沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

茨竹鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識。對群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會福利并指導(dǎo)村委會開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會干部培訓(xùn)工作等。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、鞏固脫貧成果，精準(zhǔn)發(fā)力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。（一）進(jìn)一步鞏固脫貧成果。一是針對前期國家、省、市、縣各級督查、檢查等反饋問題，及時(shí)制定整改方案，落實(shí)整改措施，并舉一反三開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)責(zé)任人限時(shí)整改。二是聚焦“兩不愁三保障”，落實(shí)“三落實(shí)”“四不摘”工作責(zé)任制，按照全縣統(tǒng)一部署，鄉(xiāng)黨委、政府及時(shí)制定鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”工作方案，全面壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)主體、幫扶和監(jiān)督責(zé)任，安排幫扶部門和干部全覆蓋走訪，核實(shí)收入賬及其他脫貧指標(biāo)，完善防致貧返貧和解決相對貧困長效機(jī)制，健全邊緣戶監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，進(jìn)一步鞏固提升脫貧成果。排查出邊緣易致貧戶6戶，新落實(shí)低保17戶23人，低保調(diào)標(biāo)21戶39人，實(shí)施醫(yī)療救助102人，救助殘疾兒童9人，實(shí)施農(nóng)房改造（新建）1戶。（二）大力培育致富產(chǎn)業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)我鄉(xiāng)魔芋基地產(chǎn)業(yè)建設(shè)，采取“公司+基地+農(nóng)戶”模式，在龍興村流轉(zhuǎn)土地246.3畝，大力發(fā)展魔芋產(chǎn)業(yè)；培育科技示范戶20余戶，充分發(fā)揮科技示范戶的影響帶動作用；今年共完成林林采伐13562.69立方米，采伐面積1234.2畝；推廣種植油桐和其他經(jīng)濟(jì)林木種值785.4畝，預(yù)計(jì)為農(nóng)戶增收約40萬元；截止今年10月，我鄉(xiāng)生豬出欄14373頭；羊出欄900余只；牛出欄141頭；禽類出欄1.7萬余只。全鄉(xiāng)現(xiàn)有畜禽養(yǎng)殖戶790余戶，生豬存欄11650余頭，其中母豬存欄1370余頭；牛現(xiàn)存欄320余頭，羊存欄1090余只，雞現(xiàn)存欄12400余羽。預(yù)計(jì)全年農(nóng)村居民人均可支配收入可達(dá)18900元。（三）致力農(nóng)業(yè)科技推廣。采取課堂講學(xué)與田間指導(dǎo)、系統(tǒng)培訓(xùn)與突出重點(diǎn)相結(jié)合方式，邀請樂山嘉杰職業(yè)技術(shù)學(xué)校等農(nóng)業(yè)專家舉辦4期培訓(xùn)班，參訓(xùn)人員合計(jì)達(dá)到200人次，取得了良好效果。加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展，為22名農(nóng)機(jī)購買者申請補(bǔ)助13830元。扎實(shí)推進(jìn)動物防疫，今年春秋季共防疫生豬28836頭次、牛860余頭次、羊2400只次、禽42475羽。認(rèn)真排查養(yǎng)殖場（戶）320余戶，指導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）對養(yǎng)殖場地進(jìn)行消毒管理340余次，發(fā)放消毒藥60余箱，惠及畜禽養(yǎng)殖戶790余戶。（四）移民后扶項(xiàng)目按期推進(jìn)。一是移民項(xiàng)目順利推進(jìn)，縣移民主管部門下達(dá)我鄉(xiāng)銅街子庫區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施提升工作項(xiàng)目資金110.25萬元，截至目前寺坪村、涼井村均已全面完工，鄉(xiāng)、縣兩級驗(yàn)收預(yù)計(jì)在11月30日之前全面完成，12月10日前完成資金撥付。二是移民補(bǔ)助按實(shí)、足額發(fā)放，銅街子庫區(qū)牽涉我鄉(xiāng)涼井、寺坪兩個(gè)村，2021年減少4人，其中涼井村1人，寺坪村3人，現(xiàn)寸有移民449人，縣級行業(yè)主管部門每月按照50元/月/人足額進(jìn)行發(fā)放。

2、用心用情實(shí)施民生工程。（一）實(shí)施就業(yè)優(yōu)先工程。著力解決部分群眾受疫情影響就業(yè)困難問題，開發(fā)城鎮(zhèn)公益性崗位4人，農(nóng)村公益性崗位66人；為178人申報(bào)2021年務(wù)工獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)放務(wù)工獎(jiǎng)勵(lì)9.1萬元；提供就業(yè)信息，落實(shí)就業(yè)服務(wù)，開展就業(yè)技能培訓(xùn)2期，培訓(xùn)44人，引導(dǎo)貧困戶務(wù)工就業(yè)175人，較去年增長40%。（二）實(shí)施教育扶智工程。落實(shí)教育扶貧政策，有效阻斷貧困代際傳遞，全鄉(xiāng)義務(wù)教育階段無輟學(xué)學(xué)生。2021年春季資助建檔立卡貧困家庭學(xué)生38人次，發(fā)放教育資助金5.7萬余元，完成2021年秋季教育資助、“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助申報(bào)工作。（三）實(shí)施社保兜底工程。完成農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7628人，農(nóng)村醫(yī)保參保率達(dá)98%，新辦理到齡領(lǐng)取養(yǎng)老金人員64人。實(shí)施醫(yī)療救助102人次，發(fā)放救助資金272122元。嚴(yán)密低保工作程序,精準(zhǔn)識別城鄉(xiāng)低保對象,精準(zhǔn)發(fā)放低保救助資金, 新增低保兜底17戶、新進(jìn)23人，低保調(diào)標(biāo)21戶39人，新申請散居五保7戶。完成全鄉(xiāng)429戶殘疾人“量服”系統(tǒng)錄入，發(fā)放殘疾人輔具59件。

3、多措并舉加強(qiáng)基層治理（一）聚焦群眾生命健康安全，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。面對全球罕見的新型冠狀肺炎疫情，鄉(xiāng)黨委、政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控決策部署，精準(zhǔn)施策、迅速行動，通過廣播、QQ群、微信群等形式，向廣大群眾宣傳疫情防控要求，重點(diǎn)加強(qiáng)對農(nóng)貿(mào)市場、學(xué)校、醫(yī)院等人口密集地區(qū)的管理，加大外出務(wù)工返鄉(xiāng)人員、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返回人員摸排力度，引導(dǎo)群眾減少外出、佩戴口罩、講究衛(wèi)生，嚴(yán)控聚餐聚會。指導(dǎo)學(xué)校、企業(yè)制定疫情防控和復(fù)學(xué)復(fù)工方案，落實(shí)進(jìn)出人員登記、體溫檢測、衛(wèi)生消毒等防控措施。堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”，不斷提升疫情防控能力，組織7332人完成了疫苗接種。（二）開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，打贏生態(tài)環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)。鄉(xiāng)黨委、政府始終堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念。全力推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，營造生態(tài)宜居環(huán)境，在龍興村試行“廁所革命”，投資5萬在龍興村廁所建設(shè)項(xiàng)目，完成新改建廁所30戶。常態(tài)化抓住宣傳、治理、清理、改變陋習(xí)等環(huán)節(jié)，嚴(yán)厲打擊礦石轉(zhuǎn)運(yùn)車輛拋灑滴漏、清理村內(nèi)垃圾、治理沿河污水。緊盯企業(yè)污染風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施“技改治污”專項(xiàng)防治行動專項(xiàng)防治行動，升級改造排水排污系統(tǒng)5套，購置防污設(shè)備13個(gè)，3輛灑水車分時(shí)分段覆蓋灑水。推進(jìn)垃圾分類處理，全鄉(xiāng)建有垃圾池66個(gè)，實(shí)行垃圾“村收集—鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運(yùn)”。統(tǒng)籌秸稈綜合利用，實(shí)現(xiàn)禁燒“零火點(diǎn)”目標(biāo)；開展畜禽養(yǎng)殖場（戶）污染防治培訓(xùn)會6次，培訓(xùn)280余人次，對轄區(qū)畜禽養(yǎng)殖戶進(jìn)行大走訪大排查50余次，發(fā)放《畜禽養(yǎng)殖污染戶告知書》45份。抓好“四清四拆”工作，推進(jìn) “五大行動”，落實(shí)鄉(xiāng)村保潔員93名，整治黑惡臭水溝、河塘20余處。嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，處理秸稈、樹皮焚燒問題3個(gè)，處理養(yǎng)殖污染違法行為1起，處置礦山企業(yè)揚(yáng)塵、茨竹學(xué)校污水池滲漏等網(wǎng)絡(luò)信訪案件11件。（三）扎實(shí)做好安全工作，打贏安全生產(chǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”“失責(zé)追責(zé)”制，將安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到部門和個(gè)人，形成“齊抓共管、橫向到邊、縱向到底”的工作格局。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、落實(shí)治理責(zé)任，堅(jiān)持依法治理、應(yīng)急處置、基礎(chǔ)建設(shè)為主要措施，堅(jiān)決杜絕重特大事故，有效防范和遏制一般事故發(fā)生。一年來，召開鄉(xiāng)村組干部和企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)工作會28次，簽訂各類安全生產(chǎn)責(zé)任書85份，圍繞道路（水上）交通、非煤礦山、食品安全等重點(diǎn)領(lǐng)域常態(tài)化開展安全執(zhí)法、檢查92次，發(fā)出《現(xiàn)場檢查記錄》《責(zé)令限期整改通知書》共計(jì)29份，排查出各類隱患117處，已整治115處。與交警隊(duì)、派出所、綜合執(zhí)法局等開展聯(lián)合執(zhí)法14次，查處各類交通違法行為19起，其中移送交警隊(duì)、綜合執(zhí)法局依法處理6起。完善相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，組建9支應(yīng)急分隊(duì)，組織開展2次防汛減災(zāi)等應(yīng)急演練，做好群體性聚餐監(jiān)督檢查工作，全鄉(xiāng)申報(bào)群體性聚餐20次，對學(xué)校食堂、敬老院、街道飲食經(jīng)營戶進(jìn)行食品安全檢查5次共計(jì)32家/次。（四）深化矛盾糾紛排查化解，打贏綜治維穩(wěn)防御戰(zhàn)。社會穩(wěn)定是我國社會主義事業(yè)順利發(fā)展的前提，應(yīng)對經(jīng)濟(jì)全球化的挑戰(zhàn)，需要一個(gè)寬松、和諧、規(guī)范的社會環(huán)境，穩(wěn)定的社會秩序。為進(jìn)一步深化平安建設(shè)，筑牢安全防線，鄉(xiāng)政府始終把維穩(wěn)工作放在工作的重中之重。2021年，發(fā)放各類法治宣傳資料1500余份，接待教育群眾1300余人次。提供法律咨詢服務(wù)105人次，已處理和回復(fù)105件次，回復(fù)處理率100%。學(xué)習(xí)借鑒“新時(shí)代‘楓橋經(jīng)驗(yàn)’”，成功調(diào)解群眾矛盾糾紛63起，涉及資金50余萬元，調(diào)解成功率96.5%，未出現(xiàn)集體到縣、市、省的信訪事件，無進(jìn)京上訪事件。加強(qiáng)社區(qū)矯正人員教育管理，目前在冊社區(qū)矯正人員4名，本年度無解矯人員，配合公安機(jī)關(guān)做好1名邪教人員日常管理工作。打好禁毒人民戰(zhàn)爭，會同派出所和市場監(jiān)管所對全鄉(xiāng)娛樂場所和重點(diǎn)場所進(jìn)行排查，在各村和社區(qū)張貼禁毒宣傳海報(bào)30余份。開展4次掃黑除惡專題會議，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人群全面摸排線索，健全“兩本臺賬”，完善分析核查等機(jī)制。按要求對行業(yè)“亂象”和治安“亂點(diǎn)”開展全面摸排，行業(yè)“亂象”和治安“亂點(diǎn)”得到有效整治。嚴(yán)格按照縣上文件規(guī)范“兩委”選舉，完善候選人聯(lián)審機(jī)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

茨竹鄉(xiāng)無下屬二級單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1732.58萬元（含當(dāng)年財(cái)政撥款收入897.05萬元、財(cái)政應(yīng)返還額度收入113.69萬元、財(cái)政專戶資金收入721.85萬元），與2020年相比，收、支總計(jì)各增加808.9萬元，增加87.57%。主要變動原因是本年項(xiàng)目增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)及支出增加,其中專戶資金友愛村寺坪山礦山征收補(bǔ)償款及其他費(fèi)用占699.25萬元。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1618.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入897.05萬元，占55.41%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，占0%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入721.85萬元，占44.59%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1699.97萬元，其中：基本支出711.79萬元，占41.87%；項(xiàng)目支出988.18萬元，占58.13%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1010.73萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加89.05萬元，增長9.66%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出986.63萬元，占本年支出合計(jì)的58.04%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加189.98萬元，上升23.85%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出986.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出520.71萬元，占52.78%；國防（類）支出1.01萬元，占0.10%，公共安全（類）支出0.85萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.45萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出46.18萬元，占4.69%；衛(wèi)生健康（類）支出13.62萬元，占1.38%；節(jié)能環(huán)保（類）支出30.3萬元，占3.07%；農(nóng)林水（類）支出331.16萬元，占33.56%；住房保障支出（類）支出40.44萬元，占4.10%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.92萬元，占0.195%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為986.63萬元，完成預(yù)算97.62%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）: 支出決算為2.89萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 支出決算為1.62萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為262.16萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為30.88萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為176.36萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算100%。

7、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）：支出決算為2.22萬元，完成預(yù)算100%。

8、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為44.18萬元，完成預(yù)算100%。

9、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）:支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算100%。

10、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:支出決算為0.85萬元，完成預(yù)算100%。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算100%。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為0元，完成預(yù)算0%。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為31.06萬元，完成預(yù)算100%。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.62萬元，完成預(yù)算100%。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:支出決算為3.49萬元，完成預(yù)算100%。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算100%。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款） 臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）:支出決算為5.22萬元，完成預(yù)算100%。

18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算7.69%。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.39萬元，完成預(yù)算100%。    

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.23萬元，完成預(yù)算100%。

21、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款） 老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。 

22、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款） 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為30.3萬元，完成預(yù)算100%。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為327.16萬元，完成預(yù)算95.98%。

24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為40.44萬元，完成預(yù)算100%。

26、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出711.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)629.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)82.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.13萬元，完成預(yù)算94.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.13萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是本年度本單位無因公出國（境）人員和開支。

開支內(nèi)容包括：無

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.13萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加13.13萬元，增長437.67%。主要原因是購置了一輛公務(wù)車。

其中：公務(wù)用車購置支出13.13萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車1輛、金額13.13萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心其他用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于到縣級部門參會、匯報(bào)請示工作、下村指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、應(yīng)急處突、搶險(xiǎn)救援工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本，接待任務(wù)減少。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，茨竹鄉(xiāng)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.42萬元，比2020年減少10.98萬元，下降11.76%，主要原因是厲行節(jié)約，全鄉(xiāng)辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，茨竹鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，茨竹鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心其他用車1輛，其他用車主要是用于下村指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、應(yīng)急處突、搶險(xiǎn)救援工作等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對村兩委換屆選舉經(jīng)費(fèi)、基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾治理資金、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、民兵訓(xùn)練費(fèi)、貧困村駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、人大代表活動經(jīng)費(fèi)、人大主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費(fèi)等13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年茨竹鄉(xiāng)人民政府整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）:指人大召開代表大會等專門會議的支出。

10、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

11、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位的基本支出。

12、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他用于民族事務(wù)方面的支出。

13、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）: 指用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

14、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 指司法部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

15、 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）: 指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

16、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

17、會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）: 指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：疫苗接種及疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

20、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

21、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

22、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：各村基層運(yùn)維相關(guān)支出

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）: 指對山洪、山體滑坡等自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警方面的支出。

26、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

29.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

2021年茨竹鄉(xiāng)人民政府整體績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

內(nèi)設(shè)黨政辦公室（財(cái)政所）、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心、社會治理服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）、7個(gè)村、1個(gè)社區(qū)等

（二）機(jī)構(gòu)職能。

一是落實(shí)政策。宣傳落實(shí)黨的路線、方針、政策和國家是法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度、堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；二是促進(jìn)發(fā)展，科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場監(jiān)督功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)市場化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平，三是維護(hù)穩(wěn)定，要堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定；四是加強(qiáng)管理，加強(qiáng)民政、教育?？萍?、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理五是提供服務(wù)，進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。

茨竹鄉(xiāng)人民政府總編制41個(gè)，其中：行政編制25個(gè)、事業(yè)編制16個(gè)。在職人員總數(shù)32人，其中：行政19人、事業(yè)13人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)1618.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入897.05萬元，占55.41%；其他收入721.85萬元，占44.59%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)1699.97萬元，其中：基本支出711.79萬元，占41.87%；項(xiàng)目支出988.18萬元，占58.13%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表作為附表報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

2021年以來，在上級黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，圍繞省委十一屆三次、四次全會決策部署，提高政治站位，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓政策落實(shí)，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮作用，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在服務(wù)全鄉(xiāng)工作大局中發(fā)揮了積極作用。

以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2021 年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照財(cái)政局預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動態(tài)監(jiān)控，主動作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

 本部門在2021年度部門決算中反映“組織對村兩委換屆選舉經(jīng)費(fèi)”、“基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)村生活垃圾治理資金”、“非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)”、“民兵訓(xùn)練費(fèi)”、“貧困村駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)”、“人大代表活動經(jīng)費(fèi)”、“人大主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費(fèi)”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

組織對村兩委換屆選舉經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.78萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我村兩委換屆選舉工作順利開展。

基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)39.2萬元，執(zhí)行數(shù)為61.5萬元，完成預(yù)算的156.89%。通過項(xiàng)目實(shí)施，我鄉(xiāng)各類基層組織活動順利開展，更好地為我鄉(xiāng)村民提供良好的公共服務(wù)。

農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17.8萬元，執(zhí)行數(shù)為17.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理工作順利開展，促進(jìn)了我鎮(zhèn)村容村貌整潔度和群眾環(huán)境保護(hù)意識，徹底解決全鄉(xiāng)7個(gè)村、1個(gè)社區(qū)環(huán)境“臟亂差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于地廣，保潔員工資普遍較低；群眾生活習(xí)慣很難改變。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際情況，加大環(huán)境保護(hù)宣傳提高群眾環(huán)保意識；提高保潔員工資待遇，加大資金投入。

非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效保障了非貧困村第一書記的工作開展，為工作順利進(jìn)行提供了有利條件。

民兵訓(xùn)練費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.81萬元，執(zhí)行數(shù)為0.81萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，大力加強(qiáng)了我鄉(xiāng)民兵的訓(xùn)練，強(qiáng)化民兵隊(duì)伍建設(shè)。

貧困村駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了貧困村各項(xiàng)脫貧工作的實(shí)施，讓脫貧工作能夠更好的開展。

人大代表活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.9萬元，執(zhí)行數(shù)為0.77萬元，完成預(yù)算的85.56%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了人大代表各項(xiàng)活動的順利開展。

人大主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.35萬元，執(zhí)行數(shù)為0.35萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了各項(xiàng)人大主席團(tuán)工作的順利開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.92萬元，執(zhí)行數(shù)為1.92萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了安全監(jiān)管工作順利開展，促進(jìn)了我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定，提高了我鄉(xiāng)群眾安全意識，檢查礦山、道路、交通等安全工作，支付安全補(bǔ)助。發(fā)現(xiàn)的主要問題：老百姓安全意識提高不明顯。下一步改進(jìn)措施：做好宣傳教育，確保無安全事故發(fā)生。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.59萬元，完成預(yù)算的95.9%。通過項(xiàng)目實(shí)施，徹底解決全鄉(xiāng)7個(gè)村、1個(gè)社區(qū)“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居生活環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的供給還不能完全滿足部門需求。下一步改進(jìn)措施：持續(xù)推動農(nóng)村環(huán)境保護(hù)建設(shè)，提高農(nóng)村環(huán)境保護(hù)保障能力。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障老協(xié)開展座談、棋牌書畫舞蹈活動等，使退休干部及老年人感受黨和政府的關(guān)懷，讓老年人身心健康保障了我鄉(xiāng)老齡事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，提高了老年人參與積極性。發(fā)現(xiàn)的主要問題：老協(xié)成員參與積極性不高。下一步改進(jìn)措施：制定規(guī)范的資金使用方案，用活用好老協(xié)活動經(jīng)費(fèi)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.85萬元，執(zhí)行數(shù)為0.85萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法宣傳各項(xiàng)支出，保障2021年茨竹鄉(xiāng)普法依法治理工作，促進(jìn)了我鄉(xiāng)普法工作發(fā)展，提高了群眾知法、守法、用法的意識。發(fā)現(xiàn)的主要問題：普法宣傳針對性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：制定計(jì)劃開展入戶普法宣傳治理工作。

項(xiàng)目保障基本民生效果良好。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2021年，茨竹鄉(xiāng)政府全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

茨竹鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違法行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問題。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目與支出明細(xì)科目存在差異。

（三）改進(jìn)建議。

加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理。茨竹鄉(xiāng)政府按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實(shí)相符。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展更好地服好務(wù)。

附件2

2021年農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目

支出績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.按照《四川省城鄉(xiāng)生活垃圾處理指導(dǎo)意見》和農(nóng)村生活垃圾治理“五有標(biāo)準(zhǔn)”以及沐川縣政府辦【2016】81號文件要求，我鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目工作涉及全鄉(xiāng)7個(gè)村、1個(gè)社區(qū)，75個(gè)小組。由縣財(cái)政下達(dá)茨竹鄉(xiāng)2021年農(nóng)村生活垃圾治理資金17.8萬元，用于開展農(nóng)村保潔、垃圾清運(yùn)等工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。為深入貫徹落實(shí)《住建部、中央農(nóng)辦等 10 部委關(guān)于全面進(jìn)農(nóng)村垃圾治理的指導(dǎo)意見》（建村〔2015〕170 號）、《四川省人民政府辦公廳關(guān)于改善農(nóng)村人居環(huán)境的實(shí)施意見》（川辦發(fā)〔2014〕58 號）等文件精神，徹底解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，按縣政府辦【2016】81號文件要求由縣財(cái)政下達(dá)資金17.8萬元。

3.資金管理辦法制定情況。茨竹鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理資金采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。

4．資金分配的原則及考慮因素。資金支持具體項(xiàng)目的條件范圍與支持方式。一是垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛采取租用轉(zhuǎn)運(yùn)人員的車輛，平均每村核定 1 名轉(zhuǎn)運(yùn)人員，按每人每月 1500 元預(yù)算打捆支付轉(zhuǎn)運(yùn)人員勞務(wù)費(fèi)（含租用車輛費(fèi)和車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)）。二是保潔人員勞務(wù)費(fèi)按每人每月 300元預(yù)算，按各村實(shí)際情況申報(bào)保潔員人數(shù)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17.8萬元，執(zhí)行數(shù)為17.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理資金工作順利開展，促進(jìn)了我鎮(zhèn)村容村貌整潔度和群眾環(huán)境保護(hù)意識，徹底解決全鄉(xiāng)7個(gè)村、1個(gè)社區(qū)環(huán)境“臟亂差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境。

2．各村垃圾清運(yùn)員每日一次清運(yùn)垃圾。按季度支付垃圾清運(yùn)費(fèi)。解決我鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理重點(diǎn)是“臟、亂、差”，因村制宜、科學(xué)指導(dǎo)。一切從實(shí)際出發(fā)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

3．此項(xiàng)目按時(shí)推進(jìn)，達(dá)到預(yù)期效果，解決了我鄉(xiāng)群眾的生活垃圾清運(yùn)問題。申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際情況相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會效益等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽取村、社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會效益等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽取村、社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年申報(bào)17.8萬元。資金及時(shí)批復(fù)到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。茨竹鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理資金年初預(yù)算資金17.8萬元。在實(shí)施過程中，于2021年申請并批復(fù)資金共計(jì)17.8萬元。

2．資金到位。截止2021年，所有計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)17.8萬元。

3．資金使用。截止2021年，茨竹鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理資金已全部支出，共計(jì)17.8萬元，主要用于：2021年支付農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)費(fèi)17.8萬元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

茨竹鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理資金采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

組  長：陳一友     鄉(xiāng)黨委書記

        蔡懿     鄉(xiāng)長

副組長：周  琳     鄉(xiāng)人大主席

        鄒  彬     鄉(xiāng)黨委委員、副鄉(xiāng)長

        夏  琳     政法委員、宣傳委員、人大副主席

成  員：全體鄉(xiāng)干部和各村（社區(qū)）支部書記

辦公室設(shè)在鄉(xiāng)黨政辦，辦公室主任由鄉(xiāng)黨政辦工作人員先建榮擔(dān)任。

（二）項(xiàng)目管理情況。本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。項(xiàng)目資金有鄉(xiāng)財(cái)政所具體管理，按投資計(jì)劃，制定管理制度，對項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工程質(zhì)量

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

鄉(xiāng)黨委政府將生活垃圾治理工作納入村級目標(biāo)管理，利用農(nóng)閑時(shí)節(jié)對全鄉(xiāng)垃圾池衛(wèi)生進(jìn)行了集中整治。通過發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標(biāo)語等形式客觀的宣傳了科學(xué)、健康、文明、低碳的生活方式，增強(qiáng)了廣大人民群眾的環(huán)保意識，營造了良好的氛圍，促進(jìn)了生活垃圾治理項(xiàng)目的扎實(shí)深入開展。在生活垃圾治理項(xiàng)目中全年共投入資金17.8萬元，清掃垃圾投入8人次、清運(yùn)垃圾2000車次共計(jì)370余噸 。

（二）項(xiàng)目效益情況。

農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下,在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價(jià)，達(dá)到預(yù)期目的。茨竹鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的優(yōu)化整潔，使街道、社區(qū)垃圾池達(dá)到了美化、亮化，村、社區(qū)居民群眾非常滿意。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目改善了居民生產(chǎn)生活條件，提高了居民生活質(zhì)量，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境面貌。

（二）存在的問題。

農(nóng)村生活垃圾治理戰(zhàn)線長，茨竹鄉(xiāng)對各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，增加了垃圾處理成本，由于部分群眾環(huán)保意識意識不足，還需要加大宣傳力度，由于環(huán)境治理工作的經(jīng)常化、持續(xù)化，還需加大農(nóng)村生活垃圾治理資金的投入。

（三）相關(guān)建議。

建議根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果適當(dāng)增加環(huán)境整治相關(guān)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表