2022年度

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2023年10月10日

第一部分部門概況........................................................................................................4

一、部門職責(zé)...........................................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...........................................................................................................5

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明.....................................................................6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明..........................................................................6

二、收入決算情況說(shuō)明..........................................................................................6

三、支出決算情況說(shuō)明..........................................................................................7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明...........................................................7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明...................................................8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.........................................11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明.................................................11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.............................................................12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.........................................................13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.............................................................................13

第三部分名詞解釋......................................................................................................15

第四部分附件..............................................................................................................17

第五部分附表.............................................................................................................27

一、收入支出決算總表.........................................................................................27

二、收入決算表....................................................................................................27

三、支出決算表.....................................................................................................27

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.........................................................................27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............................................................................27

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............................................................27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...................................................27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表..........................................27

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表...................................................27

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................................................27

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........................................27

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................................27

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........................................................27

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

1.主要職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

2.2022年重點(diǎn)工作完成情況。縣工商聯(lián)在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，充分發(fā)揮了工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

（1）抓好思想政治工作，引領(lǐng)非公人士健康成長(zhǎng)。

（2）履職盡責(zé)，服務(wù)會(huì)員企業(yè)，貫徹落實(shí)好會(huì)員聯(lián)系走訪制度和副主席（副會(huì)長(zhǎng)）輪值制度。

（3）深化黨風(fēng)廉政，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。

（4）做好“萬(wàn)企興萬(wàn)村”工作，動(dòng)員81家民營(yíng)企業(yè)與27個(gè)村結(jié)對(duì)，11名副主席、副會(huì)長(zhǎng)會(huì)同26個(gè)執(zhí)委企業(yè)和44個(gè)會(huì)員企業(yè)與13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)27個(gè)結(jié)對(duì)村開展結(jié)對(duì)走訪調(diào)研工作。沐川縣工商聯(lián)榮獲樂山市“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)先進(jìn)集體稱號(hào)。

（5）持續(xù)抓好東西協(xié)工作，動(dòng)員東西協(xié)作結(jié)對(duì)企業(yè)為26個(gè)結(jié)對(duì)村捐款捐物累計(jì)36.12萬(wàn)元，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興。

（6）加強(qiáng)聯(lián)系鎮(zhèn)村工作，協(xié)助鎮(zhèn)村抓好防返貧、疫情防控、森林防滅火、鄉(xiāng)村振興、五清行動(dòng)等中心工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣工商聯(lián)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，無(wú)下屬二級(jí)決算單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總109.33萬(wàn)元。與2021年103.69萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加5.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%。主要變動(dòng)原因是追加了基本工資調(diào)標(biāo)資金、搬遷辦公室采購(gòu)辦公設(shè)備和退休人員一次性退休補(bǔ)貼等資金。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年本年收入合計(jì)109.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.33萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年本年支出合計(jì)109.33萬(wàn)元，其中：基本支出104.94萬(wàn)元，占95.98%；項(xiàng)目支出4.39萬(wàn)元，占4.02%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為109.33萬(wàn)元。與2021年相比，增加5.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%。主要變動(dòng)原因是追加了基本工資調(diào)標(biāo)資金、搬遷辦公室采購(gòu)辦公設(shè)備和退休人員一次性退休補(bǔ)貼等資金。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加5.78萬(wàn)元，增加5.58 %。主要變動(dòng)原因是追加了基本工資調(diào)標(biāo)資金、搬遷辦公室采購(gòu)辦公設(shè)備和退休人員一次性退休補(bǔ)貼等資金。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.33萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出89.34萬(wàn)元，占81.72%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.41萬(wàn)元，占7.69%；衛(wèi)生健康支出3.07萬(wàn)元，占2.81%；住房保障支出8.51萬(wàn)元，占7.78%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為109.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為84.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為8.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出104.94萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)94.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休人員一次性補(bǔ)貼等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)10.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年下降了50%，其主要原因是因受疫情影響公務(wù)接待減少所致。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，7人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.1萬(wàn)元，具體接待內(nèi)容：2022年11月30日市工商聯(lián)到沐川開展“兩個(gè)健康”“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)調(diào)研工作8人次業(yè)務(wù)接待，接待費(fèi)用0.1萬(wàn)元。外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支10.43萬(wàn)元，比2021年減少0.54萬(wàn)元，減少4.92%。其主要原因是減少了2021年工商聯(lián)換屆選舉辦公費(fèi)用支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年，縣工商聯(lián)政府采購(gòu)支出總額1.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置，具體為：更新購(gòu)置臺(tái)式電腦1臺(tái)0.46萬(wàn)元，空調(diào)3臺(tái)0.9萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，縣工商聯(lián)共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，縣工商聯(lián)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目（政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了1個(gè)績(jī)效目標(biāo)，并在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)追加的預(yù)留解決工商聯(lián)辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)，自評(píng)結(jié)果合格。同時(shí)工商聯(lián)按要求對(duì)2022年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果合格。《2022年工商聯(lián)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》和《2022年工商聯(lián)預(yù)留解決工商聯(lián)辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：本部門包含（1）2012801 一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)-行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；（2）2012802  一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)一般行政管理事務(wù)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；   

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：本部門包含（1）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；（2）2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保支出，反映上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

4.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項(xiàng)）：本部門包含（1）2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；（2）2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：本部門包含（1）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。工商聯(lián)內(nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，機(jī)關(guān)編制3名，其中：行政2名，機(jī)關(guān)工勤1名。

（二）機(jī)構(gòu)職能

工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

（三）人員概況。工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員6名，其中：黨組書記1名，主席1名，一般公務(wù)員2名，機(jī)關(guān)工勤1名,編外長(zhǎng)聘人員1名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2022年工商聯(lián)財(cái)政撥款收入109.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.33萬(wàn)元。與2021年相比增加5.78萬(wàn)元，增漲了5.58%。主要原因增加了基本工資調(diào)標(biāo)資金、搬遷辦公室采購(gòu)辦公設(shè)備和退休人員一次性退休補(bǔ)貼等資金。2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

1．基本支出預(yù)算使用情況

2022年工商聯(lián)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共104.93萬(wàn)元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費(fèi)等基本支出。

（1）工資福利支出92.35萬(wàn)元。其中：基本工資27.29萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼14.78萬(wàn)元，獎(jiǎng)金27.78萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)6.5萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2.48萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.59萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.88萬(wàn)元，住房公積金8.51萬(wàn)元，其他工資福利支出3.54萬(wàn)元。

（2）商品和服務(wù)支出10.43萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.35萬(wàn)元，電費(fèi)0.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.24萬(wàn)元，福利費(fèi)0.83萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4.66萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目預(yù)算支出情況

本年項(xiàng)目資金收入4.4萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入4.4萬(wàn)元）。本年支出4.4萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4.4萬(wàn)元），2022年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。 

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

（2）決算編制。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開展了部門年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況分別按基本支出項(xiàng)目支出編制工商聯(lián)決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股和行政政法股以及預(yù)算管理一體化系統(tǒng)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。

（3）中期評(píng)估。工商聯(lián)在年中對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行中期評(píng)估，認(rèn)真核查項(xiàng)目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項(xiàng)目按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。2022年工商聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，無(wú)公務(wù)用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理

（1）2022年工商聯(lián)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金2萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要用于加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)，定期召開工作會(huì)議，組織開展外出調(diào)研考察活動(dòng)和對(duì)工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員以及會(huì)員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。2022年因疫情原因減少了外出考察調(diào)研活動(dòng)，實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)0.99萬(wàn)元，基本保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）預(yù)留解決工商聯(lián)辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金3萬(wàn)元，用于支付2022年工商聯(lián)搬遷辦公室采購(gòu)辦公設(shè)備的相關(guān)費(fèi)用。實(shí)際支出項(xiàng)目資金3萬(wàn)元，確保了工商聯(lián)辦公室如期搬遷，保證了工商聯(lián)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

工商聯(lián)嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報(bào)，經(jīng)財(cái)政部門審核通過(guò)后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2022年工商聯(lián)部門支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了沐川縣工商聯(lián)的正常運(yùn)行，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)得分100分。

（二）存在問(wèn)題。無(wú)

（三）改進(jìn)措施。無(wú)

2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

附件2

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2022年度，經(jīng)縣人民政府批復(fù)，預(yù)留解決工商聯(lián)辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金3萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2022年預(yù)留解決工商聯(lián)辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金3萬(wàn)元主要用于工商聯(lián)搬遷辦公室采購(gòu)1臺(tái)電腦、3臺(tái)空調(diào)和1批辦公家具等相關(guān)費(fèi)用支出。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

2022年工商聯(lián)實(shí)際申報(bào)辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金3萬(wàn)元用于工商聯(lián)搬遷辦公室時(shí)采購(gòu)1臺(tái)電腦、3臺(tái)空調(diào)和1批辦公家具，所申報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位。由工商聯(lián)向縣人民政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金預(yù)算經(jīng)縣人民政府批復(fù)后下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，確保了項(xiàng)目資金到位的及時(shí)性。

2.資金使用。由工商聯(lián)向縣財(cái)政局行政政法股提交紙質(zhì)用款計(jì)劃申請(qǐng)表，經(jīng)財(cái)政分管業(yè)務(wù)股室經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人初審和財(cái)政分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審?fù)夂螅?/font>預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中申請(qǐng)資金用款計(jì)劃。待資金用款計(jì)劃批復(fù)后，通過(guò)政府采購(gòu)網(wǎng)上直購(gòu)的方式采購(gòu)電腦和空調(diào)，以詢價(jià)采購(gòu)方式采購(gòu)了辦公家具。采購(gòu)驗(yàn)收合格后按程序新增了固定資產(chǎn)，并納入固定資產(chǎn)管理，所有的采購(gòu)資金通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)支付給相關(guān)業(yè)主。該項(xiàng)目資金的所有支出符合開支范圍，支付依據(jù)合規(guī)合法。