沐川縣教師進修學校2021年度單位決算編制說明

目錄

 公開時間：2022年9月20日

第一部分 單位概況 3

一、 職能簡介 3

二、2021年重點工作完成情況 3

第二部分 2021年度單位決算情況說明 6

一、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 6

三、 支出決算情況說明 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 13

十、 其他重要事項的情況說明 13

第三部分 名詞解釋 16

第四部分 附件 21

第五部分 附表 22

一、收入支出決算總表 22

二、收入決算表 22

三、支出決算表 22

四、財政撥款收入支出決算總表 22

五、財政撥款支出決算明細表 22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 22

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 22

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1.基本情況

沐川縣教師進修學校成立于1978年6月。1986年7月，省教育廳《關(guān)于我省首批備案的縣教師進修學校的通知》批準沐川縣教師進修學校正式備案，成為中專級學?！，F(xiàn)有在崗教職工28人。

2.學校職責

沐川縣教師進修校在功能上集教師培訓、教學研究、教育質(zhì)量監(jiān)測、教育科研、教育學會、教育裝備、開放大學七位于一體。

3.學校編制

2020年縣編辦核編28人?，F(xiàn)有在職教職工28人，其中省級骨干教師4人，樂山名校長1人，市級骨干教師9人，具有副高以上專業(yè)技術(shù)職稱17人。

4.機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)名稱：沐川縣教師進修學校

學校為公益一類，全額撥款事業(yè)單位，學校設(shè)校長1人，副校長1人，教導主任1人，師訓部主任1人，電教站站長1人，辦公室主任1人，總務主任1人。學校內(nèi)設(shè)教導處、師訓部、電教站、辦公室、總務處5個處室，樂山開放大學沐川分校、沐川縣教育學會掛靠教師進修學校合署辦公。

5.職能定位

沐川縣教師進修學校的主要職責是：負責對全縣義務教育階段教師、幼兒園教師和小學校長（幼兒園園長）、中小學主任的繼續(xù)教育工作；對全縣中小學校開展教師校本培訓提供指導和服務；指導全縣中小學教師在教學實踐中學習和行動研究；為中小學教師提供網(wǎng)絡研修和遠程學習服務；做好電教實驗設(shè)備的配備和設(shè)備管理、使用的指導工作；了解掌握中小學教師隊伍情況，開展教師隊伍建設(shè)研究，為教育行政部門提供有關(guān)政策服務咨詢；在縣教育局的領(lǐng)導或委托下，參與制定全縣中小學教師繼續(xù)教育規(guī)劃和教師全員培訓的分類計劃，管理教師繼續(xù)教育學時審查登記、考核和認定工作；為社會其它行業(yè)和社區(qū)人員繼續(xù)教育服務；樂山開放大學沐川分校掛靠教師進修學校，承擔全縣各行各業(yè)人員的本、?？茖W歷提升培訓。

二、2021年重點工作完成情況

1. 研訓工作扎實開展

組織各級各類研訓活動6286人次。其中參加“國培”28人次，選送參加省市級培訓966人次，開展縣級研訓活動5292人次，上觀摩課63節(jié)，專題講座51場，縣外聘請專家名師13位，學員滿意率均在94%以上。

 2. 隊伍建設(shè)態(tài)勢良好

一是省市業(yè)務部門對我縣培訓者隊伍和教師隊伍的認同度不斷提升，影響力不斷擴大。本期省教科院調(diào)研組來我縣實驗小學調(diào)研自導式課堂教學改革工作，通過課堂觀察、工作匯報后，專家組對我縣課改工作給予高度評價。我縣推薦參加市教育人才評選表現(xiàn)出色，教育人才影響力增大，學科教研員專業(yè)能力、教學水平受到市上廣泛認同。二是全縣教師課堂教學水平明顯提高，本期中小學數(shù)學、中小學英語、中小學信息技術(shù)、中學思政、中學地理、中學物理、中學化學、中學生物11個科次共選送16人參加市級課堂教學比賽活動，獲一等獎4人，二等獎10人，三等獎2人。小學數(shù)學、中小學英語、初中地理四個學科在教研員的認真組織和精心指導下，參賽選手以出色的表現(xiàn)榮獲一等獎，贏得了學科同行和領(lǐng)導的一致好評。

3.教學改革持之以恒

堅持“生本教育”教學比賽制度。圓滿完成了沐川縣2020-2021學年中小學教師生本教育課堂教學比賽。本輪比賽設(shè)初中語文、數(shù)學、英語、化生、史地，小學語文、數(shù)學、英語，中小學體育共9個學科組，縣級決賽分別在沐溪小學、實驗小學、實驗二小、幸福小學、實驗中學、沐溪中學、幸福中學舉行。全縣771人參加了觀摩活動。共評出一等獎15人，二等獎29人，三等獎46人。

4.裝備管理不斷加強

積極組織教師參加省、市各類教育裝備應用培訓與競賽，共推薦上報中小學幼兒園教玩具作品19件、教師信息化作品5件參加省、市評選，獲省三等獎1項、市一等獎1項、市二等獎5項、市三等獎7項、市優(yōu)秀獎3項、市優(yōu)秀組織獎1項。

 5.電大工作良性發(fā)展

  一是規(guī)范辦學管理。二是完成招生目標。今年以來，積極采取措施確保招生目標完成，配合縣上鄉(xiāng)村振興工作，先后多次與縣委組織部溝通協(xié)調(diào)動員村組干部就讀電大，本期招生人數(shù)穩(wěn)中有升，2021年春季招生104人，僅兩年時間，現(xiàn)有在籍學員327人，實現(xiàn)了招生工作“四連跳”，招生萬人比穩(wěn)居全市第一名。三是確保學員過關(guān)。電大班學員來自各行各業(yè)，年齡差異較大，素質(zhì)參差不齊，學習考試過關(guān)難度很大，為確保學員網(wǎng)絡學習合格率高，考試達標率高，實現(xiàn)學員按時畢業(yè)，電大幾位專兼職同志犧牲大量休息時間對學員耐心指導，細心幫助。根據(jù)開放大學學習考試平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我校電大班學員學習合格率達100%，考試過關(guān)率達99.9%以上。學校聲譽和影響力不斷擴大，沙灣電大班子成員來我?？疾鞂W習電大工作。

6.教學質(zhì)量再創(chuàng)佳績

一是在全國人民喜迎建黨100周年之際，沐川中學2021屆高考，再創(chuàng)輝煌，向全縣人民交上了一份精彩的答卷，為新沐中實現(xiàn)了“開門紅”。今年沐川中學高考參考人數(shù)792人，本科上線629人，一本上線113人。本科上線人數(shù)首次突破600人大關(guān)，比去年增加128人，再創(chuàng)新高！一本上線率14.27％，再創(chuàng)新高！本科上線率79.42％，再創(chuàng)新高！文化本科上線418人，再創(chuàng)新高！藝體本科雙上線211人，再創(chuàng)新高！得到了沐川各界的好評。二是教師進修校各項工作保持良好成績，教育宣傳工作被評為先進集體，縣級文明單位復查合格，市專業(yè)技術(shù)人員培訓基地復查合格。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入、支出總計713.82元，與2020年相比增加29.20萬元,增加4.2%，增加的主要原因是：地方教育費附加上年結(jié)轉(zhuǎn)63萬元，一般公共預算財政撥款收入減少33.8萬元，實際增加財政撥款收入29.20萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計650.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入650.82萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計688.82萬元，其中：基本支出537.07萬元，占77.97%；項目支出151.75萬元，占22.03%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入、支出總計713.82元，與2020年相比增加29.20萬元,增加4.2%，增加的主要原因是：地方教育費附加上年結(jié)轉(zhuǎn)63萬元，一般公共預算財政撥款收入減少33.8萬元，實際增加財政撥款收入29.20萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出688.82萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加57.20萬元，增長9.06%。主要變動原因是2020年地方教育費附加安排的支出63萬元結(jié)轉(zhuǎn)使用。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出688.82萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）688.82萬元，占100%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為688.82萬元，完成預算100%。其中：

1.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）: 支出決算為113.00萬元，完成預算100%。

2.教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）: 支出決算為575.82萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出537.07萬元，其中：

人員經(jīng)費490.63萬元，主要包括：基本工資179.11萬元、津貼補貼4.23萬元、績效工資94.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.14萬元、職業(yè)年金繳費3.76萬元、職工醫(yī)療保險繳費14.41萬元，其他社會保障繳費5.85萬元、其他工資福利支出88.94萬元、退休費16.02萬元、生活補助0.30萬元、獎勵金0.01萬元、住房公積金40.46萬元。

公用經(jīng)費46.44萬元，主要包括：辦公費18.29萬元、手續(xù)費0.13萬元、水費0.07萬元、電費1.89萬元、郵電費1.91萬元、差旅費7.92萬元、維修（護）費0.27萬元、公務接待費0.09萬元、勞務費1萬元、委托業(yè)務費0.39萬元、工會經(jīng)費3.22萬元、福利費6.03萬元、其他交通費1.76萬元、其他商品和服務支出3.47萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

     無

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預算0.00%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預算0.00%。

3.公務接待費支出0.09萬元，完成預算30.00%。公務接待費支出決算比2020年減少0.27萬元，下降75.00%。主要原因是接待次數(shù)減少。其中：減少了五通橋區(qū)教師進修學校領(lǐng)導和同仁來我校交流、樂山市教育科學研究所教學視導的接待餐費共0.27萬元。

國內(nèi)公務接待支出0.09萬元，主要用于樂山市教育科學研究所2020年年會在我縣第二實驗小學召開，接待餐費0.09萬元。國內(nèi)公務接待1批次，共13人次（不包括陪同人員），共計支出0.09萬元，具體內(nèi)容包括：餐費0.09萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐川縣教師進修學校運行經(jīng)費支出0.00萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣教師進修學校政府采購支出總額0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣教師進修學校共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“地方教育費附加安排支出”、“名師工作室專項經(jīng)費”、“全縣中小學教師培訓”3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，各個項目都取得了良好的社會效益，做到了，社會滿意，學生滿意，家長滿意，人民群眾滿意。

本單位在2021年度部門決算中反映“地方教育費附加安排的支出”、“名師工作室專項經(jīng)費”、“全縣中小學教師培訓”3個項目績效目標實際完成情況。

（1）“地方教育費附加安排的支出”項目績效目標完成情況綜述。次項目2020年結(jié)轉(zhuǎn)63萬元，2021年預算數(shù)75萬元，執(zhí)行數(shù)為113萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年25萬元。完成預算的81.88%。通過項目實施，完成了2021年“生本教育”精品課評審 ，對初三學生進行了藝體水平監(jiān)測，推進了課堂教學改革，促進了教師專業(yè)發(fā)展。

（2）“名師工作室專項經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預算的100%。通過項目實施，各工作室完成了全年工作目標，有效開展了送教下鄉(xiāng)、研討交流、外出培訓等活動，骨干教師的 輻射、引領(lǐng)作用得到有效發(fā)揮，促進了教師隊伍建設(shè)。

（3）“全縣中小學教師培訓”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)20.75萬元，執(zhí)行數(shù)為20.75萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了全年教師培訓任務，開展了新教師培訓、骨干教師培訓、班主任心理健康教育專題培訓、教師全員培訓等各項教師培訓，提高了我縣教師整體素質(zhì)，促進了我縣教育教學質(zhì)量提升。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）指：用于民族事務管理方面的專項支出。

10.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）指：教育行政單位的基本支出。

11.教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）     

12.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）指：各部門舉辦的學前教育支出。

13.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）指：各部門舉辦的小學教育支出。

14.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）指：各部門舉辦的高級中學教育支出。

16.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）指：經(jīng)國家批準設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）指：上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）指：各部門（不含人力資源和社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校支出。

19.教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）指：教師進修、師資培訓支出。

20.教育（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）指：其他用于進修及培訓方面的支出。

21.教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設(shè)施（項）指: 教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學教學設(shè)施和辦學條件的支出。

22.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）

23.文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）指：按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）指:老齡事務方面的支出。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指:機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

28.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

33.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34.其他支出（類）其他支出（項）其他支出（款）是指：上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

36.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

38.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

39.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

40.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

沐川縣教師進學修校2021年單位決算公開表.xls