2021年度沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門決算

2021年度沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門決算

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農村基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。二是組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經濟社會發(fā)展，改善群眾生產生活環(huán)境。三是指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)經濟結構調整，促進經濟增長、農業(yè)增效、農民增收。四是加強農村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)培訓、社會保障、勞動關系協(xié)調、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展。五是負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。六是推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。七是承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。八是負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。九是負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。十是承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務。

（二）2021年重點工作完成情況。2021年，武圣鄉(xiāng)始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委的堅強領導下，圍繞“旅游興縣、產業(yè)強縣”工作主線，以高效、優(yōu)質、務實的工作作風，扎實推進各項工作。

1.加強自身建設，不斷提高黨建引領水平。聚焦黨建主責主業(yè)，黨建工作實行“月清單+季研判”常態(tài)化推動黨建工作，不斷夯實黨的思想、政治、組織、作風、紀律建設，提高黨建引領水平。

2.聚焦重點難點，傾力推進項目建設。按照年初部署，聚焦重難點工作，抓脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，全力推進樂西高速、新躍礦山征地搬遷等重點項目建設，筑牢發(fā)展基礎，促進鄉(xiāng)域經濟新發(fā)展。同時將疫情防控作為工作的重中之重，做到守土有責、守土盡責，牢牢筑起疫情防控屏障。

3.堅持協(xié)調發(fā)展，持續(xù)保障和改善民生。始終將人民群眾對美好生活的需要作為工作目標，千方百計保障和改善社會民生，社會保障、文化教育、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、社會治理各方面齊頭并進，群眾獲得感、幸福感、滿足感進一步提升。

二、機構設置

武圣鄉(xiāng)人民政府屬一級預算單位，無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1259.5萬元、支出總計1259.5萬元。與2020年相比，收入增加131.46萬元、支出總計增加134.39萬元，收入增長11.65%、增加11.94%。收、支增加主要變動原因是2021年村兩委、縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作經費增加。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1182.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1169.21萬元，占98.86%；其他收入13.48萬元，占1.14%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1096.45萬元，其中：基本支出871.62萬元，占79.49%；項目支出224.83萬元，占20.51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1219.75萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加134.44萬元、128.83萬元，增長12.09%。主要變動原因是2021年縣鄉(xiāng)兩級換屆工作以及人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1087.4萬元，占本年支出合計的89.15%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少3.52萬元，下降0.32%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1087.40萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出561.75萬元，占51.66%；國防支出（類）0.42萬元，占0.04 %；公共安全支出1.15萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3.67萬元，占0.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.55萬元，占5.02%；衛(wèi)生健康支出14.19萬元，占1.30%；節(jié)能環(huán)保支出39.95萬元，占3.67%；農林水支出361.77萬元，占33.27%；住房保障支出48.02萬元，占4.42%；災害防治及應急管理支出1.92萬元，占0.18%。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1087.40萬元，完成預算89.15%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：2021年決算數(shù)為2萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:2021年決算數(shù)為2.33萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:2021年決算數(shù)為1.40萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年決算數(shù)為328.53萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年決算數(shù)為21.70萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:2021年決算數(shù)為203.55萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）：2021年決算數(shù)為0.2萬元，完成預算數(shù)的100%；一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年決算數(shù)為2.04萬元，完成預算100%。

2.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:2021年決算數(shù)為0.42萬元，完成預算100%。

3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）: 支出決算為1.15萬元，完成預算100%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為3.67萬元，完成預算46.99%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為35.78萬元，完成預算100%，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為10.66萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為3.07萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:支出決算為5.04萬元，完成預算100%。、

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為0.50萬元，完成預算100%；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年決算數(shù)為7.56萬元，完成預算數(shù)100%；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年決算數(shù)為6.13萬元，完成預算70.28%。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）:支出決算為39.95萬元，完成預算100%。

8.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為7.80萬元，完成預算100%；農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）支出決算為353.97萬元，完成預算數(shù)74.92%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為48.02萬元，完成預算100%。

10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為1.92萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出871.62萬元，其中：

人員經費783.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費87.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為18.12萬元，完成預算94.57%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算16.65萬元，占91.94%；公務接待費支出決算1.46萬元，占8.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.65萬元,完成預算555%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加13.66萬元，增長455%。主要原因是公務用車購置支出13.66萬元，運行維護費持平。

其中：公務用車購置支出13.66萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車1輛、金額13.66萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于保障機關的扶貧下村組幫扶工作、到縣級部門參會、下村檢查指導工作等。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、農用推廣技術車1輛。

公務用車運行維護費支出2.99萬元。主要用于扶貧下村組幫扶工作、到縣級部門參會、下村檢查指導工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.46萬元，完成預算58.4%。公務接待費支出決算比2020年減少1.08萬元，下降43.54%。主要原因是厲行節(jié)約、接待減少。其中：

國內公務接待支出1.46萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待36批次，98人次（不包括陪同人員），共計支出1.46萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府機關運行經費支出87.89萬元，比2020年增加7.45萬元，增長9.26%。主要原因是人員增加，經費增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府采購支出總額4.14萬元，其中：政府采購貨物支出4.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于農業(yè)技術推廣。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經費、民兵訓練費、貧困村駐村工作隊工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經費、非貧困村第一書記工作經費、人大主席團經費、人大代表活動經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費、2021年村兩委換屆選舉經費、2021年基層組織活動和公共運行經費、農村生活垃圾治理資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經費等項目等項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:指人大召開代表大會等專門會議的支出。

10.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指行政單位的基本支出。

12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）: 指其他群眾團體的事務支出。

13.一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）: 指用于民族事務管理方面的專項支出。

14.一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）: 指其他用于民族事務方面的支出。

15.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）: 指用于民兵建設與管理等方面的支出。

16. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）: 指司法部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法治作品的審讀評審等方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）: 指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

18.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）: 指老齡事務方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）自然災害生活救助（款）中央自然災害生活補助（項）: 指中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的地方人民政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）: 指用于城鎮(zhèn)生活困難居民的臨時救助支出。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）: 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指反映行政單位醫(yī)療保險的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指反映事業(yè)單位醫(yī)療保險的支出。

27. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

28. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）: 指用于農村環(huán)境保護方面的支出。

29.農林水（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 指用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

30.農林水（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）: 指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。

31.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指項目以外其他用于扶貧方面的支出。

32.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

33.農林水（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）: 指各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

34. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）: 指交通運輸監(jiān)管方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）: 指對山洪、山體滑坡等自然災害監(jiān)測預警方面的支出。

36.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

38.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

39.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

40.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門整體績效

評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府設下列黨政內設機構共6個:（1）黨政辦公室;（2）黨建辦公室;（3）鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅辦公室）;（4）社會事務辦公室;（5）規(guī)劃建設管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護辦公室）;（6）綜合執(zhí)法辦公室（社會治理辦公室、安全生產和應急管理辦公室）。直屬公益一類股級事業(yè)機構有4個 :（1）便民服務中心（退役軍人服務站、農民工服務中心）;（2）農業(yè)綜合服務中心;（3）社會治理服務中心;（4）文化旅游發(fā)展服務中心。

（二）機構職能。

1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農村基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。

2.組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經濟社會發(fā)展，改善群眾生產生活環(huán)境。

3.指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)經濟結構調整，促進經濟增長、農業(yè)增效、農民增收。

4.加強農村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)培訓、社會保障、勞動關系協(xié)調、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。

7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8.負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。

10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務。

（三）人員概況。武圣鄉(xiāng)機關行政編制25名，直屬公益一類事業(yè)機構事業(yè)編制19名。截止2021年12月31日，我單位實有行政編制23名，實有事業(yè)人員13名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2021年武圣鄉(xiāng)人民政府本年收入年初數(shù)預算為1259.5萬元，支出年初預算數(shù)為1259.5萬元，與上年對比增加16.05%，主要原因是2021年武圣鄉(xiāng)部門預算收入總額為872.22萬元，較上年相比增加190.62萬元，部門收支增長28%，主要是因為2021年職工工資、公積金、保險等人員經費增加，以及村兩委、縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作經費增加。

（二）部門財政資金支出情況。2021年武圣鄉(xiāng)人民政府本年支出合計1259.5萬元（2020年武圣鄉(xiāng)人民政府本年支出合計1125.1萬元），比上年支出增加134.4萬元，主要原因是2021年縣鄉(xiāng)兩級換屆工作以及行政人員增加。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。2021年我鎮(zhèn)較好地完成了各項既定目標任務，保障了機關日常運轉，完成相關事務性任務，加強基層組織建設，全面推進各項社會事業(yè)順利發(fā)展，無違規(guī)記錄。

（二）項目預算管理。2021年項目支出用于保障政府機關、事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項業(yè)務工作開展的經費支出。項目使用嚴格按照相關資金使用規(guī)定及年初績效目標要求，控制支出成本，提高項目發(fā)揮作用。具體項目為鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經費、民兵訓練費、貧困村駐村工作隊工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經費、非貧困村第一書記工作經費、人大主席團經費、人大代表活動經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費、2021年村兩委換屆選舉經費、2021年基層組織活動和公共運行經費、農村生活垃圾治理資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經費等項目。項目支出嚴格按照用款計劃，每月申請必保支出，其他項目按實施進度申請需求。

（三）結果應用情況。

項目實施完成后，鄉(xiāng)域內環(huán)境優(yōu)美、經濟穩(wěn)定、社會和諧。普法、民兵、安全監(jiān)管、駐村工作隊、環(huán)境保護、農村垃圾治理等項目均達到預期經濟社會目標，群眾滿意度較高。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。全年嚴格按照預算績效目標任務及資金使用要求兌付項目資金。

（二）存在問題。預算經費支出明細科目與實際支出明細科目部分存在差異。部分項目年內未完成報賬，影響支出進度，未完成既定目標，存在年終結轉。

（三）改進建議。提高預算支出明細科目精準度和科學性，加快項目實施和資金兌付，提升工作效率。

附件

2022年專項預算項目支出績效自評報告范本

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.按照《四川省城鎮(zhèn)生活垃圾處理指導意見》和農村生活垃圾治理“五有標準”要求，我鄉(xiāng)農村生活垃圾治理項目工作涉及全鄉(xiāng)8個村1個社區(qū)，縣財政下達我鄉(xiāng)2021年農村生活垃圾治理資金24.4萬元，用于開展農村保潔、垃圾清運等工作。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。為深入貫徹落實《住建部、中央農辦等 10 部委關于全面進農村垃圾治理的指導意見》（建村〔2015〕170 號）、《四川省人民政府辦公廳關于改善農村人居環(huán)境的實施意見》（川辦發(fā)〔2014〕58 號）等文件精神，徹底解決農村環(huán)境“臟、亂、差”問題，全面改善農村人居環(huán)境，按縣政府要求由縣財政下達資金24.4萬元。

3.資金管理辦法制定情況。武圣鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

4．資金分配的原則及考慮因素。資金支持具體項目的條件范圍與支持方式。一是與清運公司簽訂垃圾清運合同，由該公司負責全鄉(xiāng)垃圾清運工作，按每村每月1500元預算。二是保潔人員勞務費按每人每月 300元預算，按各村實際情況申報保潔員人數(shù)。

（二）項目績效目標。

1．項目全年預算數(shù)24.4萬元，執(zhí)行數(shù)為23.4萬元，完成預算的95.9%。通過項目實施，保障了我鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金工作順利開展，確保全鄉(xiāng)村級公路整潔，有力推動五清行動，改善全鄉(xiāng)農村人居環(huán)境。

2．各村垃圾清運由清運公司組織實施，按月支付垃圾清運費，保潔員履職盡責，確保全鄉(xiāng)人居環(huán)境整潔。

3．此項目按時推進，達到預期效果，確保全鄉(xiāng)垃圾清運問題有序開展。申報內容與實際情況相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村、社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2021年申報農村生活垃圾治理項目經費24.4萬元。資金及時批復到位。其符合資金管理辦法等相關規(guī)定，資金到位率100%、到位及時性100%。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。武圣鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金年初預算資金24.4萬元。在實施過程中，于2021年申請并批復資金共計24.4萬元。

2．資金到位。截止2021年，所有計劃資金全部到位，共計24.4萬元。

3．資金使用。截止2021年，武圣鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金支出共計23.4萬元，主要用于2021年農村生活垃圾清運費和保潔員支出，未完成支付的1萬元結轉下年完成支付。

（三）項目財務管理情況。

武圣鄉(xiāng)農村生活垃圾治理資金采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。按照事前預算、事中監(jiān)管、事后按實報賬的方式指定了相應財務管理制度，組成以鄉(xiāng)長為組長、財務分管領導為副組長、業(yè)務分管領導和財務工作人員為成員項目資金使用審核小組。以黨政辦公室（財政所）為項目辦公室，會計核算及賬務處理與實際開支相符、做到了賬賬相符、賬實相符。嚴格按照項目資金管理辦法，項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（二）項目管理情況。本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調相關工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況。武圣鄉(xiāng)政府按照縣財政的要求，認真總結經驗，及時上報相關的用款計劃，分月、分季度上報相應計劃，待財政審核通過后，嚴格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。項目實施過程中嚴格監(jiān)管，嚴格執(zhí)行政府采購等相關管理制度。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

農村生活垃圾治理項目在預算范圍內執(zhí)行，無違規(guī)記錄等情況。對照項目計劃完成目標，截至2021年12月31日，任務量完成良好、質量標準良好、進度計劃100%、成本控制率100%，支付進度95.9%。未完成的主要原因是支付進度慢。

（二）項目效益情況。

農村生活垃圾治理項目的順利實施，大大改善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境，有力推動了五清行動，提高了群眾的幸福感和滿意度。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

農村生活垃圾治理項目實現(xiàn)了環(huán)境的優(yōu)化整潔，改善了生活環(huán)境，提升了人居環(huán)境質量。

（二）存在的問題。

有時會有垃圾清運不及時的情況，環(huán)境治理工作還需要持續(xù)有力推動，持續(xù)加強農村生活垃圾治理資金的投入。

（三）相關建議。

在農村生活垃圾治理經費的支付中，加強與清運公司的對接，力爭支付足額、及時。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表