2023年度四川省沐川縣國有林場單位決算

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)沐川縣國有林場于2018年7月由原森林經(jīng)營所與伐木場合并成立，歸口于沐川縣林業(yè)局公益一類全額事業(yè)單位。

為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》及相關(guān)法律法規(guī)，編制林場發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織林場的護(hù)林防火、病蟲害防治、造林、育苗等森林資源保護(hù)和培育管理工作；組織實(shí)施林場森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)林區(qū)野生動植物及古、大、珍、稀樹木等森林資源的調(diào)查保護(hù)和監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工作；對依托國有林場資源建立起來的自然保護(hù)區(qū)、森林公園進(jìn)行管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣國有林場屬于沐川縣林業(yè)局下屬二級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室（即管理辦、辦公室、綜合股），6個(gè)森林管護(hù)站（即芹菜坪保護(hù)站、竹海管護(hù)站、涼風(fēng)坳管護(hù)站、五馬坪管護(hù)站、林壩子管護(hù)站、李家山管護(hù)站）。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為486.02萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少52.72萬元，下降9.8%。主要變動原因是人員減少、項(xiàng)目支出減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)486.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入486.02萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)486.02萬元，其中：基本支出486.02萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為486.02萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少52.72萬元，下降9.8%。主要變動原因是人員減少、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少為零，收支總計(jì)減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出486.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少52.72萬元，下降9.8%。主要變動原因是人員減少、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少為零。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出486.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出59.58萬元，占12.3%；衛(wèi)生健康支出18.86萬元，占3.9%；住房保障支出44.24萬元，占9.1%；農(nóng)林水支出363.34萬元，占74.7%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為486.02萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為52.02萬元，完成預(yù)算100.00%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為4.16萬元，完成預(yù)算100.00%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算100.00%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為18.86萬元，完成預(yù)算100.00%。

5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為363.34萬元，完成預(yù)算100.00%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為44.24萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出486.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)433.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)52.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.69萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.21萬元，下降3.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占87.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.69萬元，占12.12%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。主要用于森林管護(hù)巡查、護(hù)林防火等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.21萬元，下降3.6%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，69人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.69萬元，具體內(nèi)容包括接待上級巡查調(diào)研、項(xiàng)目實(shí)施接待等

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護(hù)區(qū)管理站）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2023年度，沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護(hù)區(qū)管理站）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，沐川縣國有林場（沐川森林公園管理站、芹菜坪自然保護(hù)區(qū)管理站）共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于護(hù)林防火巡查。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對國有林場油茶保障性苗圃建設(shè)項(xiàng)目、芹菜坪自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目等開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對2個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 反映其他方面的行政事業(yè)單位的養(yǎng)老支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2023-323002-國有林場決算公開報(bào)表.xls