(shè)，定期召開工作會(huì)議，組織開展走訪調(diào)研考察活動(dòng)和機(jī)關(guān)工作人員以及統(tǒng)戰(zhàn)委員教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)10.3萬元（結(jié)轉(zhuǎn)0.2萬元），保障了統(tǒng)戰(zhàn)部的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）王明惠修女生活費(fèi)補(bǔ)助：每月按時(shí)發(fā)放修女生活費(fèi)補(bǔ)助1840元，全年實(shí)際支付修女生活費(fèi)補(bǔ)助22080元，修女王明惠生活有保障，促進(jìn)教職人員帶領(lǐng)信教群眾愛國愛教。

（3）金陽援彝工作經(jīng)費(fèi)：主要用于金陽援彝工作隊(duì)培訓(xùn)、會(huì)議等補(bǔ)助，全年支付10萬元，保障了援彝扶貧工作隊(duì)工作的正常開展。

（4）利店朝陽村項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)：主要用于基數(shù)設(shè)施建設(shè)和自發(fā)搬遷少數(shù)民族群眾民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、國家通用語言培訓(xùn)、勞動(dòng)技能培訓(xùn)等，全年支付140.45萬元。

（5）利店少數(shù)民族危舊房改造經(jīng)費(fèi)：主要用于利店少數(shù)民族聚居點(diǎn)房屋建設(shè)，該項(xiàng)目正在實(shí)施中，待完工后支付，年末結(jié)轉(zhuǎn)51萬元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報(bào)，經(jīng)財(cái)政部門審核通過后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能；負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排；依法加強(qiáng)對(duì)民族宗教事務(wù)的管理；會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識(shí)分子、新階層人士工作；貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺(tái)務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部部門支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了縣委統(tǒng)戰(zhàn)部工作的正常運(yùn)行，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)得分100分。

（二）存在問題。無

（三）改進(jìn)措施。無

附件2

中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年度，經(jīng)縣人民政府批復(fù)，2021年統(tǒng)戰(zhàn)部全年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17.208萬元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、培訓(xùn)等相關(guān)支出。

2．一般行政管理事務(wù)2.208萬元，主要用于王明惠修女生活費(fèi)補(bǔ)助。

3．其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出10萬元，主要用于金陽援彝工作對(duì)經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

1．2021年統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬元，保障了統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。所申報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。

2．一般行政管理事務(wù)王明惠修女生活費(fèi)2.208萬元，每月按時(shí)發(fā)放修女生活費(fèi)補(bǔ)助，所申報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

3．其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)10萬元實(shí)際支付10萬元，主要用于保障金陽援彝扶貧工作隊(duì)相關(guān)費(fèi)用支出，所申報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃及到位。由統(tǒng)戰(zhàn)部編制年初資金預(yù)算，經(jīng)縣人民政府批復(fù)后由縣財(cái)政局追加預(yù)算指標(biāo)，確保了所有項(xiàng)目資金到位的及時(shí)性。

2．資金使用。由統(tǒng)戰(zhàn)部提交資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目相關(guān)資料、發(fā)票（收據(jù)）等，縣財(cái)政局行政政法股初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)終審后由國庫股下達(dá)資金額度，工商聯(lián)收到額度后在大平臺(tái)授權(quán)支付給相關(guān)的業(yè)主和個(gè)人。所有項(xiàng)目資金支出符合開支范圍，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

已建立財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。同時(shí)對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)做好財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算，確保項(xiàng)目資金規(guī)范使用。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

相關(guān)項(xiàng)目待財(cái)政批復(fù)后，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度組織實(shí)施，項(xiàng)目完工后由統(tǒng)戰(zhàn)部會(huì)同財(cái)政業(yè)務(wù)股室和財(cái)政監(jiān)督部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。所有項(xiàng)目實(shí)施管理架構(gòu)清晰、機(jī)構(gòu)完善、財(cái)務(wù)管理制度健全。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況  

（一）項(xiàng)目完成情況。

所有項(xiàng)目實(shí)施完成后由統(tǒng)戰(zhàn)部提交資金支付申請(qǐng)及相關(guān)資料，等財(cái)政批復(fù)后按程序支付資金。

（二）項(xiàng)目效益情況。

相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)部組織建設(shè),保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和金陽援彝工作隊(duì)工作的正常開展，每月按時(shí)發(fā)放修女生活費(fèi)補(bǔ)助，修女王明惠生活有保障，促進(jìn)教職人員帶領(lǐng)信教群眾愛國愛教。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關(guān)建議。

無。

                               中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

                                2022年7月20日

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表