2021年度中共沐川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)決算

2021年度

中共沐川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年9月24日

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………9

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明…………………………………………10

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………10

二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………………10

三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………………11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………………15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………17

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………………17

第三部分名詞解釋………………………………………………………………20

第四部分附件……………………………………………………………………23

第五部分附表……………………………………………………………………28

一、收入支出決算總表………………………………………………………28

二、收入決算表………………………………………………………………28

三、支出決算表………………………………………………………………28

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………………28

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………………28

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………………28

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………28

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………………28

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………………28

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………………28

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………28

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………28

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………28

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………28

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

（2）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三定”規(guī)定，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。

（3）擬訂全縣各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案，提出編制調(diào)整意見(jiàn)。負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)機(jī)關(guān)（部門(mén)）和縣屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

（4）負(fù)責(zé)縣委、縣政府各部門(mén)，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)、縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派縣委機(jī)關(guān)、縣人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（5）負(fù)責(zé)做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)機(jī)關(guān)（部門(mén)）機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能配置和編制配備。負(fù)責(zé)審核全縣股級(jí)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。負(fù)責(zé)按程序上報(bào)副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門(mén)之間及縣級(jí)各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（6）研究擬定全縣事業(yè)單位改革方案，負(fù)責(zé)縣屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核縣屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案。負(fù)責(zé)審核參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位改革工作。 

（7）監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違法行為，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制“12310”電話舉報(bào)受理。

（8）負(fù)責(zé)縣委編委會(huì)會(huì)議材料，組織實(shí)施縣委編委會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)決定事項(xiàng)。

（9）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。   

（10）參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。牽頭負(fù)責(zé)全縣行政權(quán)力責(zé)任清單制度建設(shè)。

（11）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（12）承辦縣委、縣政府、縣委編委和上級(jí)編辦交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。一是緊緊圍繞“園區(qū)建設(shè)提升年”經(jīng)濟(jì)工作主題，設(shè)立事業(yè)單位縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心和縣茶產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心，服務(wù)縣委縣政府中心工作。二是對(duì)應(yīng)省市調(diào)整扶貧移民機(jī)構(gòu)的設(shè)置，組建縣鄉(xiāng)村振興局，同時(shí)調(diào)整縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)農(nóng)辦事務(wù)股，優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制設(shè)置、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備，健全鄉(xiāng)村振興體制機(jī)制。三是推進(jìn)縣級(jí)黨校分類建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省市關(guān)于支持市縣級(jí)黨校人才隊(duì)伍建設(shè)十條政策，積極探索實(shí)行“管理人員編制+人才專項(xiàng)編制”的結(jié)構(gòu)化管理模式，分類核定縣委黨校編制。四是深化國(guó)有資產(chǎn)管理工作。在縣財(cái)政局加掛縣國(guó)有資產(chǎn)管理局牌子，成立縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心，作為縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位，進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管力量。五是持續(xù)強(qiáng)化對(duì)教育、衛(wèi)生、醫(yī)療等重要領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)編制保障。調(diào)配縣交通運(yùn)輸局、縣林業(yè)局等下屬事業(yè)單位空缺編制向教育領(lǐng)域傾斜，成立金星幼兒園；撤并整合大楠小學(xué)、新凡小學(xué)、海云學(xué)校和炭庫(kù)學(xué)校機(jī)構(gòu)編制，優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局；增強(qiáng)配齊縣紅十字會(huì)編制、領(lǐng)導(dǎo)力量，支持紅十字會(huì)事業(yè)發(fā)展；增設(shè)縣醫(yī)保局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)基金管理股，強(qiáng)化醫(yī)保基金規(guī)范管理；六是持續(xù)做好森林防滅火體制機(jī)制和黨政責(zé)任落實(shí)專項(xiàng)整治工作，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)整治督導(dǎo)工作，確保各項(xiàng)整改任務(wù)落到實(shí)處。

（2）全力做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革“后半篇文章”。一是參照省市優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制配置工作方案，結(jié)合我縣實(shí)際，廣泛征求相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見(jiàn)，經(jīng)合法審查、專家論證，完成了我縣優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制資源配置工作方案制定印發(fā)，同時(shí)強(qiáng)化工作落實(shí)，制定印發(fā)《2021年度“后半篇”文章優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制資源配置工作方案重點(diǎn)工作任務(wù)清單》。二是在省上統(tǒng)一賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)55項(xiàng)基礎(chǔ)上，按照市委編辦“基礎(chǔ)清單+特色清單要求”，結(jié)合我縣實(shí)際，在充分征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)行權(quán)部門(mén)意見(jiàn)后，形成我縣賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政權(quán)力基礎(chǔ)清單事項(xiàng)32項(xiàng)、特色清單事項(xiàng)11項(xiàng)，已按程序向社會(huì)公布。三是進(jìn)一步推動(dòng)綜合行政力量向基層延伸。從我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法實(shí)際出發(fā)，經(jīng)充分調(diào)研論證，形成切實(shí)可行方案，印發(fā)《沐川縣綜合行政執(zhí)法力量下沉工作方案》，打通綜合行政執(zhí)法“最后一公里”。四是圍繞自然資源、生態(tài)環(huán)境、村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村4個(gè)領(lǐng)域，厘清縣級(jí)職能部門(mén)之間、縣級(jí)職能部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間在鄉(xiāng)村振興、耕地保護(hù)、鄉(xiāng)村規(guī)劃等12方面的牽頭責(zé)任和配合責(zé)任。

(3)積極服務(wù)機(jī)構(gòu)編制保障。一是采取單設(shè)和掛牌的方式，分別為縣司法局、縣統(tǒng)計(jì)局、縣醫(yī)保局、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣公安局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，在縣教育局教育股和13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分別加掛縣教育督導(dǎo)股、自然資源所牌子。二是強(qiáng)化重點(diǎn)工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)力量，為縣委組織部、縣委政法、縣經(jīng)濟(jì)信息化局等重點(diǎn)工作部門(mén)科學(xué)增核領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。三是強(qiáng)化人員編制保障，為縣經(jīng)濟(jì)信息化局、縣民政局在縣級(jí)行政編制總量?jī)?nèi)分別調(diào)增行政編制1名，增加縣水利技術(shù)服務(wù)中心事業(yè)編制2名，增加縣紅十字會(huì)事業(yè)編制3名。四是進(jìn)一步明確部分事業(yè)單位職責(zé)。按照市委編辦要求，進(jìn)一步對(duì)縣互聯(lián)網(wǎng)中心主要職責(zé)予以明確；強(qiáng)化我縣網(wǎng)上輿論斗爭(zhēng)工作水平，將縣理論宣傳教育中心更名為縣沐川縣網(wǎng)絡(luò)輿情與理論宣傳教育中心，進(jìn)一步明確增加相關(guān)職責(zé)，增核事業(yè)編制2名；參照市公安局機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置情況，將縣公安局森林警察大隊(duì)更名為“食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊(duì)”，加掛“森林警察大隊(duì)”牌子，同時(shí)明確相應(yīng)職責(zé)。

(4)認(rèn)真強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制管理。一是嚴(yán)把人員進(jìn)口關(guān)。切實(shí)做好空編使用審批和日常人員上下編工作，杜絕超編進(jìn)人現(xiàn)象。二是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制信息管理。落實(shí)專人負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)和臺(tái)賬，做到每月25日前更新系統(tǒng)和臺(tái)賬，按時(shí)上報(bào)月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)，確保“一賬一薄一系統(tǒng)”數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。三是嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件備案制度和機(jī)構(gòu)編制報(bào)告制度，今年縣委編辦向縣委編委會(huì)匯報(bào)全縣機(jī)構(gòu)編制工作情況1次，圍繞縣委、縣政府中心工作，及時(shí)研究解決人編矛盾問(wèn)題。四是嚴(yán)審議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立。按照市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理辦法規(guī)定，對(duì)部門(mén)函報(bào)我辦要求設(shè)立的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，對(duì)其設(shè)立理由、組成人員、職責(zé)、期限等進(jìn)行逐一審核把關(guān)，今年通過(guò)審核同意設(shè)立議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)13個(gè)并及時(shí)更新管理臺(tái)賬。五是全力開(kāi)展第二次全縣機(jī)構(gòu)編制核查工作，成立工作專班，召開(kāi)專題會(huì)議，全面部署落實(shí)核查工作，歷時(shí)兩個(gè)多月，共核查機(jī)構(gòu)281個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)75個(gè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)206個(gè)；行政編制1096名、事業(yè)編制3404名；全縣科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)406名，實(shí)有領(lǐng)導(dǎo)379人；行政人員1057人、機(jī)關(guān)工勤人員44人、事業(yè)人員3053人、編外人員1881人，確保做到“機(jī)構(gòu)清、編制清、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)清、實(shí)有人員清”。

（5）優(yōu)化事業(yè)單位登記管理。一是嚴(yán)格按照規(guī)定程序，按要求完成200個(gè)事業(yè)單位2020年度報(bào)告公示，公示率100%，同步推進(jìn)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊(cè)（續(xù)費(fèi)）工作。二是做好事業(yè)單位設(shè)立、變更和注銷登記工作，今年完成3個(gè)事業(yè)單位設(shè)立登記和23個(gè)單位變更登記工作。三是開(kāi)展事業(yè)單位“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作，按5%比例隨機(jī)抽取全縣10個(gè)事業(yè)單位，實(shí)地開(kāi)展核查工作，發(fā)現(xiàn)公示信息不規(guī)范的單位，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督促整改。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共沐川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)141.12萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加/減少18.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降15.3%。主要變動(dòng)原因是增加兩名人員。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)141.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.12萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)141.12萬(wàn)元，其中：基本支出135.77萬(wàn)元，占96.2%；項(xiàng)目支出5.35萬(wàn)元，占3.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)141.12萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加33.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)降30.64%。主要變動(dòng)原因是增加兩名人員。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加18.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.33%。主要變動(dòng)原因是增加兩名人員。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.12萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出117.82萬(wàn)元，占83.5%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.17萬(wàn)元，占5.79%；衛(wèi)生健康支出3.26萬(wàn)元，占2.31%；住房保障支出11.86萬(wàn)元，占8.4%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為141.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為112.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為11.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出135.57萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)120.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)15.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算80%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.08萬(wàn)元，下降16.67%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，47人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.4萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括森林防滅火體制機(jī)制與黨政同責(zé)省級(jí)督查9人0.08萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查13人0.11萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)編制調(diào)研15人0.12萬(wàn)元，“雙隨機(jī)一公開(kāi)”事業(yè)單位監(jiān)督檢查10人0.09萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，縣委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.54萬(wàn)元，比2020年增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.06%。主要原因是增加兩名人員，

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，縣委編辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，縣委編辦共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于基層調(diào)研走訪、外出開(kāi)會(huì)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)事業(yè)單位登記辦證費(fèi)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

1.    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門(mén)在2021年度部門(mén)決算中反映“事業(yè)單位分類改革經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）事業(yè)單位分類改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障機(jī)構(gòu)改革后續(xù)調(diào)研工作的順利開(kāi)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了體制機(jī)制保障。因事業(yè)單位分類改革已經(jīng)全面完成，相關(guān)后續(xù)工作也已經(jīng)落地落實(shí)。若無(wú)新的機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，今后此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)暫時(shí)不編制預(yù)算。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《縣委編辦部門(mén)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

縣委編辦部門(mén)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效

評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

沐川縣委編辦下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、機(jī)構(gòu)編制股。有下屬參公管理事業(yè)單位1個(gè)即沐川縣事業(yè)單位登記服務(wù)中心，

（二）機(jī)構(gòu)職能

（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

（2）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三定”規(guī)定，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。

（3）擬訂全縣各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案，提出編制調(diào)整意見(jiàn)。負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)機(jī)關(guān)（部門(mén)）和縣屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

（4）負(fù)責(zé)縣委、縣政府各部門(mén)，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)、縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派縣委機(jī)關(guān)、縣人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（5）負(fù)責(zé)做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)機(jī)關(guān)（部門(mén)）機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能配置和編制配備。負(fù)責(zé)審核全縣股級(jí)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。負(fù)責(zé)按程序上報(bào)副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門(mén)之間及縣級(jí)各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（6）研究擬定全縣事業(yè)單位改革方案，負(fù)責(zé)縣屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核縣屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案。負(fù)責(zé)審核參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位改革工作。 

（7）監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違法行為，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制“12310”電話舉報(bào)受理。

（8）負(fù)責(zé)縣委編委會(huì)會(huì)議材料，組織實(shí)施縣委編委會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)決定事項(xiàng)。

（9）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。   

（10）參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。牽頭負(fù)責(zé)全縣行政權(quán)力責(zé)任清單制度建設(shè)。

（11）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（12）承辦縣委、縣政府、縣委編委和上級(jí)編辦交辦的其它工作任務(wù)。

（三）人員概況

縣委編辦核定行政編制6名，下屬參公管理事業(yè)單位核定參公事業(yè)編制3名；現(xiàn)有在職在編人員總數(shù)9人，其中：行政6人，參公3人。無(wú)退休人員。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

2021年縣委編辦總收入141.12萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況        

2021年縣委編辦總支出141.12萬(wàn)元，其中基本支出135.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.35萬(wàn)元。

1、基本支出預(yù)算使用情況

2021年縣委編辦基本支出共135.77萬(wàn)元。

（1）工資福利支出120.23萬(wàn)元。包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。

（2）商品和服務(wù)支出15.54萬(wàn)元。包含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、項(xiàng)目預(yù)算支出情況

2021年縣委編辦項(xiàng)目預(yù)算支出5.35萬(wàn)元。

（1）商品和服務(wù)支出4.7萬(wàn)元。包含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（2）資本性支出0.65萬(wàn)元。用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

2021年，縣委編制管理工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委組織部的歸口管理下，圍繞“園區(qū)建設(shè)提升年”經(jīng)濟(jì)工作主題，以貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》為著力點(diǎn)，進(jìn)一步提高政治站位，突出改革創(chuàng)新，為實(shí)現(xiàn)沐川“綠色發(fā)展、追趕跨越”提供堅(jiān)強(qiáng)的體制機(jī)制保障。

（一）預(yù)算管理情況

以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2021 年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)市縣關(guān)于“厲行節(jié)約” 的一系列指示要求， 扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，主動(dòng)作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行。

（二）執(zhí)行管理情況

進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，強(qiáng)化資金管理。根據(jù)財(cái)務(wù)崗位不相容原則，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)銷、票據(jù)審核、資金支付、賬務(wù)處理等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我辦落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定， 進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0.4萬(wàn)元， 同比下降 16.67%，其中因公出國(guó)（ 境） 費(fèi)實(shí)際支出0 萬(wàn)元 。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元，與去年持平， 主要原因?yàn)楣珓?wù)用車改革后歸機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一管理。公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出0.4 萬(wàn)元， 比去年支出減少0.08萬(wàn)元，下降16.67%。主要原因厲行節(jié)約，減少開(kāi)支，疫情原因接待減少。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

2021年，縣委編辦在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市委編辦的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行好部門(mén)職責(zé)，全面保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿地完成了縣委、縣政府和市委編辦下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)。 

第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表