沐川縣青少年活動中心2021年度單位決算編制說明

目錄

公開時間：2022年9月20日

第一部分單位概況  ………………………………………………………………4

一、職能簡介   …………………………………………………4

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況 ………………………………4

第二部分 2021年度單位決算情況說明……………………………5

一、收入支出決算總體情況說明          ……………………………5

二、收入決算情況說明             …………………………………………5

三、支出決算情況說明             …………………………………………5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明   …………………………………6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ………………………………7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明  ………………………………9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明      ………………………………11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明    ………………………………11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明      …………………………………………11

第三部分名詞解釋     ……………………………………………………………13

第四部分附表         ……………………………………………………………16

一、收入支出決算總表………………………………………………………….16

二、收入決算表     ………………………………………………………….16

三、支出決算表     ………………………………………………………….16

四、財政撥款收入支出決算總表 …………………………………………….16

五、財政撥款支出決算明細(xì)表   …………………………………………….16

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 …………………………………….16

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 ……………………………….16

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 ……………………………….16

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 ……………………………….16

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表     …………….16

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表         …………….16

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表       …….16

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表     ……. ……….16

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表          ……….…….16

第一部分 單位概況

一、職能簡介

主要職能：1、為全縣青少年校外活動提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2、舉辦書法、足球、籃球、棋類、航模等培訓(xùn)活動。2、承辦青少年籃球、足球、乒乓球、游泳、青少年科技創(chuàng)新大賽等競賽活動。

    二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

1、中心運(yùn)動場全年免費(fèi)開放，共接待市民6.6萬人次。

2、組隊(duì)代表樂山市參加四川省青少年足球競標(biāo)賽，獲得了第13名。

3、開放游泳池，全年接待泳客5.6萬人次，青少年游泳培訓(xùn)300人。

4、承辦縣級青少年科技創(chuàng)新大賽，學(xué)生參與1.9萬人，多人次在樂山市青少年科技創(chuàng)新大賽中獲獎。

5、全年舉辦書法、足球、籃球、棋類、航模等培訓(xùn)，注冊學(xué)生700人。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計199.87萬元。與2020年相比，收、支總計各增加29.32萬元，增長17.19%。主要變動原因是2021年地方教育附加給兩個協(xié)會（沐川縣學(xué)?？苿?chuàng)與藝術(shù)協(xié)會和沐川縣學(xué)校體育協(xié)會）劃撥資金30.00萬。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計199.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入169.87萬元，占85%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.00萬，占15.00%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計199.87萬元，其中：基本支出85.9萬元，占42.98%；項(xiàng)目支出113.96萬元，占57.02%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計199.87萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加29.32萬元，增長17.19%。主要變動原因是2021年地方教育附加給兩個協(xié)會（沐川縣學(xué)?？苿?chuàng)與藝術(shù)協(xié)會和沐川縣學(xué)校體育協(xié)會）劃撥資金30.00萬。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出169.87萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加49.32萬元，增長40.91%。主要變動原因是2021年地方教育附加給兩個協(xié)會（沐川縣學(xué)?？苿?chuàng)與藝術(shù)協(xié)會和沐川縣學(xué)校體育協(xié)會）劃撥資金30.00萬。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出169.87萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）169.87萬元，占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康支出0.00萬元，占0.00%；住房保障支出0.00萬元，占0.00%。

 （圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為169.87萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為105.9萬元，完成預(yù)算100%。

2. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為63.97萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出85.91萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)72.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)13.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，青少年活動中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.19萬元，比2020年增加0.91萬元，增長7.41%。主要原因是商品服務(wù)支出略有增加(游泳池購買防滑墊等)。

（二）政府采購支出情況

2021年，青少年活動中心政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，青少年活動中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50.00萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100.00萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對青少年活動中心項(xiàng)目（青少年活動中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）等1個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年青少年活動中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）指：用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

10. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

14. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

15. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指:老齡事務(wù)方面的支出。

16. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

17. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

沐川縣青少年活動中心2021年單位決算表.xls