2021年度沐川縣公安局部門決算編制說明

2021年度

四川省沐川縣公安局

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月23日

目錄

第一部分 部門概況 3

一、基本職能及主要工作 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分 2021年度部門決算情況說明 6

一、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 6

三、 支出決算情況說明 7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 12

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 16

2021年沐川縣公安局部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告 16

第五部分 附表 21

一、收入支出決算總表 21

二、收入決算表 21

三、支出決算表 21

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 21

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 21

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 21

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 21

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 21

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 21

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 21

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 21

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 21

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 21

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 21

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護(hù)人民、打擊犯罪，維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會(huì)穩(wěn)定。落實(shí)縣委、縣人民政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)制定的有關(guān)公安工作的決定、決議及指示。

2.負(fù)責(zé)全縣公安情報(bào)信息的收集、整合，掌握、分析全縣影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全與社會(huì)治安的情況和形勢(shì)，研究制定對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)全縣國家安全案件的偵查工作，以及境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、恐怖組織、社團(tuán)的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；

4.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察，依法查處涉及信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪案件。

5.負(fù)責(zé)刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵破和禁毒工作；開展各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)和斗爭；處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發(fā)性事件。

6.依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、公共復(fù)雜場所和特種行業(yè)的工作。

7.組織實(shí)施對(duì)國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作，負(fù)責(zé)國防招生、征兵的政審和中、高考的安全保衛(wèi)工作。

8.依法管理國籍、出入境和外國人在本轄區(qū)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

9.組織實(shí)施黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來訪和省、市領(lǐng)導(dǎo)到本轄區(qū)及重要會(huì)議等大型活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。

10.組織實(shí)施看守所、拘留所的安全管理工作，指揮協(xié)調(diào)縣武警中隊(duì)、武警消防大隊(duì)與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

11.依法管理道路安全，維護(hù)交通秩序，以及機(jī)動(dòng)車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

12.組織實(shí)施縣公安局刑事、行政執(zhí)法活動(dòng)，開展執(zhí)法制度建設(shè)和法制宣傳工作。

13.制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警備保障計(jì)劃、制度；分配管理裝備物資；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作。

14.指導(dǎo)監(jiān)督消防工作，督促城市建設(shè)和城市管理部門維護(hù)和改善城市公共消防設(shè)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)林業(yè)公安相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

15.制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育及落實(shí)公安宣傳的方針和措施。

16.組織實(shí)施縣公安隊(duì)伍建設(shè)，查處隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。

17.組織實(shí)施縣公安局有線、無線通信、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)安全管理業(yè)務(wù)的建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)改造和裝備更新等工作；負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

18.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

19.承辦縣委、縣人民政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.重情報(bào)、防風(fēng)險(xiǎn)，確保社會(huì)大局持續(xù)平穩(wěn)；

2.出重拳、強(qiáng)打擊，確保各類違法犯罪無所遁形。一是深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭；

3.重基礎(chǔ)、強(qiáng)防控，確保社會(huì)安全監(jiān)管面面俱到。一是加強(qiáng)公共安全管理；

4.嚴(yán)把關(guān)、重規(guī)范，確保執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)落地見效；

5.強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、挑重?fù)?dān)，確保脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面勝利；

6.強(qiáng)管理、提質(zhì)效，確保隊(duì)伍健康穩(wěn)定發(fā)展。一是堅(jiān)持政治建警，以學(xué)習(xí)“治心”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣公安局無下屬二級(jí)單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)13465.8萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加912.18萬元，增長7.84%。主要變動(dòng)原因是增加天網(wǎng)升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目，收、支均增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)5515.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5511.08萬元，占99.93%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4萬元，占0.07%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)6225.81萬元，其中：基本支出4359.57萬元，占70.02%；項(xiàng)目支出1866.24萬元，占29.98%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)13457.8萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加908.18萬元，增長7.8%。主要變動(dòng)原因是增加天網(wǎng)升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目，收、支均增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6221.81萬元，占本年支出合計(jì)的99.94%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加428.01萬元，增長7.39%。主要變動(dòng)原因是天網(wǎng)升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目增加支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6221.81萬元，主要用于以下方面:公共安全（類）支出5586.31萬元，占89.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出295.18萬元，占4.74%；衛(wèi)生健康支出80.89萬元，占1.3%；住房保障支出259.43萬元，占4.17%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6221.81，完成預(yù)算100%。其中：

1.公共安全支出（類）: 支出決算為5586.31萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）: 支出決算為295.18萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）: 支出決算為80.89萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）: 支出決算為259.43萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4359.57萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3779.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)580.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為31.50萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.50萬元，占89.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4萬元，占12.70%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車39輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.5萬元。主要用于執(zhí)法辦案中執(zhí)法執(zhí)勤用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年持平。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出4萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待116批次，746人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出580.38萬元，比2020年增加91.33萬元，增長18.67%。主要原因是人員增加，運(yùn)行增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣公安局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣公安局共有車輛39輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車39輛，其他用車主要是用于執(zhí)法辦案的執(zhí)法執(zhí)勤用車，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0*臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)社區(qū)戒毒康復(fù)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績效自評(píng)，《2021年沐川縣公安局部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全支出：指維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出：指衛(wèi)生健康方面的支出。

12.住房保障支出：指用于住房方面的支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年沐川縣公安局部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣公安局經(jīng)費(fèi)開支單位包括內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、情報(bào)中心、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、法制室、派出所8個(gè)、拘留所1個(gè)（不計(jì)入內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）、看守所1個(gè)（不計(jì)入內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機(jī)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護(hù)人民、打擊犯罪，維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會(huì)穩(wěn)定。

2021年重點(diǎn)工作任務(wù)是敏銳把握社會(huì)矛盾的規(guī)律特點(diǎn)，加強(qiáng)謀略研究，積極妥善應(yīng)對(duì)，著力提高預(yù)警、發(fā)現(xiàn)和控制能力，全力維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，以不斷深化社會(huì)治安集中整治，鞏固整治成果為中心，建立政治社會(huì)治安長效機(jī)制。

（三）人員概況。

沐川縣公安局現(xiàn)有在職民警170人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年縣財(cái)政下達(dá)縣公安局年初預(yù)算收入4138.81萬元。

（1）基本支出預(yù)算收入3436.69萬元。其中：工資福利支出2997.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)438.97萬元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算收入702.13萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

沐川縣公安局2021年決算支出6225.81萬元，主要用于人員基本工資保障、部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。  

基本支出4359.57萬元，是用于保障公安機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出1866.24萬元，是用于保障公安機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全5590.31萬元，主要用于公安機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括開展維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動(dòng)安保、執(zhí)勤巡邏工作等支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)295.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。

（三）衛(wèi)生健康支出80.89萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

（四）住房保障支出259.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）

（一）預(yù)算編制情況。

1、預(yù)算編制   

按照縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

2、認(rèn)真編制部門年度決算報(bào)表   

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國庫股、預(yù)算股和行政政法股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。

（二）執(zhí)行管理情況。

1、部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況   

按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，政法保障經(jīng)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)我單位和縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出。

2、中期評(píng)估   

縣公安局在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定做好項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，從而發(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的促進(jìn)作用；對(duì)涉及專項(xiàng)資金支出額度較大時(shí)，都專題研究決定，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。

3、嚴(yán)格控制“三公”支出

嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年因公出國（境）費(fèi)用0元；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，公務(wù)接待費(fèi)4萬元；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.5萬元，與上年持平。

（三）綜合管理情況。

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。以《沐川縣財(cái)政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩，同時(shí)結(jié)合部門實(shí)際制定了《公安局財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格遵守國家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

2、按照縣財(cái)政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開。

3、在辦理案件過程中，及時(shí)將罰沒款項(xiàng)繳入縣國庫。

（四）整體績效。

縣公安局2021年認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)，整體評(píng)價(jià)得分97分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

沐川縣公安局財(cái)政預(yù)算支出，保障了公安機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，為維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動(dòng)安保、執(zhí)勤巡邏等工作提供了強(qiáng)有力的保障，使得我局圓滿完成了市公安局及縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）存在問題。無

（三）改進(jìn)建議。無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

樂山市沐川縣公安局.XLS