2021年度

四川省沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會決算

目錄

 

公開時間：2022年9月22日

目錄

2021年度

四川省沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會決算

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

（一）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，貫徹方針政策。

（二）凝聚僑心，開展走訪慰問。

（三）轉(zhuǎn)變作風(fēng)，深入僑企調(diào)研。

（四）抓作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)管理。

（五）積極配合，完成文化交流基地申報認(rèn)定工作。

（六）積極籌備，圓滿召開僑聯(lián)代表會。

（七）精心組織，宣傳僑法僑規(guī)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)49.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入49.5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)49.5萬元，其中：基本支出45.62萬元，占92.2%；項(xiàng)目支出3.88萬元，占7.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為49.5，完成預(yù)算100%。其中：

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

沐川縣僑聯(lián)的基本職能：一是宣傳貫徹黨和政府關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)和僑務(wù)工作的方針、政策。二是建立并更新僑界人士信息庫，負(fù)責(zé)歸僑、僑眷、基層僑聯(lián)組織和海外華僑、華人及其社團(tuán)（包括港澳臺地區(qū))的聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、服務(wù)和維護(hù)僑益工作。三是組織開展涉僑文化交流活動，實(shí)施有關(guān)華文教育項(xiàng)目。四是負(fù)責(zé)涉僑捐贈事務(wù)、貧困歸僑僑眷幫扶工作。五是承擔(dān)縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

 

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

（一）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，貫徹方針政策。

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神及習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)十九屆中央紀(jì)委五次全會、省委十一屆八次、九次全會、省紀(jì)委十一屆五次全會、市委七屆十一次、十二次全會、市紀(jì)委七屆六次全會、縣委十四屆十四次、十五次全會、縣紀(jì)委十四屆六次全會決策部署，堅(jiān)持兩手抓兩不誤，以黨風(fēng)廉政建設(shè)促進(jìn)業(yè)務(wù)工作開展。

（二）凝聚僑心，開展走訪慰問。

一是春節(jié)、中秋組織僑聯(lián)干部和統(tǒng)戰(zhàn)委員走訪慰問歸僑僑眷，帶上一份禮品，送上一份祝福，走訪發(fā)放近3萬余元慰問品。二是通過電子郵件、微信等方式向在海外的華人華僑了解工作生活情況，宣傳國內(nèi)疫情防控措施，傳達(dá)溫情與問候。堅(jiān)持不定期走訪僑企，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，鼓勵僑企增強(qiáng)信心，保穩(wěn)定、促增長。

（三）轉(zhuǎn)變作風(fēng)，深入僑企調(diào)研。

一是陪同市人大常委會副秘書長、辦公室主任宿光華，市僑聯(lián)副主席王明祥一行，主動深入到僑資僑屬企業(yè)四川森態(tài)源生物科技有限公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解企業(yè)存在的困難和發(fā)展過程中面臨的問題，并針對一些具體問題，形成專題調(diào)研報告報市僑聯(lián)，以期提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和政策支持。二是積極組織僑企參加第四屆世紀(jì)海上絲綢之路博覽會暨第二十三屆海峽兩岸經(jīng)貿(mào)交易會，市僑聯(lián)副主席王明祥和縣僑聯(lián)席主席親蒞會展現(xiàn)場指導(dǎo)。三是精心準(zhǔn)備項(xiàng)目參加市僑聯(lián)與廈門市僑聯(lián)在廈門組織的招商引資座談會。

（四）抓作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)管理。

一是及時完善健全會議制度、保密工作制度、財(cái)務(wù)管理制度等一系列規(guī)章制度，凡事做到有章可循有根有據(jù)，使各項(xiàng)規(guī)章制度科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，堅(jiān)持長效常態(tài)化。二是選派縣僑聯(lián)工作人員參加省僑聯(lián)舉辦的“法治中國·你我同行”培訓(xùn)班，拓寬視野，深化認(rèn)識，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和個人能力，

（五）積極配合，完成文化交流基地申報認(rèn)定工作。

積極配合文體旅局完善“中國華僑國際文化交流基地”申報資料，主動與市僑聯(lián)對接做好申報認(rèn)證后續(xù)工作。

（六）積極籌備，圓滿召開僑聯(lián)代表會。

認(rèn)真開展歸僑僑眷代表推薦、考察、登記等相關(guān)工作，于3月10日成功召開沐川縣僑聯(lián)第一次代表大會，選舉產(chǎn)生沐川縣僑聯(lián)第一屆委員會班子成員，圓滿完成選舉任務(wù)。

（七）精心組織，宣傳僑法僑規(guī)。

結(jié)合“七·一”中國共產(chǎn)黨成立100周年，組織歸僑僑眷召開黨史教育專題座談會，學(xué)習(xí)黨史，了解黨的百年征程，印發(fā)黨史和僑法僑規(guī)宣傳資料、手冊等，加強(qiáng)廣大歸僑僑眷對黨和僑法基本內(nèi)容的認(rèn)知度。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

無納入2021年度部門聚酸編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)49.5萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加30.16萬元，增長155%。主要變動原因是2020年為三個月預(yù)算，2021年為全年預(yù)算。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

 

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)49.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入49.5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

 

 

 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)49.5萬元，其中：基本支出45.62萬元，占92.2%；項(xiàng)目支出3.88萬元，占7.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)49.5萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加30.16萬元，增長155%。主要變動原因是2020年為三個月預(yù)算，2021年為全年預(yù)算。

（數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表32行）

 

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49.5萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加30.16萬元，增長155%。主要變動原因是2020年為三個月預(yù)算，2021年為全年預(yù)算。（數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表85行）

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49.5萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出40.5萬元，占82%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.3萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出1.31萬元，占2.6%；住房保障支出4.39萬元，占8.8%；…。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

 

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為49.5，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)201（類）34款）50（項(xiàng)）:支出決算為40.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

6.衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為1.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

7.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）:支出決算為4.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是………

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)41.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)4.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）**人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。

其中：公務(wù)用車購置支出**萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.02萬元，下降20%。主要原因是疫情原因。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬元，主要用于餐費(fèi)(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.08萬元，具體內(nèi)容包括：重慶僑聯(lián)來沐餐費(fèi)840元（接待具體項(xiàng)目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待**批次，**人，共計(jì)支出**萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.5萬元，比2020年增加30.2萬元，增長155%。主要原因是2020年為三個月支出，2021年為全年。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出**萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務(wù)支出**萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，***共有車輛**輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車**輛、機(jī)要通信用車**輛、應(yīng)急保障用車**輛、其他用車**輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備**臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備**臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對僑眷慰問及救濟(jì)項(xiàng)目等2個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項(xiàng)目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)201（類）34（款）50（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定的享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件

2021年沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣僑聯(lián)為縣委群團(tuán)工作部門，為一級預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣僑聯(lián)的基本職能：一是宣傳貫徹黨和政府關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)和僑務(wù)工作的方針、政策。二是建立并更新僑界人士信息庫，負(fù)責(zé)歸僑、僑眷、基層僑聯(lián)組織和海外華僑、華人及其社團(tuán)（包括港澳臺地區(qū))的聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、服務(wù)和維護(hù)僑益工作。三是組織開展涉僑文化交流活動，實(shí)施有關(guān)華文教育項(xiàng)目。四是負(fù)責(zé)涉僑捐贈事務(wù)、貧困歸僑僑眷幫扶工作。五是承擔(dān)縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

（三）人員概況。

    沐川縣僑聯(lián)現(xiàn)有事業(yè)編制4人，在職人數(shù)4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。（決算數(shù)）

    2021年縣財(cái)政下達(dá)沐川縣僑聯(lián)預(yù)算收入49.5萬元

（二）部門財(cái)政資金支出情況。（決算數(shù)）

基本支出預(yù)算收入45.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出41.1萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)4.6萬元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算收入3.9萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

沐川縣僑聯(lián)嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)制定，按時實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。預(yù)算編制目標(biāo)要素完整，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到量化指標(biāo)。部門預(yù)算完成達(dá)到100%，無違規(guī)記錄出現(xiàn)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

    沐川縣僑聯(lián)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范，責(zé)任明確，流程清晰，確保了資金使用的安全性和規(guī)范性，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好了部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

包括內(nèi)部應(yīng)用、自評公開、問題整改和應(yīng)用反饋等情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

    從自評情況來看，2021 年縣僑聯(lián)按照國家政策法規(guī)規(guī)定建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，預(yù)、決算編制合理，依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金的使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了項(xiàng)目支出，財(cái)政支出績效良好，取得了一定的社會效益，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效，綜合考核自評得分 100分

（二）存在問題。

預(yù)算編制的預(yù)見性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性還需進(jìn)一步加強(qiáng)

（三）改進(jìn)建議。

一是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性，細(xì)化預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力；二是規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量；三是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理；四是進(jìn)一步完善績效考核指標(biāo)。

 

 

 

附件

2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報告范本

沐川縣僑聯(lián)僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金

績效自評報告

 

一、項(xiàng)目概況

僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金項(xiàng)目是為了解決僑眷慰問經(jīng)費(fèi)及困難僑眷的救濟(jì)，增強(qiáng)僑眷僑屬對國家對黨的歸屬感和認(rèn)同感。

(一)項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金項(xiàng)目年初預(yù)算資金0.49萬元。實(shí)際申報金額為0.49萬元，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于開展僑眷僑胞聯(lián)誼會。符合資金管理等相關(guān)辦法。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

    僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金項(xiàng)目是為了解決僑眷僑胞聯(lián)誼沒有經(jīng)費(fèi)的問題，增強(qiáng)僑眷僑屬對國家對黨的歸屬感和認(rèn)同感聯(lián)絡(luò)同僑眷僑胞之間的感情。通過利用有限的專項(xiàng)資金，科學(xué)安排，合理運(yùn)用，項(xiàng)目實(shí)施按需求分月申報計(jì)劃，按財(cái)政批復(fù)計(jì)劃執(zhí)行。僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時，按需求分月申報資金，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于開展僑眷僑胞聯(lián)誼會工作。

 

（三）項(xiàng)目資金申報相符性。

     僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金在使用過程中，申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。

縣僑聯(lián)2021年僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金計(jì)劃為0.49萬元。截止2021年12月底，縣僑聯(lián)2021年僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金落實(shí)到位0.49萬元，資金到位率100%，到位及時性強(qiáng)。

2．資金使用。

 截止 2021 年 12 月 31 日，縣僑聯(lián)僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金實(shí)際支出0.49萬元，全部用于開展僑眷僑胞聯(lián)誼會工作。根據(jù)需求申報計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行支付，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

縣僑聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，會計(jì)核算及賬務(wù)處理合規(guī)。本次績效評價范圍的項(xiàng)目資金，采用財(cái)政授權(quán)支付方式支付解決僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用，其憑證齊全、完備，及時、規(guī)范，及時對收支進(jìn)行賬務(wù)處理，會計(jì)核算規(guī)范。

 

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

1.項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

縣僑聯(lián)僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金項(xiàng)目由主席為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，其他部門人員為項(xiàng)目工作人員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。在項(xiàng)目實(shí)施時，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，如需會議紀(jì)要、實(shí)施方案、穩(wěn)控措施、審核報告、息訴息訪承諾書、辦結(jié)報告等一系列文件，嚴(yán)格審批程序，確定上報項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目監(jiān)管措施

沐川僑聯(lián)在實(shí)施僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金項(xiàng)目時，加強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范監(jiān)管程序，監(jiān)管工作有序開展，加強(qiáng)同僑眷僑胞之間的聯(lián)系，增強(qiáng)了他們對國家和社會的認(rèn)同感。

3.項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)管理制度

沐川縣僑聯(lián)在實(shí)施僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金項(xiàng)目時，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度。

 

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截止 2021 年 12 月 31 日，沐川縣僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金支出0.49萬元。該項(xiàng)目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下，順利推進(jìn)，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。2021年共計(jì)開展僑眷僑胞聯(lián)誼會2次，參與人數(shù)達(dá)30人。項(xiàng)目完成質(zhì)量高，該項(xiàng)目全面完成并無違規(guī)記錄等情況。

（二）項(xiàng)目效益情況。

   通過僑眷僑胞聯(lián)誼會專項(xiàng)資金的使用，解決了僑眷僑胞聯(lián)誼沒有經(jīng)費(fèi)等問題，加強(qiáng)同僑眷僑屬之間的聯(lián)系，促進(jìn)了社會的和諧穩(wěn)定，使僑眷滿意度上升。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

（二）存在的問題。

（三）相關(guān)建議。

一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是規(guī)范賬務(wù)處理， 提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量；三是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理；四是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，建立預(yù)算支出績效評價長效機(jī)制。

 

 

沐川縣僑聯(lián)

僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金

績效自評報告

 

一、項(xiàng)目概況

僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目是為了解決僑眷慰問經(jīng)費(fèi)及困難僑眷的救濟(jì)，增強(qiáng)僑眷僑屬對國家對黨的歸屬感和認(rèn)同感。

(一)項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目年初預(yù)算資金2.51萬元。實(shí)際申報金額為2.51元，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于慰問僑眷和救濟(jì)困難僑眷。符合資金管理等相關(guān)辦法。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目是為了解決僑眷慰問經(jīng)費(fèi)及困難僑眷的救濟(jì)，增強(qiáng)僑眷僑屬對國家對黨的歸屬感和認(rèn)同感。通過利用有限的專項(xiàng)資金，科學(xué)安排，合理運(yùn)用，項(xiàng)目實(shí)施按需求分月申報計(jì)劃，按財(cái)政批復(fù)計(jì)劃執(zhí)行。僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時，按需求分月申報資金，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于慰問僑眷和救濟(jì)困難僑眷工作。

（三）項(xiàng)目資金申報相符性。

僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金在使用過程中，申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報目標(biāo)合理可行。

 

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。

縣僑聯(lián)2021年僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金計(jì)劃為2.51萬元。截止2021年12月底，縣僑聯(lián)2021年僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金落實(shí)到位2.5065萬元，核減0.0035萬元，資金到位率99.8%，到位及時性強(qiáng)。

2.資金使用。

 截止 2021 年 12 月 31 日，縣僑聯(lián)僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金實(shí)際支出 2.5065萬元，全部用于僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)工作。根據(jù)需求申報計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行支付，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

縣僑聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，會計(jì)核算及賬務(wù)處理合規(guī)。本次績效評價范圍的項(xiàng)目資金，采用財(cái)政授權(quán)支付方式支付解決僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用，其憑證齊全、完備，及時、規(guī)范，及時對收支進(jìn)行賬務(wù)處理，會計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1.項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

縣僑聯(lián)僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目由主席為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，其他部門人員為項(xiàng)目工作人員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。在項(xiàng)目實(shí)施時，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，如需會議紀(jì)要、實(shí)施方案、穩(wěn)控措施、審核報告、息訴息訪承諾書、辦結(jié)報告等一系列文件，嚴(yán)格審批程序，確定上報項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目監(jiān)管措施

沐川僑聯(lián)在實(shí)施僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目時，加 強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范監(jiān)管程序，監(jiān)管工作有序開展，慰問了僑眷增強(qiáng)同僑眷僑胞之間的聯(lián)系，幫助救濟(jì)困難僑眷，增強(qiáng)了他們對國家和社會的認(rèn)同感。

3.項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)管理制度

沐川縣僑聯(lián)在實(shí)施僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目時，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截止 2021 年 12 月 31 日，沐川縣僑聯(lián)僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)專項(xiàng)資金支出2.5065萬元，財(cái)政核減 0.0035萬元。該項(xiàng)目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下，順利推進(jìn)，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。2021年共計(jì)慰問僑眷60人次，幫助困難僑眷24人次。項(xiàng)目完成質(zhì)量高，該項(xiàng)目全面完成并無違規(guī)記錄等情況。

（二）項(xiàng)目效益情況。

     通過僑眷慰問及困難僑眷專項(xiàng)資金的使用，妥善解決了僑眷的慰問及救濟(jì)問題，加強(qiáng)同僑眷僑屬之間的聯(lián)系，促進(jìn)了社會的和諧穩(wěn)定，使僑眷滿意度上升。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

（二）相關(guān)建議。

一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是規(guī)范賬務(wù)處理， 提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量；三是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理；四是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，建立預(yù)算支出績效評價長效機(jī)制。

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表