2022年度

四川省沐川縣紅十字會

部門決算

目    錄

公開時間：2023年10月8日

第一部分 部門概況 1

一、部門職責(zé) 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1

第二部分 2022年度部門決算情況說明 2

一、收入支出決算總體情況說明 2

二、收入決算情況說明 2

三、支出決算情況說明 3

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 3

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 5

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 6

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 7

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 7

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 7

第三部分 名詞解釋 10

第四部分 附件 13

第五部分 附表 24

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

一是依法按照《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》開展工作，負(fù)責(zé)開展備災(zāi)救災(zāi)和救助募捐工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護(hù)救助、人道救援；二是負(fù)責(zé)防病知識宣傳普及，組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)；三是負(fù)責(zé)組織開展無償獻(xiàn)血工作；四是負(fù)責(zé)遺體、器官捐獻(xiàn)和中華骨髓庫造血干細(xì)胞的宣傳、動員和登記工作；五是負(fù)責(zé)組織會員、志愿者參加艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動等工作；六是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣紅十字會為縣委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織，經(jīng)費(fèi)單列，設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)74.6萬元。（因本單位2022年才新設(shè)立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)74.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71.6萬元，占96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬元，占4%。

（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)74.6萬元，其中：基本支出46.61萬元，占62.48%；項(xiàng)目支出27.99萬元，占37.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)74.6萬元。（因本單位2022年才新設(shè)立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74.6萬元，占本年支出合計(jì)的100%。（因本單位2022年才新設(shè)立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出69.09萬元，占92.62%；衛(wèi)生健康支出1.36萬元，占1.82%；住房保障支出4.15萬元，占5.56%；…。

（圖3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為74.6萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為63.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)。

4. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)。

5. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為4.15萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出46.61萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)39.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)6.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算62.86%，（因本單位2022年才新設(shè)立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬元，占100%。具體情況如下：

（圖4：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，完成預(yù)算62.85%。（因本單位2022年才新設(shè)立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元，主要用于市級部分指導(dǎo)紅十字工作用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，28人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.44萬元，具體內(nèi)容包括：市紅十字會到沐川開展東西部協(xié)作交流座談會接待費(fèi)1260元；市紅會9人到沐川指導(dǎo)工作接待費(fèi)1000元；市紅十字會到沐川開展博愛送萬家活動接待費(fèi)348元；市紅會一行來我縣看望困難黨員和貧困學(xué)生接待費(fèi)900元；市血站到沐川開展自愿獻(xiàn)血活動接待費(fèi)900元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，紅十字會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.23萬元（因本單位2022年才新設(shè)立，2021年無數(shù)據(jù)，無法比較）

（二）政府采購支出情況

2022年，沐川縣紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，沐川縣紅十字會共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目等2個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

我會組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成沐川縣紅十字會部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告、沐川縣紅十字會2022年備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，沐川縣紅十字會部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為100分，績效自評綜述：我會按照要求，將部門預(yù)算收支全面納入績效管理，以預(yù)算資金管理為主線，從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)滿意度等方面，全面衡量部門整體及重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施效果，不斷提高部門整體績效水平?？冃гu價堅(jiān)持實(shí)事求是，圍繞主責(zé)主業(yè)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評全覆蓋?？冃ё栽u報(bào)告詳見附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6. 社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）：指紅十字會用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。 

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  附件

附件1

2022年沐川縣紅十字會整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣紅十字會為縣委群團(tuán)工作部門，為一級預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣紅十字會的基本職能：一是依法按照《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》開展工作，負(fù)責(zé)開展備災(zāi)救災(zāi)和救助募捐工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護(hù)救助、人道救援；二是負(fù)責(zé)防病知識宣傳普及，組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)；三是負(fù)責(zé)組織開展無償獻(xiàn)血工作；四是負(fù)責(zé)遺體、器官捐獻(xiàn)和中華骨髓庫造血干細(xì)胞的宣傳、動員和登記工作；五是負(fù)責(zé)組織會員、志愿者參加艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動等工作；六是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

沐川縣紅十字會現(xiàn)有事業(yè)編制5人，在職人數(shù)3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2022年縣財(cái)政下達(dá)沐川縣紅十字會預(yù)算收入74.6萬元。

(二) 部門財(cái)政資金支出情況

基本支出預(yù)算收入74.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出40.75萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)5.86萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算收入27.99萬元。

三、部門預(yù)算管理情況

(一)預(yù)算編制情況

沐川縣紅十字會嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)制定，按時實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。預(yù)算編制目標(biāo)要素完整，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到量化指標(biāo)。部門預(yù)算完成達(dá)到100%，無違規(guī)記錄出現(xiàn)。

(二)預(yù)算執(zhí)行情況。

沐川縣紅十字會共有兩個項(xiàng)目,一是紅十字會備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金,金額為20萬元，二是紅十字會精神傳播經(jīng)費(fèi),金額為5萬元。兩個項(xiàng)目均按照預(yù)算績效目標(biāo)完成項(xiàng)目。項(xiàng)目完成效果顯著，得到了社會群眾的滿意。

(三) 整體績效情況。

2022年我會圍繞縣委中心大事，聚焦紅十字會主責(zé)主業(yè)，全力實(shí)施“三救三獻(xiàn)”工作，在抗擊新冠疫情、鞏固脫貧攻堅(jiān)、防火抗旱等工作中深入開展“我為群眾辦實(shí)事”活動，著力破解重點(diǎn)難點(diǎn)問題，不斷提高我縣紅十字會科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平，有力助推我縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，較好的完成了各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)。一是根據(jù)厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，購置了一批使用功能正常、安全性能良好的辦公設(shè)備，做到節(jié)能、環(huán)保、無噪音、無污染，有力保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行；二是印制了紅十字會系列業(yè)務(wù)宣傳資料，開展宣傳活動10余次，發(fā)放資料近3萬冊，普及紅十字基本知識，弘揚(yáng)紅十字精神，引導(dǎo)全社會關(guān)注并積極參與，提高群眾對紅十字會工作的知曉度、參與度和滿意度。三是在人員、裝備、能力上進(jìn)行保障和提升，進(jìn)一步提高了應(yīng)急救援專業(yè)化水平；開展6場次255人的救護(hù)員培訓(xùn)和9場次2409人的應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了全縣群眾自救互救的能力；拓展渠道接受捐贈物資126余萬元、資金50余萬元，積極開展人道救助累計(jì)受益群眾約7.5萬人次，進(jìn)一步助力改善民生和鄉(xiāng)村振興，有力發(fā)揮了黨委政府的人道助手作用，群眾滿意度達(dá)到95%以上，全縣紅十字事業(yè)健康發(fā)展。

沐川縣紅十字會項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范，責(zé)任明確，流程清晰，確保了資金使用的安全性和規(guī)范性，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好了部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

從自評情況來看，2022 年縣紅會按照國家政策法規(guī)規(guī)定建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，預(yù)、決算編制合理，依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金的使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了項(xiàng)目支出，財(cái)政支出績效良好，取得了一定的社會效益，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題。

預(yù)算編制的預(yù)見性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性還需進(jìn)一步加強(qiáng)

（三）改進(jìn)建議。

一是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性，細(xì)化預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力；二是規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量；三是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理；四是進(jìn)一步完善績效考核指標(biāo)。

附件2

沐川縣紅十字會

2022年備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）績效目標(biāo)情況。紅十字會備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目是為建立健全應(yīng)急救援體系。組建一支紅十字救援隊(duì)伍, 設(shè)立備災(zāi)救災(zāi)倉庫，充實(shí)一批救援物資裝備，開展應(yīng)急救援演練，提升應(yīng)急救援專業(yè)化水平。二是積極推動應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。創(chuàng)新培訓(xùn)模式，開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工程。三是拓寬籌資渠道，探索社會募捐、網(wǎng)絡(luò)捐贈等籌資方式，提升籌資能力。項(xiàng)目實(shí)施按需求分月申報(bào)計(jì)劃，按財(cái)政批復(fù)計(jì)劃執(zhí)行。紅十字會備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時，按需求分月申報(bào)資金，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于應(yīng)急救護(hù)和備災(zāi)就災(zāi)工作。

（二）資金安排情況。紅十字會備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目年初預(yù)算資金20萬元。實(shí)際申報(bào)金額為199988.6元，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于救援物資裝備采購，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。符合資金管理等相關(guān)辦法。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。縣紅十字會2022年備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃為20萬元。截止2022年12月底，縣紅十字會2022年備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目專項(xiàng)資金落實(shí)到位199988.6元，核減0.0014萬元，資金到位率99.9%，到位及時性強(qiáng)。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。截止 2022年 12 月 31 日，沐川縣紅十字會2022年備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出19.9988萬元，財(cái)政核減 0.0014萬元。該項(xiàng)目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下，順利推進(jìn)，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。購置了一批使用功能正常、安全性能良好的應(yīng)急救援設(shè)備，完成應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)9場次2388人，超計(jì)劃119.4%；完成救護(hù)員培訓(xùn)6場次262人，超計(jì)劃104.8%，取得救護(hù)員合格證262人，通過率100%。全年共收到捐贈物資價值總計(jì)126.61余萬元，收到捐贈資金總計(jì)54.49余萬元。

（四）項(xiàng)目效益分析。通過2022年備災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的開展，在人員、裝備、能力上進(jìn)行保障和提升，進(jìn)一步提高了應(yīng)急救援專業(yè)化水平；進(jìn)一步提升了全縣群眾自救互救的能力；進(jìn)一步助力改善民生和鄉(xiāng)村振興，有力發(fā)揮了黨委政府的人道助手作用，群眾滿意度達(dá)到95%以上，全縣紅十字事業(yè)健康發(fā)展。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

下一年度建議照上一年度預(yù)算安排。

五、其他需要說明的問題

無。

附件3

沐川縣紅十字會

2022年精神傳播經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）績效目標(biāo)情況。紅十字會精神傳播經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是為加強(qiáng)紅十字文化宣傳。褒揚(yáng)紅十字工作中涌現(xiàn)的捐贈者、捐獻(xiàn)者和優(yōu)秀會員、志愿者，弘揚(yáng)自愿捐獻(xiàn)、高尚利他的奉獻(xiàn)精神和奉獻(xiàn)愛心、挽救生命的社會風(fēng)尚，感召和激勵更多的人加入到保護(hù)生命和健康的公益事業(yè)中來。項(xiàng)目實(shí)施按需求分月申報(bào)計(jì)劃，按財(cái)政批復(fù)計(jì)劃執(zhí)行。紅十字會精神傳播經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時，按需求分月申報(bào)資金，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于紅十字會精神傳播工作。

（二）資金安排情況。紅十字會精神傳播經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算資金5萬元。實(shí)際申報(bào)金額為4.9951萬元，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于紅十字會精神傳播工作。符合資金管理等相關(guān)辦法。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。縣紅十字會2022年精神傳播經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃為5萬元。截止2022年12月底，縣紅十字會2022年精神傳播經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金落實(shí)到位4.9951萬，核減0.0049萬元，資金到位率99.9%，到位及時性強(qiáng)。