2021年度

四川省沐川縣工商聯(lián)

部門決算

目錄

 

公開時(shí)間：2022年9月26日

 

第一部分部門概況   4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分2021度部門決算情況說明   5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………………………..12

第三部分名詞解釋 14

第四部分附件 17

附件1 17

附件2 21

第五部分附表 24

一、收入支出決算總表 24

二、收入決算表 24

三、支出決算表 24

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 24

   五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 24

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 24

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 24

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 24

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 24

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 24

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 24

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 24

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 24

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。縣工商聯(lián)在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，充分發(fā)揮了工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

（1）抓好思想工作，引領(lǐng)非公人士健康成長(zhǎng)。

（2）履職盡責(zé)，服務(wù)會(huì)員企業(yè)。

（3）深化黨風(fēng)廉政，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。

（4）做好工商聯(lián)（商會(huì)）換屆選舉工作，選優(yōu)配強(qiáng)工商聯(lián)（商會(huì)）的領(lǐng)導(dǎo)班子。

（5）抓好東西協(xié)作工扎實(shí)開展東西協(xié)作“村企結(jié)對(duì)”活動(dòng)，做好百企興百村工作，助力鄉(xiāng)村振興。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣工商聯(lián)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，無(wú)下屬二級(jí)決算單位。

第二部分2021年度部門決算情況說明

 

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)均為103.69萬(wàn)元。與2020年116.89萬(wàn)元相比，減少了13.2萬(wàn)元，下降了11.29%，主要原因是減少了2019年結(jié)轉(zhuǎn)的培訓(xùn)費(fèi)和脫貧攻堅(jiān)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

 

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)103.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10.3.55萬(wàn)元，占100%。

 

 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)103.69萬(wàn)元，其中：基本支出99.11萬(wàn)元，占95.58%；項(xiàng)目支出4.59萬(wàn)元，占4.42%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為103.55萬(wàn)元。與2020年相比，增加11.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要變動(dòng)原因是主要原因增加了辦公經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、目標(biāo)獎(jiǎng)、人員正常晉升調(diào)標(biāo)和工商聯(lián)換屆會(huì)議費(fèi)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少了2.6萬(wàn)元，減少2.45 %。主要變動(dòng)原因減少了培訓(xùn)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

 

 

 

 

 

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.55萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出81.24萬(wàn)元，占78.45%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.8萬(wàn)元，占10.43%；衛(wèi)生健康支出2.33萬(wàn)元，占2.25%；住房保障支出9.19萬(wàn)元，占8.87%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為103.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為76.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為9.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.11萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)88.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)10.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年持平。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬(wàn)元，主要用于沐川縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，15人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.2萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括： 2021年9月14日市工商聯(lián)到沐川開展“五好”縣級(jí)工商聯(lián)創(chuàng)建工作專題座談?wù){(diào)研工作8人次業(yè)務(wù)接待，接待費(fèi)用0.09萬(wàn)元；2021年12月15日市工商聯(lián)到沐川開展“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)調(diào)研工作7人次業(yè)務(wù)接待，接待費(fèi)用0.11萬(wàn)元。

無(wú)外事接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支10.97萬(wàn)元，比2020年增加3.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.45%。主要原因是增加了工商聯(lián)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，沐川縣工商聯(lián)通過政府采購(gòu)國(guó)產(chǎn)臺(tái)式電腦1臺(tái)和國(guó)產(chǎn)打印機(jī)1臺(tái)，采購(gòu)支出總額1.03萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣工商聯(lián)共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，沐川縣工商聯(lián)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目（政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了1個(gè)績(jī)效目標(biāo)，并在預(yù)算執(zhí)行過程中對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)，自評(píng)結(jié)果合格。同時(shí)工商聯(lián)按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果合格。《2021年工商聯(lián)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》和《2021年工商聯(lián)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

6.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年工商聯(lián)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。工商聯(lián)內(nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，機(jī)關(guān)編制3名，其中：行政2名，機(jī)關(guān)工勤1名。

（二）機(jī)構(gòu)職能

工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

（三）人員概況。工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員5名，其中：主席(會(huì)長(zhǎng))1名、黨組書記(副主席、副會(huì)長(zhǎng))1名，一般公務(wù)員2名，機(jī)關(guān)工勤1名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年工商聯(lián)財(cái)政撥款收入103.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.55萬(wàn)元。與2020年相比增加11.1萬(wàn)元，增漲了12%。主要原因增加了辦公經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、目標(biāo)獎(jiǎng)、人員正常晉升調(diào)標(biāo)和工商聯(lián)換屆會(huì)議費(fèi)。2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.14萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

1．基本支出預(yù)算使用情況

2021年工商聯(lián)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共99.11萬(wàn)元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費(fèi)等基本支出。

（1）工資福利支出88.14萬(wàn)元。其中：基本工資23.98萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼14.65萬(wàn)元，獎(jiǎng)金23.23萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)6.37萬(wàn)元，職業(yè)年金4.43萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2.33萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.87萬(wàn)元，住房公積金9.19萬(wàn)元，其他工資福利支出3.09萬(wàn)元。

（2）日常公用支出10.97萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.39萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.49萬(wàn)元、福利費(fèi)0.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.63萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目預(yù)算支出情況

本年項(xiàng)目資金收入4.44萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入4.44萬(wàn)元）。本年支出4.58萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4.58萬(wàn)元），2021年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（2）決算編制。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開展了部門年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況分別按基本支出項(xiàng)目支出編制工商聯(lián)決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股和行政政法股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。

（3）中期評(píng)估。工商聯(lián)在每年年中對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行中期評(píng)估，認(rèn)真核查項(xiàng)目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項(xiàng)目按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。2021年工商聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，無(wú)公務(wù)用車故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理

（1）2021年工商聯(lián)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金2萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)，定期召開工作會(huì)議，組織開展走訪調(diào)研考察活動(dòng)和對(duì)工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員以及會(huì)員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。2021年工商聯(lián)實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）預(yù)留解決工商聯(lián)換屆會(huì)議費(fèi)追加項(xiàng)目資金2.44萬(wàn)元，用于支付2021年工商聯(lián)第十一屆換屆選舉大會(huì)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。2021年4月我聯(lián)圓滿完成了工商聯(lián)第十一屆換屆選舉工作任務(wù)，選優(yōu)配強(qiáng)了工商聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)班子，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.44萬(wàn)元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

工商聯(lián)嚴(yán)格按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報(bào)，經(jīng)財(cái)政部門審核通過后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2021年工商聯(lián)部門支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了沐川縣工商聯(lián)的正常運(yùn)行，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)得分100分。

（二）存在問題。無(wú)

（三）改進(jìn)措施。無(wú)

 

附件2：

 

2021年政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年度，經(jīng)縣人民政府批復(fù)，2021年工商聯(lián)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金2萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2021年工商聯(lián)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元主要用于加強(qiáng)商會(huì)組織建設(shè)，定期召開工作會(huì)議，組織開展走訪調(diào)研考察活動(dòng)和對(duì)工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員以及會(huì)員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

2021年工商聯(lián)實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。所申報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位。由工商聯(lián)編制年初資金預(yù)算經(jīng)縣人民政府批復(fù)后下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，確保了所有項(xiàng)目資金到位的及時(shí)性。

2.資金使用。由工商聯(lián)提交資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目相關(guān)資料、發(fā)票（收據(jù)）等，經(jīng)縣財(cái)政局行政政法股初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)終審后由國(guó)庫(kù)股下達(dá)資金額度，工商聯(lián)收到額度后在大平臺(tái)授權(quán)支付給相關(guān)的業(yè)主和個(gè)人。所有項(xiàng)目資金支出符合開支范圍，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

已建立財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。同時(shí)對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)做好財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算，確保項(xiàng)目資金規(guī)范使用。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

項(xiàng)目待財(cái)政批復(fù)后，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度組織實(shí)施，項(xiàng)目完工后由工商聯(lián)會(huì)同財(cái)政業(yè)務(wù)股室和財(cái)政監(jiān)督部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。所有項(xiàng)目實(shí)施管理架構(gòu)清晰、機(jī)構(gòu)完善、財(cái)務(wù)管理制度健全。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目已實(shí)施完成后由工商聯(lián)提交資金支付申請(qǐng)及相關(guān)資料，等財(cái)政批復(fù)后按程序支付項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目效益情況。

政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè),保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無(wú)。

（二）相關(guān)建議。

無(wú)。

 

 

 

2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
主管部門		沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)			實(shí)施單位	沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
項(xiàng)目1	項(xiàng)目名稱	政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)
	項(xiàng)目情況概述	加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)，定期召開工作會(huì)議，組織開展走訪調(diào)研考察活動(dòng)和對(duì)工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員以及會(huì)員的教育培訓(xùn)
	資金執(zhí)行情況（萬(wàn)元）	預(yù)算數(shù)		決算數(shù)		預(yù)算執(zhí)行率
		2		2		1
	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	年初預(yù)期值	實(shí)際完成值	分值	得分	扣分原因分析
	績(jī)效情況	得  分				100	100
		管理指標(biāo)	預(yù)算執(zhí)行率	預(yù)算執(zhí)行率=1，得10分；預(yù)算執(zhí)行率<1時(shí)，按預(yù)算執(zhí)行率*10計(jì)算；2>預(yù)算執(zhí)行率>1時(shí)，按（2-預(yù)算執(zhí)行率）*10計(jì)算；預(yù)算執(zhí)行率≥2時(shí)，不得分。		10	10
			財(cái)務(wù)管理制度健全性	（管理指標(biāo)不設(shè)績(jī)效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分）		5	5
			財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性	（管理指標(biāo)不設(shè)績(jī)效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分）		5	5
			項(xiàng)目申報(bào)規(guī)范性	（管理指標(biāo)不設(shè)績(jī)效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分）		3	3
			資金分配規(guī)范性	（管理指標(biāo)不設(shè)績(jī)效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分）		3	3
			信息公開情況	（管理指標(biāo)不設(shè)績(jī)效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分）		4	4
		項(xiàng)目績(jī)效	完成情況	（項(xiàng)目預(yù)期完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等）	（項(xiàng)目實(shí)際完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等）	20	20
			效益情況	（項(xiàng)目預(yù)期取得的效益及受益人員滿意度等）	（項(xiàng)目實(shí)際取得的效益及受益人員滿意度等）	50	50
	存在問題	無(wú)
	改進(jìn)措施	無(wú)
填報(bào)人： 胡海容

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表