沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年度單位決算編制說明

目錄

公開時間：2022年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 16

第二部分 2021年度部門決算情況說明 17

一、收入支出決算總體情況說明 17

二、收入決算情況說明 17

三、支出決算情況說明 18

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 19

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 20

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 21

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 22

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 23

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 24

第三部分 名詞解釋 26

第四部分 附件 29

第五部分 附表 33

一、收入支出決算總表 33

二、收入決算表 33

三、支出決算表 33

四、財政撥款收入支出決算總表 33

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 33

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 33

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 33

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 33

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 33

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 33

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 33

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 33

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 33

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 33

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園的主要職責(zé)是：為學(xué)齡兒童提供保育和教育服務(wù)。幼兒保育，幼兒教育。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

規(guī)范管理

（一）園務(wù)管理規(guī)范

高效的管理是園所發(fā)展的保障。本學(xué)期，我們立足原有基礎(chǔ)，以優(yōu)化程序化管理、問題管理、民主管理為切入點(diǎn)努力改進(jìn)基礎(chǔ)管理，提升管理效益。

1.程序化管理力在將各項(xiàng)復(fù)雜的工作簡單化，簡單的工作規(guī)范化，規(guī)范的工作程序化，從而保證各項(xiàng)工作的有序、有效執(zhí)行。各部門負(fù)責(zé)人對部分日?；A(chǔ)性工作進(jìn)行梳理，在原有基礎(chǔ)上優(yōu)化。

（1）落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。本學(xué)期進(jìn)一步健全、落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,值周行政每周全園巡查，每月召開園務(wù)會,進(jìn)行工作小結(jié),對存在問題及時改正,對安排的工作任務(wù)做好落實(shí)。

    （2）進(jìn)一步細(xì)化各層級職責(zé)，初步形成自上而下的工作實(shí)施跟進(jìn)式引領(lǐng)，同時提高了各項(xiàng)工作的有序、有效執(zhí)行。

2.問題管理力在以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為過程管理的基本方式，從而不斷改進(jìn)工作。本學(xué)期繼續(xù)圍繞區(qū)域游戲觀摩、研討，發(fā)現(xiàn)問題，提出問題，研討問題，解決問題。行政領(lǐng)導(dǎo)全部下沉到年級、班級，明確問題清單、整改時限和整改措施，責(zé)任落實(shí)到人頭，分年級、分區(qū)域、分時段逐一進(jìn)行觀摩、研討、跟進(jìn)、整改，并形成規(guī)范，確保各項(xiàng)工作不斷完善。領(lǐng)導(dǎo)班子在聯(lián)系年級、班級活動的過程中注意傾聽教職工心聲，靈活調(diào)整工作方式，將“監(jiān)督、檢查”變?yōu)椤坝?jì)劃、幫助”，引導(dǎo)教職員工知道為什么做，什么時候做，如何做，做的怎么樣?？傊畣栴}管理促使管理層更多從具體的一線問題出發(fā)，夯實(shí)基礎(chǔ)管理。

3.民主管理力在深入推進(jìn)黨的路線、方針、政策，進(jìn)一步加強(qiáng)依法辦園、規(guī)范辦園，努力貼近教師、凝聚團(tuán)隊(duì)。我們堅(jiān)持踐行三重一大制度，健全重大事項(xiàng)、重大支出的民主決策、備案、公開機(jī)制。完善教職工考核方案，修訂績效考核方案，進(jìn)一步細(xì)化、具體化內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)考核的嚴(yán)謹(jǐn)性。不斷健全財務(wù)內(nèi)控制度，梳理完成了政采、基建項(xiàng)目管理等系列財務(wù)操作流程。每月一次園務(wù)會、兩次行政會議，民主決策，行政班子充分發(fā)揮合力作用，為幼兒園的改革發(fā)展積極出謀劃策，各部門負(fù)責(zé)人充分發(fā)揮先鋒模范作用和主力軍作用，從而有效的帶動全園教職工積極投身到幼教工作中。

（二）園風(fēng)園貌、意識形態(tài)、紀(jì)律等管理

本學(xué)期，我們以黨史學(xué)習(xí)教育為主線，以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，結(jié)合政治學(xué)習(xí)、支部學(xué)習(xí)，常態(tài)化、制度化地將意識形態(tài)工作與幼兒園“師德師風(fēng)”建設(shè)工作相結(jié)合，通過正面宣傳引導(dǎo)和管控，提高主流意識形態(tài)在幼兒園的傳播。

1.強(qiáng)化責(zé)任意識、認(rèn)真貫徹落實(shí)。我們將意識形態(tài)工作作為黨的建設(shè)和幼兒園工作的重要內(nèi)容，納入黨建工作責(zé)任制，與推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合，強(qiáng)化責(zé)任意識，嚴(yán)格追究問責(zé)，將意識形態(tài)工作作為重要工作常抓不懈。

2.明確工作職責(zé)，健全領(lǐng)導(dǎo)體系。幼兒園黨支部書記是第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)意識形態(tài)工作的常態(tài)化、制度化和科學(xué)化，主抓推進(jìn)、落實(shí)、督查等工作。黨支部及幼兒園班子成員根據(jù)自身工作分工，按照“一崗雙責(zé)”的要求，負(fù)責(zé)分管部門的意識形態(tài)工作。

3. 強(qiáng)化“師德師風(fēng)”，師德教育是幼兒園教師隊(duì)伍建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,也是精神文明建設(shè)的重要組成部分。我們堅(jiān)持開展每月兩次政治學(xué)習(xí),以提升教師道德修養(yǎng)和人文素養(yǎng)為重點(diǎn),繼續(xù)開展師德師風(fēng)建設(shè)主題教育活動。利用政治學(xué)習(xí)時間組織全體教師學(xué)習(xí)了《嚴(yán)禁教師違規(guī)收受學(xué)生及家長禮品禮金等行為的規(guī)定》、《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》等,幫助園內(nèi)教師全面理解和準(zhǔn)確把握準(zhǔn)則內(nèi)容，做到了全員全覆蓋、應(yīng)知應(yīng)會、必會必做，要求每位教師知準(zhǔn)則，守底線，每位教師擬寫政治學(xué)習(xí)心得體會1篇。教師節(jié)，在全園開展“綠色教師節(jié)”活動，發(fā)布《不忘初心 廉潔從教》教師節(jié)綠色倡議書，在建黨100周年之際，我們真誠地呼吁沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園的教師、家長及孩子，以健康文明、積極向上的方式表達(dá)師愛幼、幼敬師的情意，共同營造清正廉潔、尊師重教的良好氛圍，過了一個綠色、祥和、廉潔的教師節(jié)

4. 強(qiáng)化“四史”學(xué)習(xí)教育。實(shí)幼黨支部通過主題黨日、“三會一課”、專題組織生活會等開展黨史學(xué)習(xí)教育,黨支部組織委員周小玲帶領(lǐng)全體教師學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨總結(jié)的三大歷史經(jīng)驗(yàn)》。黨員教師更是自覺地利用空閑時間學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨簡史》《論中國共產(chǎn)黨歷史》《毛澤東鄧小平江澤民胡錦濤關(guān)于中國共產(chǎn)黨歷史論述摘編》《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)問答》，并做好學(xué)習(xí)筆記。另外我們利用每周升旗儀式，老師們在國旗下講話中給小朋友們講述紅色小故事，英雄小故事，讓小朋友通過故事了解歷史，更加珍惜現(xiàn)在來之不易的幸福生活。

5.以幼兒園微信公眾平臺為意識形態(tài)主陣地，傳遞幼兒園理念、校園新聞、校園活動，發(fā)布校園通知及班級信息，展示幼兒在園狀況及幼兒園的辦園特色的同時，大力宣傳安全、防疫等相關(guān)政策和相關(guān)知識，積極弘揚(yáng)社會主義核心價值觀。

改善條件

本學(xué)期幼兒園整合各種資源，優(yōu)化校園環(huán)境，繼續(xù)完善3個園級區(qū)域以及班級區(qū)域游戲的材料投放，購買班級單元積木18套共計(jì)29700元；更換多功能廳會議桌，投入12000元；購置洗衣機(jī)1臺，碎紙機(jī)1臺，拉桿箱2臺，電子白板一體機(jī)1臺，共計(jì)18410元；疏通下水道3780元；樓頂陽光房屋頂更換2間，投入24857.6元；樓頂運(yùn)動地板鋪設(shè)投入16000元。這些設(shè)施設(shè)備的購置和完善讓幼兒園更安全，更舒適，為幼兒提供了發(fā)現(xiàn)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)作、模仿生活的條件，豐富幼兒活動，添置區(qū)域活動材料，讓幼兒在實(shí)際情境中獲取知識，改善幼兒活動環(huán)境，擴(kuò)大幼兒活動面積，為孩子成長創(chuàng)造條件。

通過創(chuàng)建“四川省綠色學(xué)?！保浴爸簿G、護(hù)綠、節(jié)能”具體行動，做到綠色增加、色彩豐富、景觀提升、環(huán)境優(yōu)美，使之不斷呈現(xiàn)綠化新亮點(diǎn)、新面貌，做到校園建筑布局合理，校園綠化怡人，校園環(huán)境整潔，校園文化濃郁，形成有利于幼兒學(xué)習(xí)、生活、游戲，有助于陶冶幼兒情操，凈化幼兒心靈，提升幼兒人格，增強(qiáng)人與自然和諧發(fā)展意識的校園文化氛圍。

保育教育

1.遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，科學(xué)、高質(zhì)量實(shí)施保教工作，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。遵循《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》、《沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園一日保教活動流程與職責(zé)》等，運(yùn)用多種教育方法和手段，面向全體幼兒，關(guān)注個體差異，因人施教。

2.制定科學(xué)合理的教學(xué)計(jì)劃，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。制定科學(xué)合理的一日活動計(jì)劃、教研計(jì)劃、周計(jì)劃、班務(wù)計(jì)劃、園本計(jì)劃、區(qū)域游戲計(jì)劃等，本學(xué)期為保證幼兒充足的游戲時間，整個上午為區(qū)域游戲時間，將集教活動放在下午開展，一日生活安排合理，活動形式多樣，動靜交替，室內(nèi)室外活動兼顧；正常情況下，每天戶外活動時間不低于2小時（其中體育活動時間不少于1小時）。

3.堅(jiān)持保教并重的原則，以游戲?yàn)橛變簣@基本活動。每學(xué)期保教處制定健全完善的、符合幼兒成長發(fā)展的保教工作計(jì)劃，期末進(jìn)行總結(jié)，并指導(dǎo)下期保教工作。班主任制定好班務(wù)計(jì)劃，在充分了解本班幼兒基本情況的基礎(chǔ)上，對本班幼兒發(fā)展水平進(jìn)行科學(xué)評價，注重運(yùn)用評價結(jié)果調(diào)整改進(jìn)保教工作。教師提供豐富、適宜的游戲材料，寓教育于各項(xiàng)活動之中，充分保證幼兒游戲活動時間，鼓勵幼兒自主、自由選擇游戲。在教育活動注重引導(dǎo)幼兒通過直接感知、動手操作和親身體驗(yàn)獲得經(jīng)驗(yàn)。教育活動涉及健康、語言、社會、科學(xué)、藝術(shù)五大領(lǐng)域，教育內(nèi)容、方法、手段符合幼兒身心發(fā)展和幼兒教育規(guī)律。

4.建立良好的師幼關(guān)系。教師和保育員對幼兒態(tài)度親切、溫和，熱愛幼兒，師生關(guān)系和諧；在活動中引導(dǎo)幼兒形成良好的同伴關(guān)系，引導(dǎo)幼兒團(tuán)結(jié)友愛、互幫互助，讓幼兒情緒積極穩(wěn)定，快樂活潑。

5.在活動中提升保教質(zhì)量。利用各種節(jié)慶活動（如教師節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、重陽節(jié)、元旦節(jié)），對幼兒進(jìn)行愛祖國、愛家鄉(xiāng)、尊老愛幼的教育；開展主題慶祝活動（如冬季運(yùn)動會、濃濃的新年），培養(yǎng)幼兒的合作及其他親社會行為，享受藝術(shù)的美，養(yǎng)成愛集體、有禮貌、活潑開朗的性格；開展種養(yǎng)殖活動，體驗(yàn)勞作的辛勞與樂趣；開展戶外實(shí)踐活動（秋游），將課堂引入大自然，增強(qiáng)幼兒環(huán)保意識，豐富生活經(jīng)驗(yàn)，增進(jìn)對家鄉(xiāng)的了解和熱愛，為幼兒的健康成長搭建了良好平臺。

6.區(qū)域游戲促提高。2021年12月24日，我園承擔(dān)樂山市教育科學(xué)研究所關(guān)于開展“ 區(qū)域游戲?qū)ｎ}研究 ”省級示范性幼兒園觀摩研討活動，活動圍繞幼兒園區(qū)域游戲“計(jì)劃”環(huán)節(jié)的組織與實(shí)施開展，通過游戲現(xiàn)場觀摩、分組研討、交流辯論、教研經(jīng)驗(yàn)分享等多種形式，讓我園教師和80多名與會教師的區(qū)域游戲“計(jì)劃”環(huán)節(jié)組織能力得到很大程度提升。

教師隊(duì)伍建設(shè)

加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷加大教師培訓(xùn)的計(jì)劃性、實(shí)效性和針對性，提高教師教育教學(xué)水平、能力，努力培養(yǎng)一支優(yōu)秀的教師隊(duì)伍。

（一）建立分層級培訓(xùn)機(jī)制，整體成長

我園教師的基本素質(zhì)、教學(xué)水平和教學(xué)能力具有很大的差異，所以對教師隊(duì)伍建設(shè)不能一刀切，而應(yīng)該具有一定的層次性。根據(jù)我園教師具體情況，進(jìn)行新教師、骨干教師、成熟教師等不同層次要求的可持續(xù)性發(fā)展目標(biāo)培訓(xùn)，通過分級、分層培訓(xùn)，層層帶動，全面推進(jìn)教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

1.建立新教師培養(yǎng)培訓(xùn)機(jī)制。制定新教師進(jìn)入我園一系列的流程機(jī)制：園長（保教主任）談話--辦公室主任處上交登記相關(guān)資料--財務(wù)室上交資料--教導(dǎo)處安排具體工作---入年級入班--學(xué)習(xí)幼兒園相關(guān)制度--參加園內(nèi)新教師培訓(xùn)。

2.建立骨干教師與新教師“一對一”結(jié)對幫扶制度。開展骨干教師與新教師的“一對一”結(jié)對幫扶活動，指導(dǎo)新教師在班務(wù)工作、保教工作、家長工作、組織活動等方面全面提高，在思想和業(yè)務(wù)上盡快成長起來，幫助新教師逐漸適應(yīng)工作職責(zé)。

3.建立骨干教師送教下鄉(xiāng)制度。通過骨干教師送教下鄉(xiāng)，提升骨干教師示范引領(lǐng)作用，推動骨干教師進(jìn)一步成長。

4.建立研修組培養(yǎng)機(jī)制。我園設(shè)立美術(shù)研修組、音樂研修組，本學(xué)期，美術(shù)研修組圍繞“教師如何指導(dǎo)幼兒參賽作品”開展培訓(xùn)，音樂研修組圍繞音樂“韻律”活動開展培訓(xùn)，在研修中促進(jìn)教師發(fā)展。

5.建立年級組培養(yǎng)機(jī)制。各年級分別就年級組共性問題開展研討，比如小班年級新生入園問題，中班年級規(guī)則意識問題，大班年級幼小銜接問題。其次，本學(xué)期重點(diǎn)圍繞區(qū)域游戲開展年級組教研，特別是針對具體問題入游戲現(xiàn)場開展“計(jì)劃”環(huán)節(jié)教研，提升每一位教師區(qū)域游戲?qū)I(yè)能力，提升我園游戲質(zhì)量。

6.建立三年個人發(fā)展規(guī)劃。每一位教師根據(jù)自己的特點(diǎn)和現(xiàn)有情況制定合適的個人發(fā)展規(guī)劃，做到心中有目標(biāo)，發(fā)展有階段，專業(yè)有成長。

（二）各類培訓(xùn)促提升

不斷學(xué)習(xí)是教師提升專業(yè)知識和專業(yè)能力的重要途徑，本學(xué)期我園共計(jì)40余人次教師縣內(nèi)外、線上線下學(xué)習(xí)。2021年12月17日上午，李海燕、彭明珠、李銀潔到沐川縣泰樂斯幼兒園，參加沐川縣幼兒園“區(qū)域游戲材料提供”專題研討活動；2021年12月26日--12月31日，李海燕、羅胤到閬中參加第十三屆校園影視節(jié)目制作培訓(xùn)；網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)有兩次，一次是所有在編教師參加“四川省中小學(xué)教師網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)研修和幼兒教師在線培訓(xùn)”，第二次是10名年輕團(tuán)員教師參加“四川網(wǎng)絡(luò)教研”。在這些寶貴的參觀學(xué)習(xí)過程中，教師們通過拍照拍攝、文字記錄等方式，將學(xué)習(xí)點(diǎn)滴記錄下來，回園后開展園內(nèi)再培訓(xùn)，資源共享，真正達(dá)到了“一人學(xué)習(xí)、眾人受益、共同成長”的效果。

（三）以活動促提高

1.新教師見面課活動

新教師是幼兒園發(fā)展的新生力量。本學(xué)期我園共有2名新入職教師，在2021年11月開展了新教師見面課活動，李秋意老師執(zhí)教大三班語言《稻子熟了》，李銀潔老師執(zhí)教大六班語言《大雁飛》，兩位新教師為大家展現(xiàn)了個人集教活動能力；在2021年12月開展了大班年級教師公開課活動，包括骨干教師、青年教師等8名教師分年級組進(jìn)行了公開課展示與評課；研修組公開課，美術(shù)研修組3名教師就如何提升幼兒美術(shù)參賽作品作了現(xiàn)場演示和講解，音樂研修小組每位成員各上一節(jié)音樂公開課，并相互錄制視頻作為存檔和參賽。大家認(rèn)真?zhèn)湔n，向指導(dǎo)老師請教，認(rèn)真準(zhǔn)備教具，演示教具，課后積極反思研討，在濃厚的研討氛圍中逐漸成長起來。

2.技能大賽參賽。

本學(xué)期，我園教師積極參加第十九屆“當(dāng)代杯”全國幼兒教師職業(yè)技能大賽，我園共41份作品參賽，榮獲第十七屆“當(dāng)代杯”全國幼兒教師職業(yè)技能大賽——先進(jìn)單位。在4份參賽作品中，一等獎4個，二等獎24個，三等獎14個，優(yōu)秀獎2個。

4.在其他各類活動中推動教師隊(duì)伍建設(shè)。

在園級活動、年級組活動、研修組活動中，讓每一位教師意識到自己能為集體貢獻(xiàn)力量，通過公開課、理論培訓(xùn)、環(huán)境創(chuàng)設(shè)、節(jié)目主持、教育宣傳信息等具體活動，促進(jìn)教師團(tuán)結(jié)凝聚、積極向上、自信活動的良好氛圍。

(四)加強(qiáng)考核，多元評價。

1.建立多元化評價方式。建立教師隊(duì)伍建設(shè)的自評、年級組評價、行政評價三層評價機(jī)制，結(jié)合各部門考核開展相關(guān)的評優(yōu)選模活動，強(qiáng)化對教師工作業(yè)績和職業(yè)道德的考核，增強(qiáng)幼兒園的向心力和凝聚力。

2.確立評優(yōu)選模獎勵。根據(jù)教師每學(xué)年年度考核結(jié)果，分別針對在職教師和臨聘教師評選出優(yōu)秀教師，年終總結(jié)會上進(jìn)行表彰，樹立模范，引領(lǐng)教師積極優(yōu)秀成長，不斷弘揚(yáng)先進(jìn)。

教科研工作

（一）在研課題《“專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”下幼兒園教師專業(yè)能力提升實(shí)踐研究---以沐川縣A幼兒園為例》

我園作為省級示范性幼兒園，必須要有在研課題，結(jié)合我園教師組成的特殊情況，教師專業(yè)能力提升是目前我們急需解決的板塊。怎樣讓經(jīng)驗(yàn)型教師發(fā)揮示范、引領(lǐng)作用？老教師繼續(xù)發(fā)揮余熱？怎樣促進(jìn)新教師的專業(yè)成長？反正平時也在做，既然是問題也是難點(diǎn)為何不作為一個課題來研究呢，在這樣的背景下，我園提出以《“專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”下幼兒園教師專業(yè)能力提升實(shí)踐研究---以沐川縣A幼兒園為例》為課題的研究。本課題申報為市級“一般課題”。課題組成員有：趙珊、余登燕、周小玲、雷芳、劉思容、范雪梅、彭明珠、李海燕、唐德芳、王琴

結(jié)合課題的開展和實(shí)施，本期課題組成員分成3組需要收集相關(guān)素材，即問卷調(diào)查組、訪談組、觀察組，會從“專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”下幼兒園教師專業(yè)能力方面來收集，

（二）扎實(shí)開展園本教研工作，提升教研水平。

本學(xué)期，圍繞區(qū)域游戲的開展進(jìn)行園本教研活動。以《鄉(xiāng)情印刻下區(qū)域游戲中幼兒學(xué)習(xí)品質(zhì)培養(yǎng)教師支持策略》為主題，從教師個人教研、班級教研、年級組教研、保教處教研開展分層次園本教研，從學(xué)習(xí)品質(zhì)的內(nèi)容、計(jì)劃性、反思回顧等進(jìn)行研討。

2021年12月16日，樂山市省級示范園專家組到我園進(jìn)行第一次專家入園診斷，專家一行分組、分年級入班診斷，與班級教師、行政人員以“對話”的方式溝通交流，指出我園區(qū)域游戲開展中的問題，對我們提出建議與希望。

專家入園后，厘清問題與思路，從班級區(qū)域創(chuàng)設(shè)、材料投放進(jìn)行研討，提升教師區(qū)域游戲指導(dǎo)能力。

（三）深度挖掘園本課程，彰顯辦園特色

本學(xué)期，繼續(xù)深度挖掘園本課程，從幼兒園環(huán)境、課程內(nèi)容與形式上進(jìn)行調(diào)整。

1.環(huán)境。

在園本課程理念下打造室內(nèi)、室外校園文化建設(shè)。室內(nèi)環(huán)境三層樓分別打造，底樓以吉祥物“竹青青”為主，打造文化長廊，著重介紹幼兒園發(fā)展歷史與取得的成績；二樓以吉祥物“茶優(yōu)優(yōu)”為主，打造藝術(shù)長廊；三樓以吉祥物“龍壯壯”為主，打造建構(gòu)長廊。室外環(huán)境包括桃李園、枇杷園、茶園、桑竹園，青青沙水區(qū)、青青探險區(qū)、青青種植園。其他環(huán)境滲透其中，比如科室牌、班級牌、公告欄等；班級環(huán)境創(chuàng)設(shè)設(shè)置園本課程專欄和種植園專欄，各班根據(jù)園本課程具體內(nèi)容進(jìn)行創(chuàng)設(shè)，豐富幼兒家鄉(xiāng)經(jīng)驗(yàn)，增進(jìn)對家鄉(xiāng)的特愛。      

2.課程。

在上期年級組長總結(jié)會中，針對園本課程內(nèi)容與形式開展研討。年級組長們集中收集了班級教師意見和建議，對個別內(nèi)容進(jìn)行調(diào)換，通過具體的活動，讓幼兒熱愛家鄉(xiāng)，對沐川家鄉(xiāng)的美景、美食、美物、民俗風(fēng)情等加深印刻。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)790.99萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加142.92萬元，增長/下降22.05%。主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加和年初結(jié)和轉(zhuǎn)余。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)790.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入736.39萬元，占93.1%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)736.39萬元，其中：基本支出417.63萬元，占56.71%；項(xiàng)目支出318.77萬元，占43.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計(jì)736.39萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加88.32萬元，增長13.63%。主要變動原因是政府增加對學(xué)前教育的投入。

圖4：財政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出736.39萬元，占本年支出合計(jì)的93.1%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加88.32萬元，增長13.63%。主要變動原因是政府增加對學(xué)前教育的投入。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出736.39萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）736.39萬元，占100.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康支出0.00萬元，占0.00%；住房保障支出0.00萬元，占0.00%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為736.39萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）: 支出決算為174.73萬元，完成預(yù)算100.00%。

2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 支出決算為561.66萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出736.39萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)736.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。無所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.07萬元，增長100%。主要原因是接待樂山市教科所第二次入園診斷教研人員。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元，主要用于用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，8人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.07萬元，具體內(nèi)容包括：用餐費(fèi)，共計(jì)0.07萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，增長/下降0.00%。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對“學(xué)校聘代課教師代課費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年實(shí)驗(yàn)幼兒園整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

本單位按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

1、 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
   “學(xué)校聘代課教師代課費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)174.73萬元，執(zhí)行數(shù)為174.73萬元，完成預(yù)算的100.00%。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了我園師資隊(duì)伍的穩(wěn)定，為幼兒園的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了保障。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表