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2021年度 四川省沐川縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年9月20日
第一部分部門(mén)概況………………………………………………………………4
一、基本職能及主要工作……………………………………………………4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………10
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………………11
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………11
二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………………………11
三、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………………………12
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………13
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………13
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………16
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………17
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………………18
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………18
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………………………………18
第三部分名詞解釋………………………………………………………………20
第四部分附件……………………………………………………………………24
第五部分附表……………………………………………………………………32
一、收入支出決算總表…………………………………………………………32
二、收入決算表…………………………………………………………………32
三、支出決算表…………………………………………………………………32
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………………32
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………32
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………32
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………32
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………………32
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………32
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………………32
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………32
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………32
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………32
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………32
第一部分部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1．負(fù)責(zé)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接防貧防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作，做好全國(guó)防返貧監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)維護(hù)。
2．負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興相關(guān)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，編制項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施方案，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督檢查。
3．負(fù)責(zé)東西部協(xié)作、省直部門(mén)定點(diǎn)幫扶工作，協(xié)助縣扶貧“兩會(huì)”統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)幫扶工作。
4．負(fù)責(zé)全縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)工作。
5．負(fù)責(zé)指導(dǎo)重點(diǎn)幫扶村做好發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施；做好聯(lián)系村幫扶工作。
6．負(fù)責(zé)“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助申報(bào)，做好脫貧人口小額信貸監(jiān)管貼息工作。
7．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
8．完成縣委、縣政府交辦的其它工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況
1．“五個(gè)堅(jiān)持”筑牢防返貧底線。一是堅(jiān)持高位推動(dòng)，形成督導(dǎo)力量。縣委成立由書(shū)記和縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在縣鄉(xiāng)村振興局，在縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下專項(xiàng)推進(jìn)鞏固成果工作?？h委組織抽調(diào)12名“常青樹(shù)”干部成立2個(gè)督查組開(kāi)展常態(tài)化督查。二是堅(jiān)持“五定”工作法，明確工作職責(zé)。相繼制定出臺(tái)了《沐川縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果堅(jiān)決防止返貧致貧實(shí)施方案》（沐委辦〔2021〕17號(hào)）、《沐川縣防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)集中排查工作方案》（鄉(xiāng)村振興局〔2021〕—1號(hào)），進(jìn)一步明確了部門(mén)工作職責(zé)，堅(jiān)持做到“定人、定崗、定責(zé)、定時(shí)、定效”的“五定”工作法開(kāi)展鞏固拓展成果排查工作。三是堅(jiān)持“七步”工作法，認(rèn)定監(jiān)測(cè)對(duì)象。嚴(yán)格按照“分析研判、信息核實(shí)、評(píng)議公示、復(fù)查審核、部門(mén)比對(duì)、縣級(jí)審定、公告錄入”七步監(jiān)測(cè)認(rèn)定程序，實(shí)行每月排查制度，并將新增監(jiān)測(cè)對(duì)象信息錄入全國(guó)防返貧監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)。四是堅(jiān)持疊加幫扶，組建幫扶力量。對(duì)新增的監(jiān)測(cè)戶實(shí)行“1+1+1”疊加幫扶（1名科級(jí)干部、1名村干部、1名幫扶干部）政策。調(diào)整完善了干部幫扶聯(lián)系監(jiān)測(cè)戶、已脫貧戶、一般戶工作，做到干部群眾全覆蓋聯(lián)系。五是堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，及時(shí)銷號(hào)。建立監(jiān)測(cè)戶幫扶臺(tái)帳和農(nóng)村低收入人口臺(tái)賬，對(duì)兩類人群實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
2．“六大舉措”鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。一是堅(jiān)持特色產(chǎn)業(yè)促進(jìn)農(nóng)民增收。發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，以“綠色、生態(tài)、富硒”為主攻方向，做大產(chǎn)業(yè)基地，做強(qiáng)深精加工，做響產(chǎn)業(yè)品牌，大力發(fā)展竹、茶、魔芋產(chǎn)業(yè)，建成魔芋產(chǎn)業(yè)基地1萬(wàn)畝，紫茶2200萬(wàn)畝。全力打造“烏蒙硒都”“中國(guó)紫茶之鄉(xiāng)”“中國(guó)魔芋之鄉(xiāng)”三張精名片。加強(qiáng)園區(qū)建設(shè)，加快龍溪河魔芋糧經(jīng)、牛郎坪茶葉、高筍富硒茶果等3大重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)；積極推進(jìn)利店白馬山茶葉園區(qū)和武圣茶葉園區(qū)建設(shè)。積極開(kāi)展線上線下消費(fèi)活動(dòng)，土特農(nóng)產(chǎn)品累計(jì)銷售額3.2億元。二是加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)的清理。全面完成扶貧資產(chǎn)清理工作。相繼出臺(tái)了《沐川縣扶貧資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》《關(guān)于扎實(shí)做好扶貧資產(chǎn)管理工作的通知》等文件，明確了資產(chǎn)管理工作的責(zé)任分工、產(chǎn)權(quán)確定、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和收益分配、資產(chǎn)管護(hù)、資產(chǎn)處置、監(jiān)督管理等職責(zé)。積極利用扶貧資產(chǎn)支持國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目，發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，從而壯大集體經(jīng)濟(jì)。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。合理安排財(cái)政涉農(nóng)整合資金，全縣2021年分兩批整合財(cái)政涉農(nóng)資金12509萬(wàn)元，其中中省和市級(jí)銜接資金7019萬(wàn)元，行業(yè)部門(mén)資金5490萬(wàn)元，安排鞏固項(xiàng)目83個(gè)。啟動(dòng)10個(gè)連片村莊規(guī)劃編制，因地制宜打造12個(gè)示范村。強(qiáng)化項(xiàng)目資金監(jiān)督和利用，及時(shí)撥付，充分發(fā)揮資金引領(lǐng)、帶動(dòng)效應(yīng)。堅(jiān)決遏制資金跑、冒、滴、漏，嚴(yán)防銜接資金領(lǐng)域的貪腐之風(fēng)，確保資金安全。四是持續(xù)強(qiáng)化開(kāi)展駐村幫扶工作。嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求。向脫貧村選派駐村工作隊(duì)39個(gè)，第一書(shū)記、駐村隊(duì)員117名；向18個(gè)“四類”重點(diǎn)村選派駐村工作隊(duì)8個(gè)，第一書(shū)記、駐村隊(duì)員34名；向重點(diǎn)村外其他類型村、社區(qū)全覆蓋選派第一書(shū)記94名。對(duì)脫貧村、“四類”重點(diǎn)村和其他類型村、社區(qū)分別參照脫貧攻堅(jiān)期貧困村、非貧困村駐村干部管理辦法進(jìn)行日常管理。五是做好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”工作。10月4日召開(kāi)全縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”工作會(huì)，同步安排部署開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)排查和相關(guān)信息采集工作。縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《沐川縣開(kāi)展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”工作方案》，11月、12月在全縣集中開(kāi)展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”。對(duì)照農(nóng)戶“兩不愁三保障”看“收入變化和六有”是否有弱項(xiàng)，進(jìn)一步找準(zhǔn)短板弱項(xiàng)和問(wèn)題，拿出過(guò)硬舉措，推動(dòng)問(wèn)題解決，及時(shí)發(fā)現(xiàn)返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。六是做好脫貧檔案和社會(huì)扶貧工作。2014年以來(lái)的脫貧攻堅(jiān)各類檔案合計(jì)形成103741件（卷），其中文書(shū)檔案97000件，科技檔案4056卷，會(huì)計(jì)檔案639卷，實(shí)物檔案17件，照片檔案1793張，錄音、視頻等光盤(pán)載體檔案29盤(pán)。扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)扶貧工作，募集各類資金、物資174萬(wàn)元，爭(zhēng)取市級(jí)扶貧“兩會(huì)”支持，資助大學(xué)生100名，資助金額30.27萬(wàn)元；啟動(dòng)“衛(wèi)生健康扶貧”活動(dòng)，免費(fèi)為農(nóng)村困難群眾做白內(nèi)障手術(shù)100名。
3．“三個(gè)到位”加快推進(jìn)場(chǎng)鎮(zhèn)管理服務(wù)提升。一是方案規(guī)劃到位。先后印發(fā)《沐川縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升三年行動(dòng)實(shí)施方案》《沐川縣2021年建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)實(shí)施方案》，計(jì)劃用三年時(shí)間完成全縣12個(gè)建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升任務(wù)。2021年舟壩鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、利店鎮(zhèn)、富新鎮(zhèn)4個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn)分別打造以“特色水鄉(xiāng)、多彩利店、富硒柑橘園、富硒紫茶之鄉(xiāng)”為主題的場(chǎng)鎮(zhèn)服務(wù)提升行動(dòng)。二是發(fā)動(dòng)參與到位。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)主體責(zé)任、黨員先鋒模范作用，進(jìn)門(mén)市、進(jìn)小區(qū)，用流動(dòng)喇叭，召開(kāi)動(dòng)員會(huì)等形式多樣的宣傳活動(dòng)，提升群眾的知曉率和參與率，形成上下聯(lián)動(dòng)、人人參與、共建共管、共治共享的良好局面。三是項(xiàng)目推進(jìn)到位。整治場(chǎng)鎮(zhèn)路面5.3公里，建設(shè)固定停車場(chǎng)5個(gè)，解決“以路代街”10條，規(guī)范桿管線路192根11100米，新建污水管網(wǎng)3200米，規(guī)范建筑外立面3400平方米，拆除、改造危房25戶，新增綠化面積7710平方米，新安裝路燈250盞。
4．“四個(gè)加強(qiáng)”推進(jìn)東西部協(xié)作。一是加強(qiáng)高層互訪。主要負(fù)責(zé)同志到諸暨調(diào)研對(duì)接，召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議2次。二是加強(qiáng)就業(yè)協(xié)作。幫助農(nóng)村勞動(dòng)力到浙江省就業(yè)451人，幫助農(nóng)村勞動(dòng)力在省內(nèi)就近就業(yè)2107人，幫助農(nóng)村勞動(dòng)力到其他地區(qū)就業(yè)674人，培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力316人。啟動(dòng)“藍(lán)鷹工程”，聯(lián)合培養(yǎng)學(xué)生86名。三是加強(qiáng)區(qū)域協(xié)作。兩地共建沐川魔芋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)1個(gè)，續(xù)建浙川東西部協(xié)作創(chuàng)業(yè)孵化園1個(gè)，開(kāi)建諸暨沐川東西部協(xié)作特色產(chǎn)業(yè)園。引導(dǎo)2家魔芋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)入駐魔芋科技示范園區(qū)、3家商貿(mào)企業(yè)入駐東西部協(xié)作創(chuàng)業(yè)孵化園，引導(dǎo)完成投資5000余萬(wàn)元。2021年兩地續(xù)建扶貧車間10個(gè)，解決就近就業(yè)147人次，其中脫貧人口57人。四是加強(qiáng)人才交流和項(xiàng)目推進(jìn)。選定2名黨政干部和5名專技人員赴諸暨交流。培訓(xùn)鄉(xiāng)村振興干部1118人，培訓(xùn)鄉(xiāng)村振興人才1701人；2021年，沐川10個(gè)幫扶項(xiàng)目全面開(kāi)工建設(shè)，撥付資金2196.9萬(wàn)元。
5．“五個(gè)強(qiáng)化”提升工作效率。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。相繼修訂完善了《沐川縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)管理制度》《沐川縣鄉(xiāng)村振興局黨組議事規(guī)則》《沐川縣鄉(xiāng)村振興局保密制度匯編》等相關(guān)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)了機(jī)關(guān)管理，提升了機(jī)關(guān)效能。二是強(qiáng)化黨史學(xué)習(xí)。聚焦建黨100周年，以“黨史學(xué)習(xí)教育”為載體，加強(qiáng)干部職工的黨性教育工作，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，全年上黨課4次，開(kāi)展警示教育4次，開(kāi)展以黨組中心組學(xué)習(xí)會(huì)、支部會(huì)、職工會(huì)集中學(xué)習(xí)共計(jì)30余次。三是強(qiáng)化巡察整改工作。縣委第三巡察組于2021年5月7日至2021年6月5日對(duì)局黨組進(jìn)行了常規(guī)巡察（原扶貧開(kāi)發(fā)局黨組），并于2021年8月3日向局黨組反饋了存在3個(gè)方面10個(gè)問(wèn)題。目前10個(gè)問(wèn)題已全部整改完成。四是強(qiáng)化機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)。嚴(yán)格落實(shí)上下班指紋簽到制，及時(shí)制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制分工方案，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，定期排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市縣“十項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)決杜絕“四風(fēng)”。全年無(wú)違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)。五是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作。牢牢掌控意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)，做到“一把手”親自抓意識(shí)形態(tài)工作，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，經(jīng)辦人員具體辦，將意識(shí)形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。建立健全意識(shí)形態(tài)工作研判機(jī)制，落實(shí)專人負(fù)責(zé)“心連心”熱線及受理群眾的信訪反映，今年共計(jì)受理信訪案件3件，辦理完結(jié)3件，群眾滿意率達(dá)到100%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
沐川縣鄉(xiāng)村振興局下屬事業(yè)單位1個(gè)，納入沐川縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括：縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)，局下屬事業(yè)單位沐川縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。無(wú)納入2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)6789.81萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加3647.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.07%。主要變動(dòng)原因是2021年下達(dá)的統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金增多，并加快了統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金報(bào)賬進(jìn)度所致。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)5913.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5754.22萬(wàn)元，占97.30%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入129.74萬(wàn)元，占2.19%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入30萬(wàn)元，占0.51%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)6250.83萬(wàn)元，其中：基本支出539.10萬(wàn)元，占8.62%；項(xiàng)目支出5711.73萬(wàn)元，占91.38%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)6759.81萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3687.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.02%。主要變動(dòng)原因是2021年下達(dá)的統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金增多，并加快了統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金報(bào)賬進(jìn)度所致。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5779.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.46%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4589.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)385.79%，主要變動(dòng)原因是統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金支出增加所致。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5779.27萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.88萬(wàn)元，占0.62%；衛(wèi)生健康支出8.31萬(wàn)元，占0.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.63萬(wàn)元，占2.23%；農(nóng)林水支出5578.25萬(wàn)元，占96.52%；住房保障支出28.20萬(wàn)元，占0.49%。
圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5779.27萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)6303.25萬(wàn)元，完成預(yù)算91.69%。其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為35.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位、事業(yè)醫(yī)療支出（項(xiàng)）:支出決算為8.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為128.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
4．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：支出決算為11.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為308.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為57.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施（項(xiàng)）209.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）支出決算數(shù)為575.25萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)589.74萬(wàn)元，完成預(yù)算97.54%，主要原因是項(xiàng)目已完工未完成結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)下年；社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）190萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）298.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為158.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；其他扶貧支出（項(xiàng)）決算數(shù)為3770.42萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)4279.91萬(wàn)元，完成預(yù)算88.10%，主要原因是項(xiàng)目已完工未完成結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)下年。
5．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為28.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出539.10萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)501.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)37.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.52萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0元，贈(zèng)長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。0
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加4.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.74%。主要原因是為本年增加了國(guó)家級(jí)、省市級(jí)檢查接待支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出16.52萬(wàn)元，主要用于主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、移民后扶等執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待154批次，2289人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出16.52萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)部門(mén)檢查、督導(dǎo)指導(dǎo)、調(diào)研工作支出15.67萬(wàn)元，接待同級(jí)部門(mén)交流支出等0.85萬(wàn)元
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出456.56萬(wàn)元，主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，沐川縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.83萬(wàn)元，比2020年增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.61%。主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作量大、任務(wù)重，導(dǎo)致用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的辦公費(fèi)等支出增加所致。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，沐川縣鄉(xiāng)村振興局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，沐川縣鄉(xiāng)村振興局共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、省扶貧基金會(huì)沐川分會(huì)和沐川扶貧協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《沐川縣鄉(xiāng)村振興局2021年部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是浙川東西部協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指社會(huì)保障和就業(yè)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位、事業(yè)醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。反映財(cái)政部門(mén)安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：本部門(mén)包含（1）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)?、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明燈公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。本部門(mén)指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城區(qū)公共設(shè)施方面的支出。（2）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出
8.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：本部門(mén)包含（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映政府用于水利方面的支出。（2））農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（3）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。（5）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的支出。（6）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的支出。（7）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)扶貧貸款的獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出。（8）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。（9）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）
其他扶貧支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
沐縣鄉(xiāng)村振興局
2021年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
縣鄉(xiāng)村振興局為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，下屬事業(yè)單位1個(gè)，即沐川縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1．負(fù)責(zé)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接防貧防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作，做好全國(guó)防返貧監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)維護(hù)。
2．負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興相關(guān)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，編制項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施方案，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督檢查。
3．負(fù)責(zé)東西部協(xié)作、省直部門(mén)定點(diǎn)幫扶工作，協(xié)助縣扶貧“兩會(huì)”統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)幫扶工作。
4．負(fù)責(zé)全縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)工作。
5．負(fù)責(zé)指導(dǎo)重點(diǎn)幫扶村做好發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施；做好聯(lián)系村幫扶工作。
6．負(fù)責(zé)“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助申報(bào)，做好脫貧人口小額信貸監(jiān)管貼息工作。
7．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
8．完成縣委、縣政府交辦的其它工作。
（三）人員概況
縣鄉(xiāng)村振興局共有行政編制8人，事業(yè)編制15人，2021年在職在編人數(shù)19人，其中行政人員7人，事業(yè)人員12人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
2021年縣鄉(xiāng)村振興局收入合計(jì)6789.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5754.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入129.74萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款收入30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余875.85萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況
1．基本支出預(yù)算使用情況
2021年鄉(xiāng)村振興局保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共539.10萬(wàn)元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。
（1）工資福利支出492.09萬(wàn)元。其中：基本工資76.64萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼25.26萬(wàn)元，績(jī)效工資32.32萬(wàn)元，獎(jiǎng)金283.30萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)20.55萬(wàn)元，職業(yè)年金8.82萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)8.31萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.85萬(wàn)元，住房公積金28.20萬(wàn)元，其他工資福利支出4.84萬(wàn)元。
（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.43萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)5.40萬(wàn)元、電費(fèi)1.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.30萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.02萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.99萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.9萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.66萬(wàn)元、福利費(fèi)2.69萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.42萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.18萬(wàn)元。其中退休人員（獨(dú)生子女））一次性補(bǔ)貼6.52萬(wàn)元，獨(dú)生女子費(fèi)0.03萬(wàn)元，援彝干部生活補(bǔ)助2.63萬(wàn)元。
（4）資本性支出0.40萬(wàn)元。其中辦公設(shè)備購(gòu)置0.40萬(wàn)元。
2．項(xiàng)目支出預(yù)算使用情況
2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金875.85萬(wàn)元，本年項(xiàng)目預(yù)算資金5374.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入5215.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入129.74萬(wàn)元，其他收入30萬(wàn)元。本年項(xiàng)目支出5711.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出5240.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出456.56萬(wàn)元，其他收入預(yù)算項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)538.98萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理
縣鄉(xiāng)村振興局嚴(yán)格按照縣財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算編制通知要求，結(jié)合單位業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，細(xì)化部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)分類。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)。部門(mén)預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，按規(guī)定及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。科學(xué)合理安排預(yù)算支出，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，降低預(yù)算支出的波動(dòng)幅度。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算，積極組織項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的控制和結(jié)果的反饋，對(duì)預(yù)算執(zhí)行差異及時(shí)分析原因和影響，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)股室進(jìn)行反饋，以采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進(jìn)預(yù)算目標(biāo)的全面完成，全年無(wú)違規(guī)記錄。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理
2021年，鄉(xiāng)村振興局嚴(yán)格按照上級(jí)要求，對(duì)實(shí)施的2個(gè)縣級(jí)預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問(wèn)題采取糾偏措施，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金，確保資金安全、合理、有效使用，最大限度發(fā)揮項(xiàng)目作用。
省扶貧基金會(huì)沐川分會(huì)和沐川扶貧協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金年初預(yù)算資金10萬(wàn)元，該資金為扶貧“兩會(huì)”工作經(jīng)費(fèi)，主要用于項(xiàng)目驗(yàn)收差旅費(fèi)、租車費(fèi)和接待費(fèi)、辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)等支出。2021年實(shí)際支出7.258027萬(wàn)元，保障了扶貧“兩會(huì)”工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金30萬(wàn)元，該資金為運(yùn)轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費(fèi)。2021年我局聚焦鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，緊抓防貧防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶、人居環(huán)境整治和東西部協(xié)作等工作，實(shí)際支出30萬(wàn)元。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
縣鄉(xiāng)村振興局將以2021年部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，嚴(yán)格預(yù)決算編制、財(cái)務(wù)管理、資金支出管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算執(zhí)行管理相結(jié)合，強(qiáng)化預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，為今后部門(mén)預(yù)算編制提供重要參考依據(jù)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
2021年，鄉(xiāng)村振興局預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和行政權(quán)力運(yùn)行，全力推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，部門(mén)支出績(jī)效總體情況良好，無(wú)不良記錄和違規(guī)違紀(jì)行為。
（二）存在問(wèn)題
一是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，存在有些經(jīng)濟(jì)科目未按預(yù)算科目支出。二是少量預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度偏慢，支出進(jìn)度未在年度內(nèi)完成。
（三）改進(jìn)建議
一是進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果各環(huán)節(jié)，確保財(cái)政資金使用效率。二是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，及時(shí)項(xiàng)目資金報(bào)賬。
附件2
沐川縣鄉(xiāng)村振興局
2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算我單位省扶貧基金會(huì)沐川分會(huì)和沐川扶貧協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金（以下簡(jiǎn)稱縣扶貧“兩會(huì)”專項(xiàng)資金）10萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元?？h扶貧“兩會(huì)”專項(xiàng)資金主要用于扶貧“兩會(huì)”開(kāi)展宣傳、項(xiàng)目實(shí)施等相關(guān)費(fèi)用支出。脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于扶貧和移民政策宣傳資料的印制，鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村和場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)等的指導(dǎo)、督查、驗(yàn)收等。2個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算的資金內(nèi)容計(jì)劃進(jìn)度要求實(shí)施，嚴(yán)格按照相關(guān)資金管理辦法執(zhí)行，項(xiàng)目資金申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)容相符。以上2個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，有力保障了縣扶貧“兩會(huì)”和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的順利開(kāi)展。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃及到位。2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算我單位省扶貧基金會(huì)沐川分會(huì)和沐川扶貧協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金10萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，實(shí)際到位資金40萬(wàn)元。實(shí)際到位資金與安排項(xiàng)目所需資金一致，到位率100%。
2．資金使用。截止2021年12月底，縣扶貧“兩會(huì)”專項(xiàng)資金實(shí)際支出7.258027萬(wàn)元，主要用于扶貧“兩會(huì)”開(kāi)展工作所產(chǎn)生的差旅、宣傳等費(fèi)用。脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出30萬(wàn)元，主要用于扶貧和移民政策宣傳，鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村和場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)等的指導(dǎo)、督查、驗(yàn)收等產(chǎn)生的差旅、辦公、接待、印刷、交通等費(fèi)用。2個(gè)項(xiàng)目的資金使用支付嚴(yán)格按照進(jìn)度要求劃撥資金，沒(méi)有挪作他用的情況，支付依據(jù)合規(guī)合法。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
所有項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度》要求，及時(shí)賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。加強(qiáng)賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范支出憑證，做到賬證相符，賬賬相符，沒(méi)有出現(xiàn)截留、擠占、挪用資金現(xiàn)象。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況
我局年初預(yù)算的2個(gè)項(xiàng)目，資金支付的內(nèi)容均符合預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，完成了年初設(shè)定目標(biāo)任務(wù)，無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
2021年，省扶貧基金會(huì)沐川分會(huì)和沐川扶貧協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)均按照工作經(jīng)費(fèi)支出管理辦法使用資金，有力保障了縣扶貧“兩會(huì)”和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）項(xiàng)目效益情況
從項(xiàng)目實(shí)施情況看，省扶貧基金會(huì)沐川分會(huì)和沐川扶貧協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于解決扶貧“兩會(huì)”和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接辦公費(fèi)、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收涉及交通費(fèi)、差旅費(fèi)等問(wèn)題，有力保障了縣扶貧“兩會(huì)”和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題
總體來(lái)看，我單位縣級(jí)財(cái)政資金在安排使用上都嚴(yán)格按照資金使用要求執(zhí)行，資金到位率高，當(dāng)年支付率均達(dá)到98%以上，但仍有扶貧“兩會(huì)”專項(xiàng)資金結(jié)余2.741973萬(wàn)元未及時(shí)安排使用，存在年初預(yù)算編制不精準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行率不高的問(wèn)題。
（二）相關(guān)建議
加強(qiáng)工作溝通，嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算，精準(zhǔn)安排使用項(xiàng)目資金，提高資金執(zhí)行率，發(fā)揮項(xiàng)目最大效益。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
樂(lè)山市沐川縣鄉(xiāng)村振興局收入支出決算總表.XLS
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