2022年度 四川省沐川縣民政局決算

2022年度

四川省沐川縣民政局決算

目錄

公開時間：2023年10月11日

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)..................................................................................................1-6

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................................................................................6

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明....................................................................7

二、收入決算情況說明..................................................................................7-8

三、支出決算情況說明....................................................................................8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..................................................8-9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.........................................9-13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...............................13-14

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.......................................14-16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明......................................................16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...............................................16-17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ..................................................................17

第三部分 名詞解釋............................................................................................18-22

第四部分 附件....................................................................................................23-33

第五部分 附表.......................................................................................................34

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

沐川縣民政局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣有關(guān)社會行政事務(wù)等工作。

1．貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作各項(xiàng)方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實(shí)施細(xì)則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.承擔(dān)依法對社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策意見，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)。指導(dǎo)村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。

5.擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報(bào)工作。組織指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調(diào)處工作。

6.宣傳婚姻登記相關(guān)法律法規(guī)并組織實(shí)施，推進(jìn)全縣婚俗改革；組織實(shí)施殯葬管理相關(guān)政策和服務(wù)規(guī)范，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

7.組織實(shí)施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)相關(guān)政策。

10.負(fù)責(zé)促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導(dǎo)社會捐助工作。負(fù)責(zé)本級福利彩票管理工作。

11.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

12.指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理工作。

13.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣民政局下屬二級預(yù)算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個（沐川縣社會救助福利中心、沐川縣敬老院管理中心）。無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)11715.54萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加370.76萬元，增長3.27%。主要變動原因是上級下達(dá)資金增加。

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)11397.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8548.08萬元，占75%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2730.89萬元，占23.96%；其他收入118.92萬元，占1.04%。

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)11715.54萬元，其中：基本支出426.2萬元，占3.64%；項(xiàng)目支出11289.34萬元，占96.36%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11596.61萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加382.48萬元，增長3.41%。主要變動原因是上級下達(dá)資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8865.73萬元，占本年支出合計(jì)的75.67%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加598.99萬元，增長7.25%。主要變動原因是支付工程款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8865.73萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出9.8萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出8787.87萬元，占99.12%；衛(wèi)生健康支出36.23萬元，占0.41%；農(nóng)林水支出6萬元，占0.07%；住房保障支出25.83萬元，占0.29%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8865.73，完成預(yù)算100%。其中：

1. 文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項(xiàng)）：支出決算為9.8萬元，完成預(yù)算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為202.06萬元，完成預(yù)算100%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為42.23萬元，完成預(yù)算100%。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）：支出決算為22.29萬元，完成預(yù)算100%。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：支出決算為128.5萬元，完成預(yù)算100%。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）  其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為341.3萬元，完成預(yù)算100%。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為22.05萬元，完成預(yù)算100%。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為19.85萬元，完成預(yù)算100%。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為4.43萬元，完成預(yù)算100%。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為11.53萬元，完成預(yù)算100%。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：支出決算為89.45萬元，完成預(yù)算100%。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）：支出決算為544.16萬元，完成預(yù)算100%。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）：支出決算為7.28萬元，完成預(yù)算100%。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：支出決算為35.29萬元，完成預(yù)算100%。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為437.17萬元，完成預(yù)算100%。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為882.14萬元，完成預(yù)算100%。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：支出決算為4419.61萬元，完成預(yù)算100%。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）：支出決算為32.2萬元，完成預(yù)算100%。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：支出決算為8.98萬元，完成預(yù)算100%。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）    農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：支出決算為1447.22萬元，完成預(yù)算100%。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：支出決算為50.54萬元，完成預(yù)算100%。

22. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為39.59萬元，完成預(yù)算100%。

23. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為4.47萬元，完成預(yù)算100%。

24. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為4.11萬元，完成預(yù)算100%。

25. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為1.65萬元，完成預(yù)算100%。

26. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為26萬元，完成預(yù)算100%。

27. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。

28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為25.83萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.2萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)344.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)81.77萬元，主要包括：公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.03萬元，完成預(yù)算75.75%，較上年預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.03萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.03萬元，完成預(yù)算75.75%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加1.71萬元，增長129.55%。主要原因是2022年我局開展兩項(xiàng)改革“后半篇”文章工作，“兩改辦”多次接受上級檢查，其接待費(fèi)在我單位報(bào)銷。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.03萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待16批次，100人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.03萬元，具體內(nèi)容包括：1.全市兩項(xiàng)改革“后半篇”文章第四輪巡回指導(dǎo)工作。2.樂山市民政局赴沐川宣講督導(dǎo)。3.馬邊彝族自治縣民政局來沐川學(xué)習(xí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調(diào)整改革后，公共文化設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)工作。4.金口河區(qū)民政局來沐川學(xué)習(xí)民政社會事務(wù)、社會救助、黨建等工作。5.馬邊縣民政局來沐川調(diào)研考察未成年人保護(hù)相關(guān)工作。6.諸暨市壹加壹公益發(fā)展服務(wù)中心來沐川考察調(diào)研。7.樂山市民政局來沐川進(jìn)行我為群眾辦實(shí)事“百日攻堅(jiān)”學(xué)習(xí)調(diào)研。8.馬邊彝族自治縣民政局來沐川開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)公建民營招商工作考察。9.峨眉山市民政局來沐川學(xué)習(xí)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)運(yùn)營。10.諸暨市壹加壹公益發(fā)展服務(wù)中心、諸暨市心語社會工作服務(wù)中心、諸暨市大唐快樂安心志愿服務(wù)中心來沐川考察交流。11.馬邊彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調(diào)整改革“后半篇”文章專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室來沐川交流學(xué)些。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2730.89萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.77萬元，比2021年增加46萬元，增長128.6%（或與2021年決算數(shù)持平）。主要原因是支付一筆45.85萬元項(xiàng)目存量資金。

（二）政府采購支出情況

2022年，民政局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，民政局共有車輛0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等20個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對20個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取20個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成1個部門整體績效自評報(bào)告、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，民政局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為98分，績效自評報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是財(cái)政代管資金收入等。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項(xiàng)）: 反映綜合性運(yùn)動及單項(xiàng)體育比賽支出。

6.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

8.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）：指行政區(qū)域劃界線勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)域和地名管理支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指民政部門接待來訪、法治建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：指民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：指農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）：反映用城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：指用于生活無著落流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）    農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

2022年部門整體績效評價報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣民政局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（掛慈善會牌子）、救助福利股、社會事務(wù)股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作各項(xiàng)方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實(shí)施細(xì)則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.承擔(dān)依法對社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策意見，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)。指導(dǎo)村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。

5.擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報(bào)工作。組織指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調(diào)處工作。

6.宣傳婚姻登記相關(guān)法律法規(guī)并組織實(shí)施，推進(jìn)全縣婚俗改革；組織實(shí)施殯葬管理相關(guān)政策和服務(wù)規(guī)范，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

7.組織實(shí)施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)相關(guān)政策。

10.負(fù)責(zé)促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導(dǎo)社會捐助工作。負(fù)責(zé)本級福利彩票管理工作。

11.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

12.指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理工作。

13.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

2022年沐川縣民政局編制21名，其中公務(wù)員編制6名。在職人員總數(shù)19人，其中行政6人，事業(yè)人員10人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2022年沐川縣民政局預(yù)算收入為7037.99萬元。收入決算總額為11715.54萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2766.25萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4271.74萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2022年支出決算總額為11715.53萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出：9.8萬元；社會保障和就業(yè)支出8906.79萬元；衛(wèi)生健康支出36.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出：167.65萬元；農(nóng)林水支出:6萬元；住房保障支出25.83萬元；其他支出2563.23萬元。

三、部門預(yù)算管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

民政局以保障民生為重點(diǎn)，在2022年的工作中進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)行力，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。年末制定下一年部門績效目標(biāo)，年中根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付資金，對預(yù)算進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，較好的完成了民政工作任務(wù)。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況。

我單位制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，財(cái)務(wù)管理工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格會計(jì)核算，報(bào)賬手續(xù)完善。

年末對下一年項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算、制定績效目標(biāo)，按項(xiàng)目進(jìn)度及時撥付資金，年中對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法使用，為保證各項(xiàng)目有序推進(jìn)，我單位積極與財(cái)政部門銜接，做好專項(xiàng)資金的預(yù)算安排，嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃安排——資金撥付管理——資金使用情況——資金結(jié)算管理的程序，做到?？顚Ｓ玫脑瓌t。

（三）整體績效情況。

本單位績效信息自評按時按規(guī)定公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

從自評情況來看，我單位預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，財(cái)政資金支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了項(xiàng)目開支。

（二）存在問題。

1.對績效評價工作的認(rèn)識和重視程度還有待加強(qiáng)。

2.績效評價工作與民政業(yè)務(wù)工作銜接結(jié)合還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議。

按國家政策法規(guī)規(guī)定和本部門實(shí)際情況，進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

附件2

2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目）

一、 項(xiàng)目概況

（一） 項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2022年我局根據(jù)各項(xiàng)目單位提交的申請、設(shè)計(jì)和預(yù)算等資料，通過實(shí)地走訪和踏勘后制定當(dāng)年省級財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金實(shí)施方案。按照“局黨組研究同意—報(bào)財(cái)政局審核—縣人民政府財(cái)經(jīng)委員會同意”的程序?qū)嵤?/font>

（二） 項(xiàng)目績效目標(biāo)

2022年度我縣養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金169萬元。用于：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院購消防器材費(fèi)、2022年高齡補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院核酸檢測費(fèi)用、購買居家養(yǎng)老服務(wù)防疫物資、向天壩社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、老年大學(xué)活動經(jīng)費(fèi)、2021年政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)、2021—2022年床位補(bǔ)貼、2022年善健養(yǎng)老服務(wù)公司運(yùn)營補(bǔ)貼、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)責(zé)任險(xiǎn)、2022年困難老年人家庭適老化改造、2022年困難老年人家庭適老化改造績效評估費(fèi)、利店養(yǎng)老中心科研編制費(fèi)、福利中心安裝雨棚、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院購買消防器材等。目前2022年政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)正在組織實(shí)施，預(yù)計(jì)需要資金60萬元。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃及到位。我縣2022年省級財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金169萬元，其中：特殊困難老年人家庭適老化改造項(xiàng)目24萬元，養(yǎng)老服務(wù)定向財(cái)力補(bǔ)助資金145萬元。

2.資金使用。2022年，全縣實(shí)際支出養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金105.25萬元，剩余63.75萬元（目前2022年政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)正在組織實(shí)施，預(yù)計(jì)需要資金60萬元）。開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定，支付進(jìn)度達(dá)到了計(jì)劃要求，支付與預(yù)算基本相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，各項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，通過招投標(biāo)、政府采購等方式實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目。我局在養(yǎng)老服務(wù)資金管理中嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理有關(guān)政策法規(guī)規(guī)定，一是監(jiān)督到位。我局成立了專項(xiàng)資金督查組，定期或不定期對養(yǎng)老服務(wù)資金使用進(jìn)行抽查和全面督查；二是問責(zé)到位。建立責(zé)任追究制，對在養(yǎng)老服務(wù)資金使用中徇私舞弊、優(yōu)親厚友，不按政策執(zhí)行造成不良社會影響的，嚴(yán)格追究經(jīng)辦人的直接責(zé)任和相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；三是管理到位。規(guī)范管理檔案，基本實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)信息化管理，大大提高了工作效率。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和單位上報(bào)資料，具體操作流程為：民政局業(yè)務(wù)股室對項(xiàng)目單位提交資料進(jìn)行初審；對符合條件的項(xiàng)目資料報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核；分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審核；通過局黨組會議研究同意；報(bào)財(cái)政局審核；報(bào)縣人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng)縣財(cái)經(jīng)委員會研究同意后實(shí)施。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

2022年，實(shí)際支出養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金105.25萬元，剩余63.75萬元。執(zhí)行率62.28%。

（二）項(xiàng)目效益情況

1. 特殊困難老年人家庭適老化改造項(xiàng)目：2022年對240戶困難老年人家庭進(jìn)行地面、衛(wèi)生間、助行、如廁等適老化改造。按照自愿原則，應(yīng)改盡改。提升老年人家庭居住質(zhì)量，改善老年人居住環(huán)境的適宜度。通過委托第三方機(jī)構(gòu)開展入戶需求評估、制定改造方案、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作，強(qiáng)化政策保障，激發(fā)市場活力，提升供給品質(zhì)，釋放養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)潛能發(fā)展壯大養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)市場。

2. 養(yǎng)老服務(wù)定向財(cái)力補(bǔ)助資金：2022年我縣實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位，基本按時、按質(zhì)、按量完成了預(yù)期的項(xiàng)目計(jì)劃。給我縣養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展增加了新的活力，使老人的生活條件得到有效改善。居家養(yǎng)老服務(wù)真實(shí)有效；民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼及時足額發(fā)放；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防設(shè)施及時更新。通過對民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防設(shè)施改造等統(tǒng)籌安排，我縣老年人日益增加的養(yǎng)老服務(wù)需求有所提升，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住老年人對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量滿意度較高、受益家庭對居家養(yǎng)老服務(wù)的滿意度>85%。

通過認(rèn)真開展養(yǎng)老服務(wù)資金項(xiàng)目績效自評活動，我縣養(yǎng)老服務(wù)資金項(xiàng)目在申報(bào)、審批、完成、效果等方面均體現(xiàn)了項(xiàng)目的針對性、時效性，在保障老年人的基本生活上發(fā)揮了項(xiàng)目資金的效益，切實(shí)解決了老年人生活困難的具體問題，整個項(xiàng)目的實(shí)施收到良好的效果，群眾的滿意度較高。自評分100分。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無

（二）相關(guān)建議。

無

2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（高齡補(bǔ)貼（含百歲老人））

 

一、項(xiàng)目基本情況

（一）績效目標(biāo)情況。

為更好地解決高齡老人基本生活問題，提高高齡老人的生活質(zhì)量，保障老年人基本權(quán)益。

（二）資金安排情況。

2022年資金到位544.16萬元。其中：中央資金預(yù)算13萬元，地方資金531.16萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

2022年資金預(yù)算544.16萬元。其中：中央資金預(yù)算13萬元，地方資金預(yù)算531.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

2022年資金預(yù)算544.16萬元。其中：中央資金預(yù)算13萬元，地方資金預(yù)算531.16萬元；到位資金544.16萬元。高齡老人（含百歲老人）累計(jì)8148人次，發(fā)放生活補(bǔ)貼資金544.16萬元。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

嚴(yán)格按照文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，2022年高齡老人按80—89周歲的每月補(bǔ)貼50元（600元/年）；90—99周歲的每月補(bǔ)貼100元（1200元/年）；100周歲及以上的每月補(bǔ)貼400元（4800元/年）。高齡老人生活水平有所提升，切實(shí)感受到了黨和政府的關(guān)心關(guān)愛。

（四）項(xiàng)目效益分析。

從整體上看，2022年項(xiàng)目資金管理規(guī)范，政策執(zhí)行有力，高齡老人基本生活得到了保障、社會和諧發(fā)揮了積極作用,滿意度達(dá)到90%以上，取得了較好的社會效益。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

按實(shí)按時公開

五、其他需要說明的問題

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件： 2022年度沐川縣民政局決算公開表.xls