 |
沐川縣公安局2022年部門決算編制說明
2022年度
沐川縣公安局部門決算
目錄
公開時間：2023年10月17日
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）主要職能。
1.貫徹執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。落實縣委、縣人民政府以及上級公安機關制定的有關公安工作的決定、決議及指示。
2.負責全縣公安情報信息的收集、整合，掌握、分析全縣影響穩(wěn)定、危害國內安全與社會治安的情況和形勢，研究制定對策。
3.負責全縣國家安全案件的偵查工作，以及境內外敵對勢力、恐怖組織、社團的偵控和基礎調研工作；
4.負責網絡安全監(jiān)察，依法查處涉及信息網絡的違法犯罪案件。
5.負責刑事案件、經濟案件的偵破和禁毒工作；開展各項專項行動和斗爭；處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發(fā)性事件。
6.依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、公共復雜場所和特種行業(yè)的工作。
7.組織實施對國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作，負責國防招生、征兵的政審和中、高考的安全保衛(wèi)工作。
8.依法管理國籍、出入境和外國人在本轄區(qū)居留、旅行的有關事務。
9.組織實施黨和國家領導人、重要外賓來訪和省、市領導到本轄區(qū)及重要會議等大型活動的安全警衛(wèi)工作。
10.組織實施看守所、拘留所的安全管理工作，指揮協調縣武警中隊、武警消防大隊與公安業(yè)務相關的工作。
11.依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。
12.組織實施縣公安局刑事、行政執(zhí)法活動，開展執(zhí)法制度建設和法制宣傳工作。
13.制定全縣公安機關裝備、被裝配備和經費等警備保障計劃、制度；分配管理裝備物資；指導、監(jiān)督、管理全縣公安機關財務工作和審計工作。
14.指導監(jiān)督消防工作，督促城市建設和城市管理部門維護和改善城市公共消防設施。協調、指導林業(yè)公安相關業(yè)務工作。
15.制定全縣公安機關人員培訓、公安教育及落實公安宣傳的方針和措施。
16.組織實施縣公安隊伍建設，查處隊伍內部違紀案件。
17.組織實施縣公安局有線、無線通信、計算機聯網和計算機安全管理業(yè)務的建設規(guī)劃、技術改造和裝備更新等工作；負責公共信息網絡的安全監(jiān)察工作。
18.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
19.承辦縣委、縣人民政府以及上級公安機關交辦的其他事項。
（二）2021年重點工作完成情況。
1.重情報、防風險，確保社會大局持續(xù)平穩(wěn)；
2.出重拳、強打擊，確保各類違法犯罪無所遁形。一是深入推進掃黑除惡專項斗爭；
3.重基礎、強防控，確保社會安全監(jiān)管面面俱到。一是加強公共安全管理；
4.嚴把關、重規(guī)范，確保執(zhí)法規(guī)范化建設落地見效；
5.強擔當、挑重擔，確保脫貧攻堅戰(zhàn)全面勝利；
6.強管理、提質效，確保隊伍健康穩(wěn)定發(fā)展。一是堅持政治建警，以學習“治心”。
二、機構設置
沐川縣公安局無下屬二級單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計6,298.26萬元。與2021年相比，收、支總計各減少434.64萬元，下降6.5%。主要變動原因是項目經費減少，總支出減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計5,452.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5,452.66萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計6,298.26萬元，其中：基本支出4,589.64萬元，占72.9%；項目支出1,708.62萬元，占27.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計6,298.26萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少430.64萬元，下降6.4%。主要變動原因是項目支出減少，總支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出6,298.26萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加76.45萬元，增長1.2%。主要變動原因是人員增加，支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出6,298.26萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出5,651.96萬元，占89.7%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出273萬元，占4.3%；衛(wèi)生健康支出102.05萬元，占1.6%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出271.26萬元，占4.3%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預算支出決算數為6,298.26萬元，完成預算100%。其中：
1.公共安全支出（類）: 支出決算為5651.96萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）: 支出決算為273萬元，完成預算100%。
3.衛(wèi)生健康支出（類）: 支出決算為102.05萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出（類）: 支出決算為271.26萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出4,589.64萬元，其中：
人員經費4,015.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費573.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為31.5萬元，完成預算100%；較上年無變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算27.5萬元，占87.3%；公務接待費支出決算4萬元，占12.7%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。與2021年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出27.5萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。
其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元，主要用于......。截至2022年12月底，本部門共有公務用車39輛，其中：轎車35輛、越野車3輛、小型載客汽車1輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務用車運行維護費支出27.5萬元。主要用于公安執(zhí)勤、安保、辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出4萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2021年持平。其中：
國內公務接待支出4萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待114批次，380人次，共計支出4萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2022年，沐川縣公安局機關運行經費支出573.82萬元，比2021年減少6.56萬元，下降1.1%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2022年，沐川縣公安局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，沐川縣公安局共有車輛39輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車38輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對社戒社康工作經費項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成公安部門整體績效自評報告，其中，部門整體績效自評得分為98分。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.公共安全支出：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
8.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
2023年省級部門整體績效評價報告范本
一、部門（單位）基本情況
（一）機構組成。沐川縣公安局經費開支單位包括內設機構指揮中心、國內安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、禁毒大隊、經濟犯罪偵查大隊、情報中心、網絡安全保衛(wèi)大隊、政工監(jiān)督室、警務保障室、法制室、派出所8個、拘留所1個（不計入內設機構）、看守所1個（不計入內設機構）。
（二）機構職能和人員概況。公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機關，嚴格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。沐川縣公安局現有在職民警170人。
（三）年度主要工作任務。2022年重點工作任務是敏銳把握社會矛盾的規(guī)律特點，加強謀略研究，積極妥善應對，著力提高預警、發(fā)現和控制能力，全力維護國家安全和社會穩(wěn)定，以不斷深化社會治安集中整治，鞏固整治成果為中心，建立政治社會治安長效機制。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1.部門總體收入情況，2022年總收入6298.26萬元。
2.部門總體支出情況，2022年總支出6298.26萬元。
3.部門總體結轉結余情況，無結余。
三、部門整體績效分析
（一）部門預算項目績效分析。縣公安局2022年認真履行好部門職能職責，全面保障了機關日常正常運轉，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務，整體評價得分98分。
1.人員類項目績效分析
部門績效目標制定、目標實現、支出控制、及時處置、執(zhí)行進度、預算完成良好、資金結余率和違規(guī)記錄無。
2.運轉類項目績效分析
部門績效目標制定、目標實現、支出控制、及時處置、執(zhí)行進度、預算完成良好、資金結余率和違規(guī)記錄無。
3.特定目標類項目績效分析
部門績效目標制定、目標實現、支出控制、及時處置、執(zhí)行進度、預算完成良好、資金結余率和違規(guī)記錄無。
（二）部門整體履職績效分析。
整體完成良好。
（三）結果應用情況。
無問題。
（四）自評質量。
部門整體自評準確。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。沐川縣公安局財政預算支出，保障了公安機關日常運轉，為維護社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏等工作提供了強有力的保障，使得我局圓滿完成了市公安局及縣委、縣政府下達的各項工作任務。
（二）存在問題。無
（三）改進建議。無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
沐川縣公安局2022年部門決算公開表.xls
網站標識碼：5111290005 網站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網安備 51112902000002號
版權申明：本網站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉載、復制的，務必注明來源：沐川縣人民政府門戶網
