2021年沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府部門決算公開編制說明

目錄

公開時(shí)間：2022年9月27日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2021年度部門決算情況說明 9

一、收入支出決算總體情況說明 9

二、收入決算情況說明 9

三、支出決算情況說明 10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 18

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 18

第三部分 名詞解釋 20

第四部分 附件 24

第五部分 附表 33

一、收入支出決算總表 33

二、收入決算表 33

三、支出決算表 33

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 33

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 33

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 33

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 33

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 33

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 33

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 33

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 33

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 33

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 33

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 33

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4、加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè),抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6、推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村(居)委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

8、負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制,推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9、負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10、承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、干群合力“穩(wěn)”疫情，共筑防疫堅(jiān)實(shí)屏障。面對(duì)國(guó)內(nèi)外疫情防控嚴(yán)峻形勢(shì)，嚴(yán)格落實(shí)縣新冠肺炎疫情指揮部相關(guān)要求，建立了管理督查和整改清單等機(jī)制，詳細(xì)制定了有效應(yīng)急預(yù)案;組織由鎮(zhèn)新冠肺炎指揮部、派出所、綜合執(zhí)法局組成的疫情防控巡查組，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的集貿(mào)市場(chǎng)、超市、賓館、學(xué)校等人員密集場(chǎng)所開展檢查80余次，疫情防控不走形式、不存僥幸;加強(qiáng)對(duì)人員密集場(chǎng)所的消殺清潔，督促人員進(jìn)入公共場(chǎng)所必須進(jìn)行體溫監(jiān)測(cè)、佩戴防護(hù)口罩；抓實(shí)“外防輸入”，摸排全鎮(zhèn)境外返鄉(xiāng)人員和中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員62人，嚴(yán)格落實(shí)管控措施，實(shí)行集中隔離14人，居家隔離6人，健康監(jiān)測(cè)42人;狠抓疫苗接種不松懈，截至目前，全鎮(zhèn)動(dòng)員群眾接種疫苗2萬余人次，廣大群眾和社會(huì)各界群策群力、共克時(shí)艱，筑起了全民抗疫的鋼鐵長(zhǎng)城。

2、持續(xù)鞏固脫貧成效。投入41.5315萬元，幫助貧困戶落實(shí)到戶產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖商品豬402戶402頭、養(yǎng)雞10戶421只、養(yǎng)羊6戶12只，投入2000余萬元建設(shè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)刺梨基地2000畝和獼猴桃基地3000畝。嚴(yán)格落實(shí)教育、醫(yī)療扶持政策，截至10月底，實(shí)施醫(yī)療救助65人13.712萬元；補(bǔ)助貧困學(xué)生雨露計(jì)劃82人12.3萬元，中職特別資助32人1.6萬元。

3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓經(jīng)濟(jì)，鄉(xiāng)村振興提檔增速。今年以來，黃丹鎮(zhèn)批次推進(jìn)，真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難，全力以赴加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興提供強(qiáng)有力支撐。全年新建農(nóng)房3戶，補(bǔ)助資金11.5萬元，災(zāi)后重建維修加固4戶，辦理設(shè)施農(nóng)業(yè)用地2起。全面實(shí)施“雙掛鉤”項(xiàng)目，落實(shí)聚居點(diǎn)7個(gè)，共有建新農(nóng)戶56戶。實(shí)施鐵爐村農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目，投入資金67萬元，實(shí)施農(nóng)戶單戶建設(shè)167戶，集中聯(lián)建點(diǎn)2個(gè)、34戶，共計(jì)201戶，現(xiàn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)中。投入24萬元，完成鐘坪村移民項(xiàng)目785米硬化路建設(shè)；胡灣村至鐵爐村撤并建制村暢通工程建設(shè)里程1.907公里，財(cái)政補(bǔ)助162.35萬元，實(shí)現(xiàn)路面寬4.5米；青山村至同心村撤并建制村暢通工程建設(shè)里程2.038公里，財(cái)政補(bǔ)助資金126.1萬元，目前兩個(gè)項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)，切實(shí)做好了村級(jí)建制調(diào)整后半篇文章。新建黃丹場(chǎng)鎮(zhèn)公廁1個(gè)、改建3個(gè)，聘請(qǐng)公益性崗位106人對(duì)農(nóng)村道路、河道定期清理；村、社垃圾外包沐川新正清潔公司，定期對(duì)各村（社區(qū)）垃圾進(jìn)行收集運(yùn)輸處理，海云場(chǎng)鎮(zhèn)和黃丹場(chǎng)鎮(zhèn)污水處理廠全面投入運(yùn)行，全鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到66.7%,人居環(huán)境得到極大改善。

4、突出工作重點(diǎn)，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，開展矛盾糾紛排查化解，積極推進(jìn)信訪工作制度化、規(guī)范化、法制化建設(shè)。受理行政案件62起，查處違法人員34人。調(diào)處矛盾糾紛201起，其中較大矛盾糾紛16起，化解歷史積案4件；為居民代辦各項(xiàng)事務(wù)64件，發(fā)現(xiàn)治安隱患62起，查處違法人員34人，收集各類民情信息12條；協(xié)調(diào)辦結(jié)各類信訪件144件；成功處置擬到省群體性上訪事件1起。

5、防范風(fēng)險(xiǎn)抓治理，社會(huì)大局安定有序。深入開展“平安沐川”創(chuàng)建活動(dòng)，圍繞樂西高速項(xiàng)目建設(shè)、十九屆五中全會(huì)等重點(diǎn)涉穩(wěn)領(lǐng)域，開展重大社會(huì)矛盾糾紛和不穩(wěn)定隱患排查化解工作。今年以來，累計(jì)調(diào)處矛盾糾紛201起，調(diào)處率達(dá)98％；受理行政案件62起，查處違法人員34人。持續(xù)推進(jìn)“雪亮工程”和“三中心一網(wǎng)格”建設(shè)，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，積極開展“七兩”普法和法律“八進(jìn)”活動(dòng)，公眾安全感及社會(huì)治安滿意度明顯提升。

6、從嚴(yán)從實(shí)轉(zhuǎn)作風(fēng)，黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)。一是圓滿完成班子換屆。我鎮(zhèn)黨委班子換屆工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委指導(dǎo)組精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格規(guī)范程序，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，加強(qiáng)督查指導(dǎo)，選舉產(chǎn)生了出席中國(guó)共產(chǎn)黨沐川縣黃丹鎮(zhèn)第十七次代表大會(huì)代表120名，成功召開中國(guó)共產(chǎn)黨沐川縣黃丹鎮(zhèn)第十七次代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆黨委領(lǐng)導(dǎo)班子，為全鎮(zhèn)發(fā)展提供了更加堅(jiān)強(qiáng)的思想基礎(chǔ)和組織保障。二是持續(xù)推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓好黨員干部的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，建立健全黨員干部學(xué)習(xí)教育制度，強(qiáng)化民主監(jiān)督機(jī)制。督促相關(guān)科室限期整改縣督查反饋問題2份。進(jìn)行黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)跡象精細(xì)化記分4人。查處違紀(jì)黨員3件3人，協(xié)助縣紀(jì)委或片區(qū)紀(jì)工委完成鎮(zhèn)村干部違紀(jì)案件處理8件8人；狠抓違反疫情防控工作紀(jì)律督促檢查，批評(píng)教育2人；全力推進(jìn)“派單制”管理工作，今年以來共派單100件，辦結(jié)100件。召開“陽光問廉”壩壩會(huì)10場(chǎng)，收集問題54個(gè)，整改問題41個(gè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府為行政單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，直屬事業(yè)單位4個(gè)。

無納入沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1533.28萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少123.94萬元，下降7.48%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約原則。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1442.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1426.12萬元，占98.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入16萬元，占1.11%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1467.07萬元，其中：基本支出1193.8萬元，占81.37%；項(xiàng)目支出273.27萬元，占18.63%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1511.36萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少128.41萬元，下降7.83%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約原則。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1463.96萬元，占本年支出合計(jì)的99.79%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少83.04萬元，下降5.37%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約原則。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1463.96萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出763.05萬元，占52.12%；國(guó)防（類）支出1.19萬元，占0.08%；公共安全（類）支出2.79萬元，占0.19%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5.15萬元，占0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出95.58萬元，占6.53%；衛(wèi)生健康（類）支出21.11萬元，占1.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出52.4萬元，占3.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.01萬元，占0.07%；農(nóng)林水（類）支出452.06萬元，占30.88%；住房保障（類）支出65.69萬元，占4.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.93萬元，占0.27%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1463.96，完成預(yù)算96.86%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）: 支出決算為3.76萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為417.04萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為47.61萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為292.56萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算100%。

7.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算100%。

8.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）:支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算100%。

9.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算100%。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）: 支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算100%。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是報(bào)賬資料不齊全，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為48.45萬元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為7.41萬元，完成預(yù)算100%。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為26.72萬元，完成預(yù)算100%。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）: 支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%。

18.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算11.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是報(bào)賬資料不齊全，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.92萬元，完成預(yù)算100%。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.26萬元，完成預(yù)算100%。

21.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.93萬元，完成預(yù)算100%。

22.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為52.4萬元，完成預(yù)算100%。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為452.06萬元，完成預(yù)算93.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是報(bào)賬資料不齊全，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為65.69萬元，完成預(yù)算100%。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為3.93萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1193.8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1088.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)105.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.21萬元，完成預(yù)算93.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約原則。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.16萬元，占86.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.05萬元，占13.75%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.16萬元,完成預(yù)算96.08%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加13.58萬元，增長(zhǎng)243.37%。主要原因是新購(gòu)置公務(wù)用車一輛。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出13.66萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、金額13.66萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬元。主要用于下鄉(xiāng)扶貧、縣上出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.05萬元，完成預(yù)算80.39%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.81萬元，下降20.98%。主要原因是厲行節(jié)約原則。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.05萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待79批次，895人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.05萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)來鎮(zhèn)檢查驗(yàn)收、周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來考察等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣黃丹人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.35萬元，比2020年增加6.75萬元，增長(zhǎng)6.85%。主要原因是增加開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，沐川縣黃丹人民政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣黃丹人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于下鄉(xiāng)扶貧、縣上出差等，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)大主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)會(huì)議費(fèi)、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、民兵訓(xùn)練費(fèi)、加禾一組瓷磚廠占地費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾治理資金、貧困村駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)、2021年村兩委換屆選舉經(jīng)費(fèi)、2021年基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等14個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是扶貧工作經(jīng)費(fèi)等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會(huì)的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村兩委換屆選舉經(jīng)費(fèi)等。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

9.國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化支出（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動(dòng)支出。

11.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書室免費(fèi)開放日常支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)疫情防控支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

21.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目保潔員補(bǔ)助和垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)加禾一組瓷磚廠占地補(bǔ)償費(fèi)支出。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)等支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

27、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

30. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府設(shè)下列黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):（1）黨政辦公室;（2）黨建辦公室;（3）鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）;（4）社會(huì)事務(wù)辦公室;（5）規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）;（6）綜合執(zhí)法辦公室（社會(huì)治理辦公室、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理辦公室）;（7）財(cái)政所。

黃丹鎮(zhèn)設(shè)下列直屬公益一類股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu) :（1）便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、農(nóng)民工服務(wù)中心）;（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;（3）社會(huì)治理服務(wù)中心;（4）文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4、加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6、推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

8、負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9、負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10、承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

黃丹鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制27名，直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制27名。截止2021年12月31日，我單位實(shí)有行政編制26名，實(shí)有事業(yè)人員20名（含工勤人員1名）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年，黃丹鎮(zhèn)財(cái)政總收入1442.12萬元，與2020年相比，減少114.91萬元，減少7.38%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)1467.07萬元，當(dāng)年預(yù)算支出完成為95.68%。與2020年相比，支出減少91.48萬元，支出減少5.87%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

黃丹鎮(zhèn)人民政府按照縣財(cái)政的要求及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決的編制，對(duì)本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,先有預(yù)算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對(duì)專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2021年，黃丹鎮(zhèn)人民政府全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

（三）自評(píng)質(zhì)量

    項(xiàng)目實(shí)施完成后使本鎮(zhèn)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會(huì)更和諧。普法、民兵、駐村工作隊(duì)、老年活動(dòng)、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村垃圾治理等項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo),得到廣大群眾的肯定。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

全年嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)及資金使用要求兌付項(xiàng)目資金。

（二）存在問題。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目與實(shí)際支出明細(xì)科目部分存在差異。部分項(xiàng)目支出進(jìn)度慢，未完成既定目標(biāo)，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）改進(jìn)建議。

提高預(yù)算支出明細(xì)科目精準(zhǔn)度，加快項(xiàng)目實(shí)施和資金兌付，提升工作效率。

附件

2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．沐川縣黃丹鎮(zhèn)人民政府作為主管單位全面指導(dǎo)各村開展農(nóng)村生活垃圾治理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各村項(xiàng)目資金，使資金得到最大優(yōu)化，使人居環(huán)境得到最大改善。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)《住建部、中央農(nóng)辦等 10 部委關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理的指導(dǎo)意見》（建村〔2015〕170 號(hào)）、《四川省人民政府辦公廳關(guān)于改善農(nóng)村人居環(huán)境的實(shí)施意見》（川辦發(fā)〔2014〕58 號(hào)）和《沐川縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沐川縣農(nóng)村生活垃圾治理實(shí)施方案>的通知》(縣府辦2016-81號(hào)）文件精神，徹底解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際和上級(jí)資金保障程度，在8個(gè)行政村內(nèi)聘請(qǐng)垃圾清運(yùn)公司對(duì)農(nóng)村生活垃圾進(jìn)行日常清理。我鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。

3．資金管理辦法制定情況。資金支持具體項(xiàng)目的條件范圍與支持方式。一是垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛采取租用轉(zhuǎn)運(yùn)人員的車輛，每村核定 1 名轉(zhuǎn)運(yùn)人員，按每村每月 1500 元預(yù)算打捆支付清運(yùn)公司勞務(wù)費(fèi)（含租用車輛費(fèi)和車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)）。二是保潔人員勞務(wù)費(fèi)按每人每月 500 元預(yù)算，一類村平均每村核定 5 名保潔人員，二類村平均每村核定 4 名保潔人員。三是保潔員必須在建檔立卡具有勞動(dòng)能力的貧困戶中選定。                                   

4．資金分配的原則及考慮因素。全鎮(zhèn)上級(jí)撥款資金共31.4萬元全部用于農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目，資金分配管理的科學(xué)合理，通過大平臺(tái)上指標(biāo)的方式，按月申請(qǐng)按實(shí)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用，資金管理科學(xué)規(guī)范。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目主要內(nèi)容是轉(zhuǎn)運(yùn)農(nóng)村生活垃圾及做好農(nóng)村保潔工作。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)保障我鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理工作順利開展，促進(jìn)我鎮(zhèn)村容村貌整潔度和群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，徹底解決全鎮(zhèn)8個(gè)村環(huán)境“臟亂差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境。

3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽取村民建議意見，做好總結(jié)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目資金按月申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于農(nóng)村生活垃圾治理。資金及時(shí)批復(fù)到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金31.4萬元。

2．資金到位。截止2021年12月，共使用資金31.4萬元。

3．資金使用。截止2021年12月底，黃丹鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金31.4萬元，全部用于農(nóng)村環(huán)境整治垃圾清運(yùn)費(fèi)及農(nóng)村保潔員費(fèi)用，資金支付100%。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

鎮(zhèn)黨委政府高度重視，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副鎮(zhèn)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各村支書主任聯(lián)系村干部、財(cái)政所工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)和資金管理。

（二）項(xiàng)目管理情況。

我鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理工作以村為實(shí)施主體強(qiáng)力推進(jìn)，項(xiàng)目正常實(shí)施中。同時(shí)鎮(zhèn)黨委政府加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，加大督查力度，以治理效果來評(píng)估、推進(jìn)治理工作。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

工作經(jīng)費(fèi)資金由鎮(zhèn)財(cái)政所具體管理，按縣級(jí)項(xiàng)目方案，制定管理制度，對(duì)工作經(jīng)費(fèi)資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用該資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目工作的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長(zhǎng)期對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目，每村按標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)落實(shí)專人保潔村級(jí)衛(wèi)生，每村安排一人轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾，每月按時(shí)兌付資金。

（二）項(xiàng)目效益情況。

增加就業(yè)崗位提高人均收入，提升了環(huán)境治理的同時(shí)提升了群眾對(duì)生活環(huán)境的滿意度。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過農(nóng)村生活垃圾治理，促進(jìn)了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)，美化了人居環(huán)境，提高了群眾滿意度。

（二）存在的問題。

1、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足

2021年農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)31.4萬元，導(dǎo)致日常清掃保潔次數(shù)相對(duì)較少。

2、經(jīng)費(fèi)使用機(jī)制未形成。目前農(nóng)村生活垃圾治理資金與農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金合并使用，報(bào)賬程序繁瑣。

（三）相關(guān)建議。

加大經(jīng)費(fèi)投入，簡(jiǎn)化報(bào)賬程序。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表