2021年度四川省樂山市沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算

2021年度

四川省樂山市沐川縣

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月21日

第一部分部門概況....................................................4

一、基本職能及主要工作...........................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.....................................................9

第二部分 2021年度部門決算情況說明..................................9

一、收入支出決算總體情況說明.....................................9

二、收入決算情況說明...........................................10

三、支出決算情況說明...........................................10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............................11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........................11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....................13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明........................14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.............................15

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明............................16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明......................................16

第三部分名詞解釋...................................................17

第四部分附件.......................................................19

第五部分附表.......................................................27

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度；

（2）負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作；

（3）負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標(biāo)識(shí)化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運(yùn)行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會(huì)議、接待等重要公務(wù)活動(dòng)以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理；

（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)考核和公共機(jī)構(gòu)垃圾分類工作；

（5）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)伙食團(tuán)日常管理工作；

（6）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

（1）加強(qiáng)政治建設(shè)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，將實(shí)際工作與新時(shí)代推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)要求相結(jié)合，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大以及十九屆二、三、四、五、六中全會(huì)，省委、市委、縣委各次全會(huì)精神和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》等條例要求，將十九大報(bào)告等納入中心領(lǐng)導(dǎo)班子、干部職工重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，與中心業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，取得了明顯成效。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，明確責(zé)任分工；加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)理論學(xué)習(xí)，制定《沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心意識(shí)形態(tài)理論學(xué)習(xí)計(jì)劃安排表》；強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地管理，制定《沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)QQ和微信工作群規(guī)范管理的通知》，牢牢把握輿論導(dǎo)向，鞏固壯大主流思想。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，組織全體干部職工深入學(xué)習(xí)貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，通過觀看警示教育片，瀏覽中國(guó)共產(chǎn)黨新聞網(wǎng)反腐倡廉專題等加強(qiáng)自身教育，時(shí)刻自重自省自警自勵(lì)，做到慎獨(dú)慎初慎微慎友。配合縣委第一巡察組對(duì)中心開展常規(guī)巡察，并積極整改反饋問題，目前已取得階段性成效。

（2）強(qiáng)化公務(wù)用車管理。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好全縣公務(wù)用車標(biāo)識(shí)化管理工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車管理平臺(tái)使用工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車使用管理的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，確保公務(wù)用車使用安全、高效、規(guī)范。開展為期三個(gè)月的公務(wù)用車安全管理專項(xiàng)教育整頓，從教育警示、排查整治、考核承諾、建章立制、交叉督查、總結(jié)評(píng)估、回頭看、常態(tài)管理8個(gè)階段扎實(shí)推進(jìn)教育整頓工作，取得了明顯成效。簽訂駕駛員安全承諾書152份，排查出安全隱患較大車輛25輛，已更新21輛，正在采購(gòu)3輛；為應(yīng)急公務(wù)用車配備車載滅火器65個(gè)，調(diào)試車載定位系統(tǒng)存在問題的公務(wù)用車5輛，督促5輛事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車噴涂標(biāo)識(shí)。強(qiáng)化公務(wù)用車駕駛員安全教育，定期組織召開駕駛員安全教育培訓(xùn)會(huì)議，不斷提高駕駛員安全意識(shí)。今年以來，組織召開公務(wù)用車駕駛員安全教育培訓(xùn)會(huì)議4次，組織70名駕駛員參加樂山市公務(wù)用車駕駛員安全知識(shí)競(jìng)賽，1名駕駛員進(jìn)入決賽并獲得“優(yōu)秀獎(jiǎng)”。

（3）加強(qiáng)辦公用房管理。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施辦法》要求，規(guī)范辦公用房規(guī)劃、配置、使用、維修等管理工作，印發(fā)《沐川縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房維修管理暫行辦法》、《沐川縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公區(qū)物業(yè)和食堂餐飲服務(wù)管理暫行辦法》。按照“兩項(xiàng)改革后半篇文章”要求，投入資金22.2萬元對(duì)黃丹鎮(zhèn)、利店鎮(zhèn)干部職工周轉(zhuǎn)房進(jìn)行維修改造和租賃，并指導(dǎo)利店鎮(zhèn)提前制定職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)規(guī)劃。強(qiáng)化辦公用房調(diào)劑使用管理，制定辦公用房調(diào)整方案，督促黨校辦公樓內(nèi)11家單位、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣融媒體中心完成搬遷工作，解決了縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委黨校、縣融媒體中心、縣綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)問題，優(yōu)化了縣委辦公樓內(nèi)相關(guān)單位辦公室布局。切實(shí)加強(qiáng)信息化管理，組織全縣黨政機(jī)關(guān)通過樂山市行政事業(yè)單位辦公用房信息系統(tǒng)完成2021年辦公用房信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作，配合縣財(cái)政局開展黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位辦公用房確權(quán)頒證工作。

（4）抓好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。積極發(fā)揮黨政機(jī)關(guān)在綠色發(fā)展中的示范引領(lǐng)作用，著力于示范單位創(chuàng)建，印發(fā)了《關(guān)于開展2021年度節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作的通知》并組織召開創(chuàng)建工作培訓(xùn)會(huì)，今年24家單位創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，沐川縣人民醫(yī)院獲評(píng)“國(guó)家級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”，并取得相應(yīng)證書。切實(shí)加強(qiáng)能源資源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)，充分利用四川省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理一體化平臺(tái),將沐川縣150個(gè)公共機(jī)構(gòu)全部納入平臺(tái)管理，對(duì)水、電、氣、油等能源消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，為全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能降耗提供數(shù)據(jù)支撐。全縣已完成票據(jù)上傳數(shù)量6658張。切實(shí)做好節(jié)能宣傳工作，印發(fā)《沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于開展2021年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳周活動(dòng)的通知》《沐川縣2021年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能倡議書》，并組織全縣各單位參加了全國(guó)和全省的節(jié)能宣傳周啟動(dòng)儀式，倡導(dǎo)“135”綠色出行方式，鼓勵(lì)以綠色低碳的實(shí)際行動(dòng)支持節(jié)能降碳，有效提高了群眾對(duì)“低碳生活”內(nèi)容的知曉率。沐川縣職業(yè)中學(xué)投入資金30余萬元進(jìn)行節(jié)能改造，安裝節(jié)能燈、空氣能熱水器等，改造后每月可節(jié)省水、電、氣等費(fèi)用3萬余元，節(jié)能降耗成效明顯。大力開展厲行節(jié)約制止餐飲浪費(fèi)工作，印發(fā)《沐川縣厲行節(jié)約制止餐飲浪費(fèi)行為行動(dòng)方案》《關(guān)于組織參加拒絕舌尖上的浪費(fèi)光盤打卡行動(dòng)的通知》《關(guān)于開展沐川縣黨政機(jī)關(guān)綠色食堂考核工作的通知》《沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范縣政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)用餐人員管理的通知》等，在全縣范圍內(nèi)營(yíng)造浪費(fèi)可恥、節(jié)約為榮的氛圍，推動(dòng)形成“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的社會(huì)風(fēng)尚。積極推進(jìn)垃圾分類和禁塑工作，擬定《沐川縣公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類工作方案》，在全縣公共機(jī)構(gòu)中建立起生活垃圾分類的常態(tài)化、長(zhǎng)效化機(jī)制。督促全縣各公共機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)施設(shè)備，在辦公室和公共區(qū)域按可回收垃圾、其他垃圾“兩分類”配置了垃圾桶。轉(zhuǎn)發(fā)了《樂山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全市公共機(jī)構(gòu)禁止使用不可降解一次性塑料制品工作的通知》，引導(dǎo)全縣公共機(jī)構(gòu)在今年年底前全面停止使用第一批名錄內(nèi)的不可降解一次性塑料制品。

（5）強(qiáng)化后勤服務(wù)保障。抓好機(jī)關(guān)伙食團(tuán)精細(xì)管理、高效服務(wù)、控制成本等工作，切實(shí)把厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)要求落實(shí)到餐飲服務(wù)工作中。注重菜品管理，保證食材新鮮，做好菜品營(yíng)養(yǎng)搭配，保持菜品口味持續(xù)穩(wěn)定提升。注重質(zhì)量管理，打造“透明食堂”，實(shí)施自助式用餐，持續(xù)開展食品安全、健康飲食、良好行為習(xí)慣等宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)就餐人員安全用餐、文明用餐、營(yíng)養(yǎng)用餐。注重建章立制，進(jìn)一步明確安全衛(wèi)生、工作流程、崗位職責(zé)、考核管理等，食材每天留樣，財(cái)務(wù)收支明晰，人員操作規(guī)范，促進(jìn)餐廳服務(wù)保障科學(xué)化、規(guī)范化。注重加強(qiáng)監(jiān)管，安排專人每日錯(cuò)峰檢查、領(lǐng)導(dǎo)不定期抽查，廣泛征求服務(wù)對(duì)象意見建議，保障餐廳工作高效正常運(yùn)行。疫情防控期間，嚴(yán)格落實(shí)防控要求，各單位分批次到食堂就餐，就餐前掃場(chǎng)所碼、測(cè)量體溫，切實(shí)做好了疫情防控工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)719.06萬元，與2020年相比，增加92.74萬元，增長(zhǎng)14.81%，主要是全縣應(yīng)急公務(wù)用車差旅費(fèi)由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一開支，車輛增加駕駛員出差次數(shù)增多同時(shí)機(jī)關(guān)小伙食團(tuán)費(fèi)用增長(zhǎng)。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)438.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入329.18萬元，占75%；其他收入109.74萬元，占25%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)714.04萬元，其中：基本支出245萬元，占34.32%；項(xiàng)目支出469.04萬元，占65.68%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)609.29萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加148.87萬元，增長(zhǎng)32.33%。主要變動(dòng)原因是全縣應(yīng)急公務(wù)用車差旅費(fèi)由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一開支，車輛增加駕駛員出差次數(shù)增加，機(jī)關(guān)小伙食團(tuán)費(fèi)用增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出609.29萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加148.97萬元，增長(zhǎng)32.33%，主要是全縣應(yīng)急公務(wù)用車差旅費(fèi)由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一開支，車輛增加駕駛員出差次數(shù)增多，增加機(jī)關(guān)小伙食團(tuán)費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出609.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出591.22萬元，占97.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.34萬元，占1.04%；衛(wèi)生健康支出2.63萬元，占0.43%；住房保障支出9.1萬元，占1.49%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為609.29萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）支出決算為84.28萬元，完成預(yù)算100%；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為226.82萬元，完成預(yù)算100%； 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）280.12萬元，完成預(yù)算100%。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為9.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出245萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)61.4萬元，主要包括：基本工資21.06萬元、津貼補(bǔ)貼0.95萬元、績(jī)效工資17.96萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.34萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.63萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.27萬元、其他工資福利支出3萬元、住房公積金9.1萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)183.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.06萬元、差旅費(fèi)1.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.49萬元、福利費(fèi)0.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)176.52萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0.87萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為176.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算176.52萬元，占99.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占0.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出176.52萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加21.51萬元，增長(zhǎng)12.18%。主要原因是全縣應(yīng)急公務(wù)用車由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理，車輛增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車56輛，其中：轎車42輛、越野車14輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出176.52萬元。主要用于全縣應(yīng)急保障用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.24萬元，下降160%。主要原因是疫情原因，公務(wù)接待次數(shù)減少。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元，主要用于接待市局調(diào)研綜合執(zhí)法局公務(wù)用車管理情況餐費(fèi)、接待市機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)研制止餐飲浪費(fèi)工作開展情況餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.15萬元，具體內(nèi)容包括：接待市局調(diào)研綜合執(zhí)法局公務(wù)用車管理情況餐費(fèi)，金額0.08萬元；接待市機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)研制止餐飲浪費(fèi)工作開展情況餐費(fèi)，金額0.07萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元， 2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.87萬元、主要用于購(gòu)買國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)費(fèi)，用于開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛56輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車56輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四） 預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車駕駛員差旅補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、全縣公務(wù)用車管理平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

2021年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，由縣政府辦公室代管。縣機(jī)關(guān)服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、資產(chǎn)和公車管理股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

貫徹執(zhí)行縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作； 負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標(biāo)識(shí)化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運(yùn)行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會(huì)議、接待等重要公務(wù)活動(dòng)以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)考核和公共機(jī)構(gòu)垃圾分類工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)伙食團(tuán)日常管理工作；完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

事業(yè)編制數(shù)7名。在職人員事業(yè)編制數(shù)6人，無離退休人員。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年部門財(cái)政預(yù)算資金收入719.06萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入329.17萬元，其他收入109.74萬元年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余280.14萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年部門財(cái)政預(yù)算資金支出719.06萬元，其中：基本支出245萬元，占34.32%，項(xiàng)目支出469.04萬元，占65.68%年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.02萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按《預(yù)算法》和財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制，預(yù)算編制完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。在預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。

1、項(xiàng)目基本情況：年初預(yù)算數(shù)為723.54萬元，執(zhí)行數(shù)為719.06萬元。年中調(diào)整的預(yù)算為調(diào)動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車駕駛員差旅補(bǔ)助費(fèi)等，系正常調(diào)整支出。三公”經(jīng)費(fèi)支出因全年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)措施得到較好控制，“三公”經(jīng)費(fèi)支出年終決算數(shù)遠(yuǎn)低于年初財(cái)政預(yù)算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。

項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為280萬元，其他資金104.75萬元，執(zhí)行數(shù)為384.75萬元；公務(wù)用車駕駛員差旅補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為60萬元，年中調(diào)整為80萬元，執(zhí)行數(shù)為74.8萬元；全縣公務(wù)用車管理臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.49萬元，執(zhí)行數(shù)為6.49萬元；沐川縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元,原因：根據(jù)合同條款規(guī)定，于2022年7月支出。

2、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：目標(biāo)完成率：99.38%。

3、項(xiàng)目效果情況：確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職能正常履行，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算執(zhí)行管理結(jié)合，在預(yù)算執(zhí)行過程中加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制、項(xiàng)目推進(jìn)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、資金支付等方面存在的問題并加以整改。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，財(cái)務(wù)操作規(guī)范有序，資金管理和使用規(guī)范、透明，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各股室職能正常履行，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題。

少量預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度未在年度內(nèi)完成，稍有滯后。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算編制的科學(xué)性、前瞻性。制定切實(shí)可行的支出計(jì)劃，提高資金使用效率。

附件

2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

2021年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心有5個(gè)項(xiàng)目，分別為政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)縣級(jí)各部門干部職工就餐服務(wù)職能；公務(wù)用車駕駛員差旅補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)全縣應(yīng)急保障用車駕駛員出車差旅費(fèi)報(bào)銷；全縣公務(wù)用車管理平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)全縣應(yīng)急保障用車派車、定位等業(yè)務(wù)；沐川縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)，承擔(dān)全縣能耗票據(jù)統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)，承擔(dān)全縣公房管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行項(xiàng)目年初預(yù)算資金280萬元，財(cái)政下達(dá)批復(fù)280萬元；公務(wù)用車駕駛員差旅補(bǔ)助項(xiàng)目年初預(yù)算資金60萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為80萬元，財(cái)政下達(dá)批復(fù)80萬元；全縣公務(wù)用車管理臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.49萬元，財(cái)政下達(dá)批復(fù)6.49萬元；沐川縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3萬元，財(cái)政下達(dá)批復(fù)3萬元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，財(cái)政下達(dá)批復(fù)0萬元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。加強(qiáng)工作人員管理，按時(shí)對(duì)食堂工作人員進(jìn)行考核，廣泛征求服務(wù)對(duì)象意見建議，保障餐廳工作高效正常運(yùn)行；按規(guī)定報(bào)銷駕駛員差旅費(fèi)，保障出車及時(shí)率與安全性；開展安全教育培訓(xùn)，不斷提高駕駛員安全意識(shí)、服務(wù)意識(shí)；開展厲行節(jié)約制止餐飲浪費(fèi)工作，推廣干部職工厲行節(jié)約，養(yǎng)成文明用餐，減少浪費(fèi)的良好習(xí)慣，降低能耗標(biāo)準(zhǔn)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)是合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。我單位于每月初編報(bào)資金使用計(jì)劃報(bào)縣財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審批。政府機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行項(xiàng)目到位資金280萬元；公務(wù)用車駕駛員差旅補(bǔ)助項(xiàng)目到位資金80萬元；全縣公務(wù)用車管理臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目到位資金6.49萬元；沐川縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)項(xiàng)目到位資金3萬元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目到位資金4.2萬元。除沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目4.2萬元，因根據(jù)合同規(guī)定未支付完成，其余項(xiàng)目均嚴(yán)格按照規(guī)定?？顚Ｓ?/font>。