沐川縣建和小學(xué)2021年度單位決算編制說明

目錄

公開時間：2022年9月20日

第一部分 單位概況................................................4

一、職能簡介...................................................................................................4

二、2021年重點工作完成情況...................................4

第二部分 2021年度單位決算情況說明...............................6

一、收入支出決算總體情況說明..................................................................6

二、收入決算情況說明..................................................................................6

三、支出決算情況說明..................................................................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..................................................8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..........................................8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..................................10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明............................................11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明......................................................12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明..................................................12

十、其他重要事項的情況說明......................................................................12

第三部分 名詞解釋................................................15

第四部分 附件....................................................18

第五部分 附表....................................................19

一、收入支出決算總表..................................................................................19

二、收入決算表...............................................................................................19

三、支出決算表...............................................................................................19

四、財政撥款收入支出決算總表...................................................................19

五、財政撥款支出決算明細表.......................................................................19

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.......................................................19

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表...............................................19

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表...............................................19

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表...............................................19

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表...............................19

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.......................................19

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.......................19

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表...................................19

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表...........................................19

第一部分 單位概況

一、職能簡介

沐川縣建和小學(xué)主要職能：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；開展小學(xué)學(xué)歷教育,貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進教育體制改革，合理配置教育資源。

二、2021年重點工作完成情況

（一）夯實教育教學(xué)工作

一是提高教育教學(xué)工作獎懲力度。本學(xué)年修訂了績效考核方案、年度考核方案、評優(yōu)晉級方案，加大了對教學(xué)常規(guī)的管理。二是加強教師培訓(xùn)力度。積極參加各級組織的培訓(xùn)活動，通過學(xué)校自培、走出去和請進來等多種方式開展教師培訓(xùn),差旅、培訓(xùn)費用2.96萬元。三是加大對學(xué)生的獎勵力度。每期半期和期末對學(xué)習(xí)成績優(yōu)秀的學(xué)生進行錢、物的獎勵，全年獎勵學(xué)生300人次，獎勵經(jīng)費0.4萬余元。通過全體教師的努力，學(xué)校獲得優(yōu)異成績。

（二）校園文化體系建設(shè)更趨深化

我們從三個方面全力打造了特色的校園文化。一是重視了教室外的文化體系建設(shè)。充分利用鄉(xiāng)村少年宮資金，校園內(nèi)增設(shè)了不銹鋼宣傳欄，校園樓體上鑲嵌了富有啟迪意義的校徽、校訓(xùn)，走廊和樓梯墻壁上懸掛了名言警句、詩文佳作、安全常識、行為規(guī)范、道德禮儀等方面的展牌、展板。二是緊抓了室內(nèi)特色文化建設(shè)。每個教室、每個功能室都設(shè)計布置了獨具特色的室內(nèi)文化，立體化、全方位創(chuàng)設(shè)了健康活潑的文化氛圍。三是強化了數(shù)字化校園文化建設(shè)，在強化文化建設(shè)的同時，不斷完善校園信息化建設(shè)。學(xué)校擁有百兆校園網(wǎng)，所有年級均實現(xiàn)了新的“班班通”多媒體教學(xué)，共使用資金42.2642萬元。教師辦公實現(xiàn)人手一機。網(wǎng)絡(luò)化辦公，極大地提高了學(xué)校辦學(xué)效益，豐富了教師教學(xué)手段，提高了教學(xué)效率，提升了管理實效。

（三）扎實教育扶貧工作和疫情防控

認真按上級文件精神開展教育扶貧工作，組織教師繼續(xù)開展建檔立卡貧困學(xué)生的摸排和資助工作，發(fā)揚不怕苦不怕累精神，確保了如期保質(zhì)保量的完成相關(guān)任務(wù)。共計減免38名建檔立卡貧困學(xué)生0.9萬余元。組織教師對殘疾兒童開展送教上門活動，并送上了學(xué)習(xí)用品。疫情防控方面，防疫物資充足，學(xué)生上學(xué)期間做到晨檢，午檢。放學(xué)后學(xué)校全面消毒，積極向?qū)W生家長宣傳防疫知識，做到了常抓不懈，取得了很好的成績。

（四）加強黨建工作

積極開展黨建工作，按要求做好“兩學(xué)一做”工作，認真召開兩會一課。學(xué)黨史，加強了黨員的政治學(xué)習(xí)，保持其先進性。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計545.47萬元、支出總計545.47萬元。與2020年相比，收入增加12.57萬元，上升2.35%。支出增加56.19萬元，上升11.48%。主要變動原因是經(jīng)費劃撥到位，完成了上年的年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)72.59萬元的收入和支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明 

2021年本年收入合計472.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入472.88萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入*0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占.0.00%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計545.47萬元，其中：基本支出407.25萬元，占74.66%；項目支出138.22萬元，占25.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計545.47萬元，支出總計545.47萬元。與2020年相比，財政撥款收入增加12.57萬元，上升2.35%。財政撥款支出增加56.19萬元，上升11.48%。主要變動原因是經(jīng)費劃撥到位，完成了年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的收入和支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出545.47萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加56.19萬元，增長11.48%。主要變動原因是經(jīng)費劃撥到位，完成了年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出545.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）543.47萬元，占99.63%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.00萬元，占0.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康支出0.00萬元，占0.00%；住房保障支出0.00萬元，占0.00%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為545.47萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）: 支出決算為490.50萬元，完成預(yù)算100.00%。

2、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）: 支出決算為38.97萬元，完成預(yù)算100.00%。

3、教育（類）普通教育（款）其他教育費附加安排的支出（項）： 支出決算為:14.00萬元，完成預(yù)算100.00%.

4.文化旅游體育與傳媒（類）20799（款）2079902（項）: 支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出407.25萬元，其中：

人員經(jīng)費400.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費6.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00%.

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預(yù)算0.00%。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐川縣建和小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣建和小學(xué)政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣建和小學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對生均公用經(jīng)費、宣傳文化發(fā)展專項項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本單位按要求對2021年單位整體支出開展績效自評，從評價情況來看取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

項目績效目標(biāo)完成情況。

    本單位在2021年度單位決算中反映“小學(xué)生均公用經(jīng)費”、“宣傳文化發(fā)展專項”等2個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）小學(xué)生均公用經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)83.25萬元，執(zhí)行數(shù)為83.25萬元，完成預(yù)算的100.00%。通過項目實施，保障了全校師生的教育教學(xué)正常開支運轉(zhuǎn)。

（2）宣傳文化發(fā)展專項績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。通過項目實施，保障了鄉(xiāng)村少年宮的正常運轉(zhuǎn)，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，培養(yǎng)了學(xué)生的各項素質(zhì)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

（注：本單位無100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目的，不開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

沐川縣建和小學(xué)2021年決算公開表.XLS