第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5．一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6．一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

7．一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8．一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于其他企業(yè)改革發(fā)展方面的補(bǔ)助

12．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的帶來(lái)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)

14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

15. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

16. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出

17.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

20金融支出（類(lèi)）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于金融方面的支出。

21．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局

2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。縣經(jīng)濟(jì)信息化局下設(shè)辦公室1個(gè)，經(jīng)濟(jì)信息股1個(gè)；下屬事業(yè)單位2個(gè),即:沐川縣招商和企業(yè)服務(wù)中心、沐川縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心。核定編制20個(gè)，其中：行政編制7個(gè)，事業(yè)編制13個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化、商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作、投資促進(jìn)以及外事和港澳事務(wù)的方針、政策和法律、法規(guī)；貫徹落實(shí)縣委、縣政府的重要決策和工作部署。

2.負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、實(shí)施工業(yè)各行業(yè)管理、鼓勵(lì)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)改造和創(chuàng)新、成品油專(zhuān)營(yíng)管理、研究制訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和調(diào)整、協(xié)調(diào)服務(wù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)要素保障等工作，對(duì)園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.負(fù)責(zé)全縣商務(wù)流通和外貿(mào)、投資促進(jìn)和對(duì)外開(kāi)放、外事和港澳事務(wù)工作。

4.行使縣政府授予的其他職權(quán)，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。縣經(jīng)濟(jì)信息化局現(xiàn)有在職人員19人，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名，總工程師1名，一般公務(wù)員6名，事業(yè)人員8名，臨聘人員2名。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)1855.92萬(wàn)元，本年度收入1692.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1111.30萬(wàn)元（其中：基本支出303.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出807.86萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5.54萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出5.54萬(wàn)元），其他收入575.50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出575.50萬(wàn)元），合計(jì)3548.26萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

1．基本支出預(yù)算使用情況

2021年度保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出合計(jì)303.44萬(wàn)元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費(fèi)等基本支出。

（1）工資福利支出277.33萬(wàn)元。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

（2）日常公用支出25.59萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬(wàn)元。其中獨(dú)生女子費(fèi)0.01萬(wàn)元。

（4）資本性支出0.51萬(wàn)元。其中辦公設(shè)備購(gòu)置0.51萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目預(yù)算支出情況

2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金1855.92萬(wàn)元，本年項(xiàng)目資金收入1388.90萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入807.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5.54萬(wàn)元，其他收入575.50萬(wàn)元），合計(jì)3244.82萬(wàn)元。本年支出2734.90萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2211.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5.54萬(wàn)元，其他收入預(yù)算項(xiàng)目支出517.85萬(wàn)元），2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)509.92萬(wàn)元。 

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局相關(guān)股室進(jìn)行審核并予以通過(guò)。

（2）決算編制。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開(kāi)展了部門(mén)年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類(lèi)科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況分別按基本支出項(xiàng)目支出編制本年度決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股和經(jīng)建股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。

（3）中期評(píng)估。經(jīng)信局在每年年中對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行中期評(píng)估，認(rèn)真核查項(xiàng)目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項(xiàng)目按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。2021年經(jīng)信局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，因公務(wù)用車(chē)交由機(jī)關(guān)事務(wù)局管理故車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.21萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理

（1）電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金50萬(wàn)元，該項(xiàng)目為電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目場(chǎng)地租賃費(fèi)用，因運(yùn)營(yíng)公司(沐川縣農(nóng)易電子商務(wù)有限公司)支付了部分租賃費(fèi)用，我局實(shí)際支付租賃費(fèi)用27.90萬(wàn)元，保障了該項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)。

（2）招商引資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金50萬(wàn)元，該筆資金為運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)工作經(jīng)費(fèi)。2021年我局圓滿完成了市上下達(dá)我縣和縣委、縣政府下達(dá)我局的招商引資任務(wù)，同時(shí)完成資金支出50萬(wàn)元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

我局嚴(yán)格按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報(bào)，經(jīng)縣財(cái)政部門(mén)審核通過(guò)后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門(mén)職能職責(zé)，充分發(fā)揮了本部門(mén)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2021年我局部門(mén)支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為園區(qū)企業(yè)的正常運(yùn)行提供了服務(wù)保障，有力促進(jìn)了全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展；招商引資工作的正常開(kāi)展，圓滿完成了招商引資目標(biāo)任務(wù)，項(xiàng)目的落地建成，為全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（二）存在問(wèn)題。部分項(xiàng)目資料收集、歸檔不夠規(guī)范；對(duì)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)主動(dòng)不夠；個(gè)別工作人員業(yè)務(wù)水平、服務(wù)能力有待提高。

（三）改進(jìn)措施。進(jìn)一步加強(qiáng)與上級(jí)主管部門(mén)的銜接溝通和縣財(cái)政局的溝通聯(lián)系，積極參加各類(lèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高局機(jī)關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平、服務(wù)意識(shí)和服務(wù)能力。

附件2

沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局

電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效

自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

2017年，我縣成功申報(bào)國(guó)家級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目，租用樂(lè)山沐如春貿(mào)易有限公司和樂(lè)山金惠投資集團(tuán)有限公司的房屋，建成了沐川電商產(chǎn)業(yè)園，其中電子商務(wù)公共服務(wù)中心（1121平方米）、倉(cāng)儲(chǔ)物流配送中轉(zhuǎn)中心（1104平方米），房屋租期于2020年11月30日到期，而項(xiàng)目建設(shè)于2020年12月9日到期，為考慮國(guó)家級(jí)電商項(xiàng)目掃尾工程建設(shè)并充分發(fā)揮資源最大化效益，促使其在統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面發(fā)揮更大作用，縣級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心和倉(cāng)儲(chǔ)物流配送中轉(zhuǎn)中心仍由原電商服務(wù)企業(yè)代運(yùn)營(yíng)一年，房屋租金由地方人民政府支付。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2021年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作項(xiàng)目年初預(yù)算資金50萬(wàn)元，縣經(jīng)信局于6月申報(bào)額度27.90萬(wàn)元，縣財(cái)政于12月核減預(yù)算22.10萬(wàn)元，全年實(shí)際支付27.90萬(wàn)元。經(jīng)縣財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于電商服務(wù)中心、倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目的場(chǎng)地租用費(fèi)，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

保持縣級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心正常運(yùn)營(yíng)（含大數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)），并承接?xùn)|西部電商幫扶協(xié)作相關(guān)事宜；開(kāi)展農(nóng)村電商人才培訓(xùn)200人次以上，開(kāi)展任意一個(gè)新媒體平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)直播1次以上、組織農(nóng)戶拍攝3類(lèi)以上農(nóng)產(chǎn)品短視頻40個(gè)以上在任意新媒體平臺(tái)播放、拍攝沐川電商宣傳片一條、在今日頭條及人民網(wǎng)等大型門(mén)戶網(wǎng)站宣傳推廣7類(lèi)以上沐川農(nóng)產(chǎn)品的軟文報(bào)道50篇次以上；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)電商服務(wù)站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)

2021年電商交易額達(dá)到5.5億元，增率20%以上；農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額3000萬(wàn)元以上，帶動(dòng)各類(lèi)農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售到東部2000萬(wàn)元以上，帶動(dòng) 500人以上脫貧人口增收。

3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

2021年8月底前，完成農(nóng)村電商人才培訓(xùn)；10月20 日前，完成現(xiàn)場(chǎng)直播1次、短視頻拍攝、宣傳片拍攝、軟文報(bào)道等相關(guān)工作；11月中旬前，完成剩下的其他相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

2021年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作項(xiàng)目資金在使用過(guò)程中，申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位

（1）資金計(jì)劃?？h電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作項(xiàng)目年初預(yù)算資金50萬(wàn)元。

（2）截止2021年6月，縣經(jīng)信局申報(bào)額度27.90萬(wàn)元，縣財(cái)政于12月核減預(yù)算22.10 萬(wàn)元，全年實(shí)際支付27.90萬(wàn)元，資金到位率100%，到位及時(shí)性強(qiáng)。

2.資金使用

截止2021年12月31日，縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作項(xiàng)目資金實(shí)際支出27.90萬(wàn)元，全部用于電商服務(wù)中心、倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目的場(chǎng)地租用費(fèi)，保證了電商服務(wù)中心的正常運(yùn)營(yíng)和相關(guān)工作的正常開(kāi)展，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

縣經(jīng)濟(jì)和信息化局財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理合規(guī)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目資金，采用財(cái)政直接支付方式支付，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，其憑證齊全、完備，及時(shí)、規(guī)范，及時(shí)對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

1.項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

沐川縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作項(xiàng)目由局長(zhǎng)為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，副局長(zhǎng)及其他部門(mén)人員為本項(xiàng)目工作人員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，如需實(shí)施方案、審核報(bào)告等一系列文件，嚴(yán)格審批程序，確定上報(bào)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目監(jiān)管措施

沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局在實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作資金項(xiàng)目時(shí)，加強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范監(jiān)管程序，監(jiān)管工作有序開(kāi)展，保證了電商服務(wù)中心的正常運(yùn)營(yíng)和相關(guān)工作的正常開(kāi)展。

3.項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)管理制度

沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局在實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作資金項(xiàng)目時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

1.電商技能培訓(xùn)

以全縣建檔立卡貧困戶、農(nóng)村青年、返鄉(xiāng)大學(xué)生、退伍軍人、電商從業(yè)人員、工業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人、涉農(nóng)企業(yè)負(fù)責(zé)人、農(nóng)民專(zhuān)合組織成員、家庭農(nóng)場(chǎng)主、種養(yǎng)殖大戶等為重點(diǎn)，提供線上店鋪開(kāi)設(shè)、運(yùn)營(yíng)、短視頻制作、新媒體推廣等進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；2021年9月，先后在5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦了5場(chǎng)新媒體實(shí)操培訓(xùn)，培訓(xùn)469人次（其中脫貧戶24人）。

2.新媒體營(yíng)銷(xiāo)沐川農(nóng)特產(chǎn)品

拍攝沐川農(nóng)產(chǎn)品電商宣傳片一個(gè)，組織農(nóng)戶拍攝40個(gè)短視頻在新媒體平臺(tái)推廣播放；組織沐川本土600余萬(wàn)粉絲網(wǎng)紅“嬋子姐姐和弟弟”，在抖音、快手直播間，為沐川腌臘制品直播帶貨，通過(guò)直播“嬋子姐姐和弟弟”共賣(mài)出2600余單腌臘制品，銷(xiāo)售額45萬(wàn)余元。在今日頭條、人民網(wǎng)等大型門(mén)戶網(wǎng)站推廣關(guān)于東西部扶貧協(xié)作和沐川農(nóng)產(chǎn)品軟文報(bào)道51篇次。

3.結(jié)對(duì)貧困戶銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品

充分發(fā)揮貿(mào)易企業(yè)、電商服務(wù)站點(diǎn)、經(jīng)合組織作用，收購(gòu)脫貧戶產(chǎn)品。截止11月，采購(gòu)脫貧戶產(chǎn)品約100萬(wàn)元，農(nóng)特產(chǎn)品消費(fèi)幫扶結(jié)對(duì)貧困戶710余戶，銷(xiāo)售總額達(dá)到5390余萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目效益情況

2021年，我縣依托電商服務(wù)中心陣地，持續(xù)推動(dòng)農(nóng)村電商發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額61715萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)零售額6062萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.9%，在樂(lè)山網(wǎng)絡(luò)零售額中占比0.17%，排名第8位；其中實(shí)物型網(wǎng)絡(luò)零售額5742萬(wàn)元，在樂(lè)山實(shí)物型網(wǎng)絡(luò)零售額中占比0.60%，排名第7位，服務(wù)型網(wǎng)絡(luò)零售額320萬(wàn)元，在樂(lè)山服務(wù)型網(wǎng)絡(luò)零售額中占比0.01%，排名第8位，另外，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額4033萬(wàn)元；同時(shí)還鼓勵(lì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、電商服務(wù)站、專(zhuān)合組織、家庭農(nóng)場(chǎng)銷(xiāo)售沐川農(nóng)特產(chǎn)品，全年共銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品5200萬(wàn)元（其中對(duì)東部銷(xiāo)售沐川農(nóng)特產(chǎn)品2100萬(wàn)元）。沐川縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作資金項(xiàng)目在統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面發(fā)揮了很好的作用。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題

由于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作項(xiàng)目資金（租金）具有其年度的單一性，投入產(chǎn)出評(píng)價(jià)指標(biāo)難以用數(shù)據(jù)全面體現(xiàn)，定量分析還有待加強(qiáng)。

（二）相關(guān)建議

一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，建立預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分 附表.xls