目錄

公開時間：2022年9月20日

第一部分 單位概況 4

一、職能簡介 4

二、2021年重點工作完成情況4

第二部分 2021年度單位決算情況說明 6

一、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 7

三、 支出決算情況說明 7

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12

十、 其他重要事項的情況說明 12

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出決算總表 20

二、收入決算表 20

三、支出決算表 20

四、財政撥款收入支出決算總表 20

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 20

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 20

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 20

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 20

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 20

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 20

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 20

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 20

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 20

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 20

第一部分 單位概況

    一、職能簡介

一、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

二、維護(hù)學(xué)校的教育教淡秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

三、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

四、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

五、堅持教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展。

六、抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都執(zhí)心于教育事業(yè)。

七、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

    二、2021年重點工作完成情況

（一）2021年重點工作及完成情況

1、2021年度，我校在縣委、縣政府和教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按照核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開展活動。

2、按教育部中小學(xué)教育課程設(shè)置，開齊、開足、開好中小學(xué)各科課程。對服務(wù)區(qū)范圍的適齡兒童、少年進(jìn)行九年義務(wù)教育。認(rèn)真貫徹教育方針、政策，積極開展教育教學(xué)活動，完成了我校406個學(xué)齡兒童的教育教學(xué)工作。

3、以德為先，強化管理，依法治校，規(guī)范辦學(xué)。改善辦學(xué)條件，合理配置師資，加強控輟保學(xué)，努力促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

4、積極開展學(xué)生課外實踐活動。努力實施素質(zhì)教育，認(rèn)真開展教育科研工作，促進(jìn)中小學(xué)教育事業(yè)的發(fā)展。

 5、加強教師隊伍建設(shè)，開展教師繼續(xù)教育，不斷提高教師業(yè)務(wù)能力。積極派出教師參加片區(qū)、縣級教研活動，參加省市縣培訓(xùn)120多人次，校級培訓(xùn)500余人次。教師在國家省市縣級以上刊物發(fā)表教育論文3篇。

6、積極推動校園文化建設(shè)，積極開展各種健康有益的校園活動，弘揚了校園人文精神，不斷積累和沉淀校園文化底蘊。

7、成功舉辦“六.一”“一二.九”紀(jì)念活動和數(shù)學(xué)口算競賽，語文作文競賽，英語書法比賽等，全年獲校級獎勵的學(xué)生達(dá)500余人次。為了培養(yǎng)學(xué)生崇高的愛國主義、集體主義信念，政教處組織開展了一系列形式多樣，內(nèi)容豐富，生動活潑的活動：感恩教育系列活動、弘揚民族精神的歌詠比賽、紅歌比賽，還組織全校師生開展慶祝教師節(jié)活動，讓學(xué)生學(xué)會感恩勵志。課后服務(wù)各項興趣活動的開展，活躍了校園氛圍，為老師學(xué)生提供了施展才華的平臺。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣楊村宣明學(xué)校屬沐川縣教育局下屬二級其他事業(yè)單位。

納入沐川縣楊村宣明學(xué)校2021年度部門決算編制范圍的獨立核算單位共一個。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入564.88，支出560.88萬元。

2021年預(yù)算收入較上年度增加10.8萬元，增加1.95%，主要原因：生均經(jīng)費隨學(xué)生人數(shù)變化，教職工工資變化。2021年預(yù)算支出較上年度增加6.8萬元，增長1.23%，主要原因：生均經(jīng)費隨學(xué)生人數(shù)變化，教職工工資變化。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計564.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入558.98萬元，占98.95%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1.5萬元，占0.27%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.4萬元，占0.78%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計560.88萬元，其中：基本支出488.07萬元，占87.02%；項目支出72.82萬元，占12.98%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入563.38萬元，較上年度增加12.3萬元，增加2.23%，主要原因：生均經(jīng)費隨學(xué)生人數(shù)變化。2021年財政撥款支出559.38萬元，較上年度增加8.3萬元，增長1.51%，主要原因：學(xué)校合并，經(jīng)費合并。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出558.98萬元，占本年支出合計的99.66%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加37.77萬元，增長7.17%。主要變動原因是教師工資、保險支出增大。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出558.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）558.98萬元，占100.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（類）支出0.00萬元，占0.0%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為558.98萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:支出決算為554.58萬元，完成預(yù)算100.00%。

2. 教育費附加安排的支出4.4萬元。完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出559.38萬元，其中：

人員經(jīng)費481.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金等。

公用經(jīng)費6.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

項目支出71.32萬元，主要包括：代課教師工資發(fā)放、臨聘人員工資、保險發(fā)放等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出：0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐川縣楊村宣明學(xué)校機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣楊村宣明學(xué)校政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣宣明學(xué)校共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對楊村宣明學(xué)校運行經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費、學(xué)前教育保教費等。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）指：用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

10. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）指：除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）指：各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

16. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項）指：經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）指：上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）指：各部門（不含人力資源和社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

19. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

20. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項）指：其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

21. 教育（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）指: 教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）指:上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）指：按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

24. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）指:老齡事務(wù)方面的支出。

25. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

28. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

33. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類）其他支出（項）其他支出（款）是指：上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

36. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算

樂山市沐川縣楊村宣明學(xué)校2021年決算公開表.XLS