2021年度沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府部門決算

2021年度

沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年 9 月 21日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分2021年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 8

三、支出決算情況說明 9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 17

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 19

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 19

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 19

第三部分 名詞解釋 21

第四部分 附件 26

   附件1 26

   附件2 30

第五部分 附表 36

一、收入支出決算總表 36

二、收入決算表 36

三、支出決算表 36

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 36

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 36

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 36

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 36

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 36

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 36

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 36

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 36

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 36

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 36

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 36

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6．推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7．承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

8．負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9．負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

全面對標(biāo)補(bǔ)短。聚焦“兩不愁、三保障”，堅(jiān)持“四不摘”“三落實(shí)”工作機(jī)制，進(jìn)一步壓鞏固脫貧攻堅(jiān)成果工作責(zé)任，對標(biāo)“一超六有”硬性指標(biāo)，定期開展防返貧致貧工作推進(jìn)會和全覆蓋入戶走訪，健全邊緣戶動態(tài)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，每月開展常態(tài)化排查與動態(tài)研判，全鎮(zhèn)786戶已脫貧戶和12戶監(jiān)測戶均落實(shí)相應(yīng)幫扶政策和幫扶干部，沒有發(fā)生規(guī)模性返貧和漏測失幫現(xiàn)象，切實(shí)鞏固提升脫貧成果。

聚力發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。積極爭創(chuàng)四川省重點(diǎn)幫扶優(yōu)秀村和市級鄉(xiāng)村振興示范村，將石堰村作為試點(diǎn)村，已初步形成了集“種植+采摘+管理+烘干”等流程為一體的產(chǎn)業(yè)體系。同時(shí)，堅(jiān)持以“強(qiáng)基地、精加工、創(chuàng)品牌、促融合”為路徑，在全鎮(zhèn)培育的刺梨、紅果參、茶葉等特色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，打造的“洋溪住民宿——石堰賞鮮花——先鋒摘美果——普寧品茗茶——庫區(qū)享悠閑”精品旅游線路已初步形成。成功舉辦第一屆刺梨豐收節(jié)，不斷拓展產(chǎn)業(yè)營銷手段，持續(xù)豐富舟壩名片。壯大集體經(jīng)濟(jì)，確保群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。

常態(tài)化開展疫情防控。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控工作要求常態(tài)化開展防控宣傳、摸排走訪、場所消毒，嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)人員和重點(diǎn)區(qū)域管控措施，做到外防輸入，內(nèi)防反彈，確保了轄區(qū)安全穩(wěn)定。全年摸排重點(diǎn)疫情人員130人，逐一建立臺帳，落實(shí)“五包一”責(zé)任，排查大數(shù)據(jù)重點(diǎn)疫情人員信息1053條，發(fā)放疫情防控宣傳資料10000余份，勸緩喜事11場，在沐川融媒APP、舟壩發(fā)布等平臺發(fā)表相關(guān)推送11篇。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟壩鎮(zhèn)無下屬二級單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1357.19萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少71.42萬元，下降5%。主要變動原因是農(nóng)林水支出-對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助減少82萬元；但社會保障與就業(yè)類、節(jié)能環(huán)保類、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理類較上年有不同程度增加，人員經(jīng)費(fèi)、住房保障均較上年均有正常增長。（如圖1）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1266.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1261.45萬元，占99.61%；其他收入5萬元，占0.39%。（如圖2）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1299.44萬元，其中：基本支出1041.08萬元，占80.12%；項(xiàng)目支出258.36萬元，占19.88%。（如圖3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1333.59萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少68.23萬元，下降4.87%。主要變動原因是農(nóng)林水支出-對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助減少。（如圖4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1295.64萬元，占本年支出合計(jì)（是占一般公共預(yù)算+基金預(yù)算+國有資本預(yù)算合計(jì)的比重）的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少32.83萬元，下降2.47%。主要變動原因是農(nóng)林水支出減少。（如圖5）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1295.64萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)（類）支出631.35萬元，占48.73%；

2.國防支出（類）0.45萬元，占0.03%；

3.公共安全支出（類）1.56萬元，占0.12%；

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）5.6萬元，占0.43%；

5.社會保障和就業(yè)（類）61.76萬元，占4.77%；

6.衛(wèi)生健康支出（類）17.6萬元，占1.36%；

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）44.95萬元，占3.47%；     

8.農(nóng)林水支出（類）475.09萬元，占36.67%；

9.住房保障支出54.39萬元，占4.2%；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.9萬元，占0.22%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1295.64萬元，完成預(yù)算 97.15%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)：支出決算數(shù)為631.35萬元。其中：

(1) 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3.75萬元，完成預(yù)算84.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；

(2) 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算70.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；

(3) 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為374.58萬元，完成預(yù)算98.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是人事變動頻繁，基本支出按實(shí)際需求支出；

(4) 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為30.79萬元，完成預(yù)算63.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是存量資金結(jié)余和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余；

(5) 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為217.63萬元，完成預(yù)算99.39%，主要原因是辦公費(fèi)結(jié)余； 

(6) 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.4萬元，完成預(yù)算100%； 

(6) 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算100%； 

2.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算100%；

3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為1.56萬元，完成預(yù)

算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3.95萬元，完成預(yù)算41.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是跨年實(shí)施項(xiàng)目；

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.65萬元，完成預(yù)算82.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是按實(shí)際項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用支出；

6.社會保障和就業(yè)支出（類）：支出決算數(shù)為61.76萬元。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為42.58萬元，完成預(yù)算100%；

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為5.92萬元，完成預(yù)算100%；

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為3.4萬元，完成預(yù)算100%；

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為1.86萬元，完成預(yù)算100%；

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算57.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年實(shí)施項(xiàng)目。

7.衛(wèi)生健康支出（類）：支出決算數(shù)為17.6萬元。其中：

（1）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算5.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年實(shí)施項(xiàng)目；

（2）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為9.8萬元，完成預(yù)算100%；

（3）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為6.8萬元，完成預(yù)算100%；

（4）衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為44.95萬元，完成預(yù)算97.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)約，電費(fèi)結(jié)余。

9.農(nóng)林水支出（類）：支出決算數(shù)為475.09元。其中：

（1）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算100%；

（2）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3.3萬元，完成預(yù)算100%；

（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為469.99萬元，完成預(yù)算92.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年實(shí)施項(xiàng)目。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為54.39萬元，完成預(yù)算100%；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為2.9萬元，完成預(yù)算99.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是按實(shí)計(jì)算項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1041.08萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)941.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)99.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.12萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18.58萬元，占80.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.54萬元，占19.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.58萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加14.09萬元，增長313.81%。主要原因是2021年更新購置一輛公務(wù)車。

其中：公務(wù)用車購置支出13.78萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.8萬元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全檢查、綜治維穩(wěn)、脫貧攻堅(jiān)、外出辦理公事等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.54萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少2.71萬元，下降37.38%。主要原因是接待次數(shù)減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.54萬元，主要用于迎接脫貧攻堅(jiān)檢查、執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待60批次，480人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4.54萬元，具體內(nèi)容包括：接待各部門來鎮(zhèn)檢查和指導(dǎo)工作、部分村組干部來鎮(zhèn)辦理業(yè)務(wù)的工作餐，無外事接待。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，舟壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.62萬元，比2020年增加11.77萬元，增長13.4%。主要原因是機(jī)關(guān)人事調(diào)動，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，舟壩政府采購支出總額0萬元

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，舟壩鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、農(nóng)業(yè)技術(shù)巡回服務(wù)用車1輛。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費(fèi)、人大代表活動經(jīng)費(fèi)、人大主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費(fèi)等13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年舟壩鎮(zhèn)整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是文化陣地建設(shè)資金等。

3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）: 反映基層人民代表大會的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 反映基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基礎(chǔ)支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）: 反映基層群團(tuán)（關(guān)公委、團(tuán)委、婦聯(lián)）運(yùn)行的日常支出。

10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

11.國防（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）: 反映于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

12.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 反應(yīng)開展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。

13.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）: 反映綜合文化站建設(shè)和文藝活動支出。

14.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 反映其他文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

19.社會保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）: 反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

22. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村生活垃圾治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理長效管理經(jīng)費(fèi)。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

27.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

28. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

29.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路與運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:反映公路、水路運(yùn)輸安排監(jiān)管支出。

30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映中央預(yù)算對遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的而設(shè)立的中央級救災(zāi)物資儲備資金。

33.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

36.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

37 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年舟壩鎮(zhèn)人民政府整體績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

舟壩鎮(zhèn)設(shè)下列黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):（1）黨政辦公室;（2）黨建辦公室;（3）鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）;（4）社會事務(wù)辦公室;（5）規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）;（6）綜合執(zhí)法辦公室（社會治理辦公室、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理辦公室）;（7）財(cái)政所。

舟壩鎮(zhèn)設(shè)下列直屬公益一類股級事業(yè)機(jī)構(gòu) :（1）便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、農(nóng)民工服務(wù)中心）;（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;（3）社會治理服務(wù)中心;（4）文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

(1)貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

(2)組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

(3)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

(4)加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

(5)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

(6)推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

(7)承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

（三）人員概況

舟壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制26名，其中機(jī)關(guān)工勤編制1名；直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制20名。截止2021年12月31日，我單位實(shí)有行政編制26名（含工勤人員1名），實(shí)有事業(yè)人員15名（含工勤人員1名）。因換屆選舉人員調(diào)整及公招，新增公務(wù)員9名、調(diào)離公務(wù)員7名，事業(yè)人員無變動，無退休人員。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年度收入1266.45萬元，與2020年相比，減少89.61萬元，下降6.61%，主要為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少67.82萬元，其他收入減少21.79萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2021年度支出1299.44萬元，與2020年相比，減少37.21萬元，下降2.78%，主要為基本支出增加41.41萬元，項(xiàng)目支出減少78.62萬元?；局С鲈黾酉狄?/font>換屆選舉人員調(diào)整及公招，人員經(jīng)費(fèi)、社保保障、衛(wèi)生健康、住房保障均較上年均增長。項(xiàng)目支出減少主要系疫情防控一線社區(qū)（村）工作者工作補(bǔ)助減少、村級集體經(jīng)濟(jì)扶持資金和四好村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金減少。