沐川縣沐溪小學(xué)2021年度單位決算編制說明

目錄

公開時間：2022年9月20日

第一部分 單位概況

一、 職能簡介 3

二、2021年重點工作完成情況 3

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明 4

二、 收入決算情況說明 4

三、 支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

十、 其他重要事項的情況說明 10

第三部分 名詞解釋 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出決算總表 16

二、收入決算表 16

三、支出決算表 16

四、財政撥款收入支出決算總表 16

五、財政撥款支出決算明細表 16

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 16

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 16

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 16

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 16

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 16

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 16

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 16

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 16

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 16

第一部分 單位概況

    一、職能簡介

沐川縣沐溪小學(xué)的主要職責(zé)是：深入推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實減輕學(xué)生的課業(yè)負擔(dān)，加強小學(xué)德育，全面實施素質(zhì)教育。

    二、2021年重點工作完成情況

我單位2021年在各級政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，

榮獲樂山市小學(xué)聯(lián)系學(xué)校教學(xué)質(zhì)量綜合評估二等獎；四川省第四屆小學(xué)生詩詞大會樂山賽區(qū)優(yōu)秀組織獎；第七屆“紫荊杯”兩岸暨港澳青少年書畫大賽四川賽區(qū)四川賽區(qū)優(yōu)秀組織獎；“永遠跟黨走 奮斗新征程”沐川縣第29屆青少年愛國主義讀書教育主題活動優(yōu)秀組織獎；第九屆沐川縣青少年科技創(chuàng)新大賽二等獎。加入了“四川省楊麗名師鼎興工作室”、“四川省中小學(xué)‘共同體’學(xué)?！保粸榻處熖峁﹨⑴c教育科研、成果交流、教學(xué)論壇等機會,提供提高和培訓(xùn)的機會,以學(xué)習(xí)先進的教育理論,獲取先進的課改信息，并且成功創(chuàng)建成四川省依法治校示范校。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計880.20萬元。與2020年相比，收、支總計各增加110.08萬元，增長14.29%。主要變動原因是2020年9月將原沐溪學(xué)校拆分為沐溪小學(xué)和沐溪初級中學(xué)，經(jīng)費只核算4個月造成變動幅度較大。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計880.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入880.20萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計880.20萬元，其中：基本支出768.88萬元，占87.35%；項目支出11.33萬元，占12.65%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計880.20萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加110.08萬元，增長14.29%。主要變動原因是2020年8月將原沐溪學(xué)校拆分為沐溪小學(xué)和沐溪初級中學(xué)，故經(jīng)費只有4個月。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出880.20萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加110.08萬元，增長14.29%。主要變動原因是2020年8月將原沐溪學(xué)校拆分為沐溪小學(xué)和沐溪初級中學(xué)，故經(jīng)費只有4個月。

    （圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出880.20萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）880.20萬元，占100%；

    （圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為880.20萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）:支出決算為867.72萬元，完成預(yù)算100.00%。

2. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:支出決算為12.48萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出768.88萬元，其中：

人員經(jīng)費751.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費17.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐溪小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，增長0.00%（或與2020年決算數(shù)持平）。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐溪小學(xué)政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣沐溪小學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50.00萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100.00萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對“小學(xué)生均公用經(jīng)費”項目1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）指：教育行政單位的基本支出。

10.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）指：除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

11.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

12.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

第四部分 附件

附件

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

沐川縣沐溪小學(xué)2021年決算公開表.xls