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2021年沐川縣黨校決算公開
2021年度
四川省沐川縣委黨校
單位決算
目錄
公開時間：2022年09月 27日
附件2 9
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 單位概況
一、職能簡介
（一）主要職能。
中共沐縣委黨校是縣委的辦事機構(gòu)，貫徹落實黨的路線、方針、政策，主要負責(zé)輪、培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，圍繞縣委中心工作、重難點工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。
（1）輪訓(xùn)縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領(lǐng)導(dǎo)干部和部分科級正職黨員干部。
（2）培訓(xùn)中青年干部。
（3）輪訓(xùn)基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。
（4）培訓(xùn)國家公務(wù)員，全面實行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計劃地開展包括業(yè)務(wù)知識和更新知識在內(nèi)的進修和輪訓(xùn)。
（5）開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展提供參考意見。
（6）開展本校教師外出師資培訓(xùn)，提高授課水平，適應(yīng)當(dāng)代干部培訓(xùn)需求。
二、2021年重點工作完成情況
黨校的主要工作就是干部培訓(xùn)和科研工作，2021舉辦了中青年干部培訓(xùn)班1期，鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部進修班1期，公務(wù)員職能培訓(xùn)班1期，村黨組織書記1期，社區(qū)黨組織書記1期，新任基層黨組織書記培訓(xùn)班1期，入黨積極分子和預(yù)備黨員示范培訓(xùn)班1期，基層黨員示范輪訓(xùn)班1期，主要領(lǐng)導(dǎo)干部讀書班1期，重大決策部署專題研討班2期，村（社區(qū)）常職干部培訓(xùn)5期，駐村第一書記及駐村隊員培訓(xùn)班1期，太平村鞏固脫貧攻堅成果班1期；全年共培訓(xùn)1536人次；根據(jù)縣委縣政府的工作重心，2021年我校聯(lián)系炭庫鄉(xiāng)太平村73戶脫貧戶鞏固脫貧成效工作并派駐了第一書記；科研方面組織教職員工積極撰寫理論文章，7篇文章在省市縣各級“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”理論研討會上獲獎；3篇文章入選入市委黨校系統(tǒng)調(diào)研報告文集《決勝全面小康 助力文旅發(fā)展》；3篇文章在全國核心期刊《學(xué)習(xí)導(dǎo)刊》《電腦校園》上發(fā)表；立項并結(jié)項省委黨校課題1個、市委黨校課題6個；結(jié)項市社科聯(lián)課題2個；立項市社科聯(lián)課題2個等,順利通過黨校分類建設(shè)初評工作。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計224.44萬元。與2020年相比，收、支總計各減少26.72萬元，下降10.63%。主要變動原因是，主要變動原因是厲行節(jié)約。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計224.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入224.44萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計224.44萬元，其中：基本支出209.44萬元，占93.3%；項目支出15萬元，占6.7%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計224.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少26.72萬，下降10.63%，主要變動原因是正常調(diào)資，厲行節(jié)約；
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出224.44萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少26.72萬元，下10.63%。主要變動原因是人員調(diào)動調(diào)資。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出224.44萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）185.71萬元，占82.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.54萬元，占6.92%；衛(wèi)生健康支出5.37萬元，占2.39%；住房保障支出17.82萬元，占7.95%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)224.44萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（205類）教育管理事務(wù)（01款）行政運行（01項）: 支出決算為2.75萬元，完成預(yù)算100%。
2教育（205類）進修及培訓(xùn)（08款）干部教育（02項）: 支出決算為182.96萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（05項）: 支出決算為14.9萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項）: 支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算100%。
5. 衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）:支出決算為5.37萬元，完成預(yù)算100%。
7. 住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）：支出決算為17.82萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出209.44萬元，1其中：人員經(jīng)費190.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費18.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.02萬元，占100%。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。
3.公務(wù)接待費支出1.02萬元，完成預(yù)算72.9%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.38萬，主要原因為厲行節(jié)約，減少接待批次。
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.02萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待28批次，105人次（不包括陪同人員），共計支出1.02萬元，具體內(nèi)容包括：上級領(lǐng)導(dǎo)和省市委黨校教師。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，縣委黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出18.53萬元，比2020年增加1.2萬元，增加7.1%。主要原因是人員變動調(diào)資支出。
（二）政府采購支出情況
2021年，縣委黨校政府采購支出總額0.88萬元，其中采購貨物0.88萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，縣委黨校共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對干部培訓(xùn)項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其他單位劃撥的培訓(xùn)收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.教育2050802：指干部教育。
6.社會保障和就業(yè)2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080801死亡撫恤。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2101101（類）：指行政單位醫(yī)療。
8.住房保障2210201：指住房公積金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
一、部門（單位）概況
（一）中共沐川縣委黨校是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的參公事業(yè)單位，下設(shè)辦公室1個， 教育股1個，核定編制12個，其中：行政編制4個，事業(yè)編制8個。
（二）中共沐縣委黨校是縣委的辦事機構(gòu)，貫徹落實黨的路線、方針、政策，主要負責(zé)輪、培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，圍繞縣委中心工作、重難點工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。
1、輪訓(xùn)縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領(lǐng)導(dǎo)干部和部分科級正職黨員干部。
2、培訓(xùn)中青年干部。
3、輪訓(xùn)基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。
4、培訓(xùn)國家公務(wù)員，全面實行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計劃地開展包括業(yè)務(wù)知識和更新知識在內(nèi)的進修和輪訓(xùn)。
5、開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展提供參考意見。
6、開展本校教師外出師資培訓(xùn)，提高授課水平，適應(yīng)當(dāng)代干部培訓(xùn)需求。
（三）現(xiàn)有在職人員12人，其中：常務(wù)副校長1名，副校長1名，參照公務(wù)員法管理主任科員2名，一般事業(yè)人員8名。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2021年縣委黨校財政撥款預(yù)算收入合計224.44萬元：其中當(dāng)年預(yù)算收入224.44萬元。
1、縣財政下達縣委黨校年初預(yù)算收入158.62萬元
（1）基本支出預(yù)算收入158.62萬元，其中：工資福利支出136.41萬元，對個人和家庭的補助0.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.37萬元，社會保障支出15.87萬元，商品和服務(wù)支出17.21萬元。
（2）項目支出預(yù)算收入15萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
1、基本支出預(yù)算使用情況
2021年縣委黨校保障機關(guān)運轉(zhuǎn)各項支出共224.44萬元，其中使用基本預(yù)算收入209.44萬元，使用經(jīng)費性項目預(yù)算收入15萬元。
（1）工資福利支出187.51萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利、績效工資支出。
（2）日常公用支出18.53萬元。主要用于干部培訓(xùn)、脫貧攻堅、辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、物管費、租賃費支出。
（3）對個人和家庭的補助支出3.40萬元。主要用于干部援彝、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
按照縣財政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，按時上報相關(guān)報表進行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。
（二）執(zhí)行管理情況。
（1）按《預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務(wù)費按季申報，項目支出按項目實施情況經(jīng)縣財政審核無誤后按項目進度撥付。在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費申請授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。
黨校在執(zhí)行各項資金預(yù)算中，嚴格按照中央、省、市、縣各級財務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在干部培訓(xùn)專項項目資金使用過程中，嚴格按照項目資金管理辦法的規(guī)定做好項目實施監(jiān)管，切實做到專款專用，從而發(fā)揮好項目資金對項目實施的促進作用。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生，“三公”經(jīng)費支出逐年減少。
（2）中期評估?？h委黨校在每年年中對所有項目進行了中期評估，認真核查項目的進展情況，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項目按時完成和財政資金的安全使用。
（3）機關(guān)節(jié)能降耗
縣委黨校認真開展厲行節(jié)約反對浪費規(guī)定學(xué)習(xí)的同時，倡導(dǎo)干部職工弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，進一步推進建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。首先節(jié)約辦公用電，辦公室、會議室盡量采用自然光，盡可能少開燈或不開燈。全局職工做離開辦公室隨手關(guān)燈，杜絕“長明燈”、“白晝燈”。下班后自覺關(guān)閉各類電器設(shè)備電源。其次做到節(jié)約用水，強化節(jié)水意識，切實做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習(xí)慣。三是節(jié)約辦公耗材，加強辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購，積極推進網(wǎng)絡(luò)辦公，盡量在電子媒介上撰寫、修改文稿，加快推進無紙化辦公。四是加強公務(wù)用車的使用和管理，嚴格執(zhí)行機關(guān)車輛管理制度。小車出行由辦公室主任負責(zé)統(tǒng)一調(diào)度，駕駛員必須如實填寫好小車運行記錄，車輛在縣內(nèi)實行定點加油，定點洗車、定點維修和定期保養(yǎng)。規(guī)范公務(wù)用車使用，做到公車不私用不私駕。
（4）三公經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況
2021年黨校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。全年無因公出國（境）費用；精簡會議活動，減少會議費支出；嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例，加強內(nèi)部財務(wù)管理，公務(wù)接待1.02萬元，與2020年決算1.4萬元，比2020年決算數(shù)減少。
（三）綜合管理情況。
黨校嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)對本單位的債務(wù)進行管理，嚴格按照政策進行采購計劃的實施。對本單位的資產(chǎn)做到規(guī)范管理及使用，保障國有資產(chǎn)不流失。制定專門的單位內(nèi)部的管理制度，保障信息的公開化。按照規(guī)定進行績效評價及依法接受財政監(jiān)督。
（四）整體績效。
黨校在保障了機關(guān)正常運行的同時，認真履行好部門職能職責(zé)。充分發(fā)揮項目資金的作用，全年培訓(xùn)黨員干部、村民1539人次；完成縣委和政府交辦的其他工作任務(wù)。2021年圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)，得到了培訓(xùn)對象的一致好評。
四、評價結(jié)論及建議
（一）部門基本支出預(yù)算，保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，認真履行部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項目標(biāo)任務(wù)。自評得分100分。
干部培訓(xùn)項目資金促進沐川干部培訓(xùn)工作有效開展，提高了干部素質(zhì)，為干部依法履職，依法行政提供了保證。在今后的工作中，我校充分合理利用財政資金，更好地為沐川脫貧攻堅和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)工作作出應(yīng)有的貢獻。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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