沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門決算公開報表.xls 

2023年度

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會

部門決算

目錄

公開時間：2024年9月23日

第一部分部門概況........................................................................................................4

一、部門職責(zé)...........................................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...........................................................................................................5

第二部分 2023年度部門決算情況說明.....................................................................6

一、收入支出決算總體情況說明..........................................................................6

二、收入決算情況說明..........................................................................................6

三、支出決算情況說明..........................................................................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...........................................................7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明...................................................8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.........................................11

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.................................................11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.............................................................12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.........................................................13

十、其他重要事項的情況說明.............................................................................13

第三部分名詞解釋......................................................................................................15

第四部分附件..............................................................................................................17

第五部分附表.............................................................................................................30

一、收入支出決算總表.........................................................................................30

二、收入決算表....................................................................................................30

三、支出決算表.....................................................................................................30

四、財政撥款收入支出決算總表.........................................................................30

五、財政撥款支出決算明細(xì)表............................................................................30

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表............................................................30

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表...................................................30

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表........................................ ..30

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表...................................................30

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.................................................30

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表........................................30

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表................................................30

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表........................................................30

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

1.主要職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

2.2023年重點工作完成情況。工商聯(lián)在保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，認(rèn)真履行好單位職能職責(zé)，充分發(fā)揮了工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

（1）聚焦政治引領(lǐng)，筑牢思想共識。 持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)對非公經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作。

（2）聚焦“兩個健康”，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，營造民營企業(yè)家健康成長良好環(huán)境，加快實現(xiàn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）聚焦調(diào)研參政，提升建言質(zhì)量。持續(xù)加強(qiáng)參政議政建設(shè)，發(fā)揮好工商聯(lián)參政議政主渠道作用，引導(dǎo)會員企業(yè)有序參與政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督。

（4）聚焦履行責(zé)任，引導(dǎo)服務(wù)社會。一是深入推進(jìn)“萬企興萬村”行動，動員81家民營企業(yè)深入到結(jié)對村開展“萬企興萬村”行動。會員企業(yè)解決就業(yè)100余人，年度發(fā)放工資244余萬元，實現(xiàn)村集體收入16.87萬元，公益捐款3.8萬元；二是深化東西部協(xié)作，開展東西協(xié)作交流互訪2次，收到諸暨市結(jié)對民營企業(yè)捐贈物資共計6.83萬元；三是動員民營企業(yè)積極參與助學(xué)公益活動，72戶民營企業(yè)共捐贈現(xiàn)金1.775萬元。

（5）聚焦組織建設(shè)，夯實基層基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)商會建設(shè)，年度發(fā)展企業(yè)會員123戶；團(tuán)體會員3戶；個人會員15名；二是加強(qiáng)和完善會員聯(lián)系走訪制度，全年走訪會員企業(yè)60戶；三是開展輪值主席（會長）活動，年內(nèi)開展活動2次，

（6）推進(jìn)自身建設(shè)，提升工作效能。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)政治建設(shè)，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，持續(xù)改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；二是加強(qiáng)聯(lián)系鎮(zhèn)村工作，協(xié)助鎮(zhèn)村防返貧、“森林防滅火”、“五清行動”“防災(zāi)減災(zāi)”等中心工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣工商聯(lián)為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合辦一個，無下屬二級決算單位。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總109.67萬元。與2022年109.33萬元相比，收、支總計各增加0.34萬元，增長0.31%。主要增加原因是社保繳費比例增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計109.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入109.67萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計109.67萬元，其中：基本支出107.71萬元，占98.21%；項目支出1.96萬元，占1.79%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計均為109.67萬元。與2022年109.33萬元相比，增加0.34萬元，增長0.31%。主要增加原因是社保繳費比例增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出109.67萬元，占本年支出合計的100%。與2022年109.33萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加0.34萬元，增加0.31 %。主要增加原因是社保繳費比例增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出109.67萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出86.2萬元，占78.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.14萬元，占10.16%；衛(wèi)生健康支出3.86萬元，占3.52%；住房保障支出8.47萬元，占7.72%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為109.67萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為84.25萬元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為1.96萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為10.12萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.86萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為8.47萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出107.71萬元，其中：

人員經(jīng)費96.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利費等支出。
　　日常公用經(jīng)費10.85萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、辦公設(shè)備購置費等支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.2萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。

截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年增加50%，其主要原因是增加了學(xué)習(xí)考察交流公務(wù)接待費。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬元，完成預(yù)算100%。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，17人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元，具體接待內(nèi)容：2023年4月20日遷犍為工商聯(lián)到沐川開展學(xué)習(xí)考察交流工作業(yè)務(wù)接待17人次，接待費用0.2萬元。外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年，縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支10.85萬元，比2022年減少0.42萬元，增加4.03%。其主要原因是增加了國產(chǎn)辦公電腦設(shè)備購置費用支出。

（二）政府采購支出情況

2023年，縣工商聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣工商聯(lián)共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，縣工商聯(lián)在年初預(yù)算編制階段，組織對1個項目（政務(wù)運轉(zhuǎn)項目）開展了預(yù)算事前績效評估，編制了1個績效目標(biāo)，并在預(yù)算執(zhí)行過程中對1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后并對項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評，自評結(jié)果合格。同時工商聯(lián)按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，自評結(jié)果合格?！躲宕h工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門整體績效自評報告》和《沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會2項目支出績效自評報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）2012801 一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)-行政運行，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；（2）2012802  一般公共服務(wù)支出-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)一般行政管理事務(wù)，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；   

3.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；（2）2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保支出，反映上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

4.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；（2）2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

5.住房保障（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會

2023年部門整體績效自評報告

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。縣工商聯(lián)為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合辦一個，無下屬二級決算單位。縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)編制3名，其中：行政2名，機(jī)關(guān)工勤1名。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況

1.機(jī)構(gòu)職能。工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

2.人員概況。工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員6名，其中：黨組書記1名，主席1名，一般公務(wù)員2名，機(jī)關(guān)工勤1名,編外長聘人員1名。

（三）年度主要工作任務(wù)。保障維護(hù)工商聯(lián)機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，加強(qiáng)對非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士積極參與國家政治生活和社會事務(wù)管理，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理，充分發(fā)揮工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

（四）部門整體支出績效目標(biāo)。

1.聚焦政治引領(lǐng)，筑牢思想共識。 持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)對非公經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作。

2.聚焦“兩個健康”，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，營造民營企業(yè)家健康成長良好環(huán)境，加快實現(xiàn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

3.聚焦調(diào)研參政，提升建言質(zhì)量。持續(xù)加強(qiáng)參政議政建設(shè)，發(fā)揮好工商聯(lián)參政議政主渠道作用，引導(dǎo)會員企業(yè)有序參與政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督。

4.聚焦履行責(zé)任，引導(dǎo)服務(wù)社會。一是深入推進(jìn)“萬企興萬村”行動，動員81家民營企業(yè)深入到結(jié)對村開展“萬企興萬村”行動。會員企業(yè)解決就業(yè)100余人，年度發(fā)放工資244余萬元，實現(xiàn)村集體收入16.87萬元，公益捐款3.8萬元；二是深化東西部協(xié)作，開展東西協(xié)作交流互訪2次，收到諸暨市結(jié)對民營企業(yè)捐贈物資共計6.83萬元；三是動員民營企業(yè)積極參與助學(xué)公益活動，72戶民營企業(yè)共捐贈現(xiàn)金1.775萬元。

5.聚焦組織建設(shè)，夯實基層基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)商會建設(shè)，年度發(fā)展企業(yè)會員123戶；團(tuán)體會員3戶；個人會員15名；二是加強(qiáng)和完善會員聯(lián)系走訪制度，全年走訪會員企業(yè)60戶；三是開展輪值主席（會長）活動，年內(nèi)開展活動2次，

6.推進(jìn)自身建設(shè)，提升工作效能。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)政治建設(shè)，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，持續(xù)改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；二是加強(qiáng)聯(lián)系鎮(zhèn)村工作，協(xié)助鎮(zhèn)村防返貧、“森林防滅火”、“五清行動”“防災(zāi)減災(zāi)”等中心工作。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2023年工商聯(lián)財政撥款收入109.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入109.67萬元。與2022年相比增加0.34萬元，增漲了0.31%。增加的主要原因是社保繳費比例增加。

（二）部門財政資金支出情況

2023年工商聯(lián)財政撥款支出109.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出109.67萬元。與2022年相比增加0.34萬元，增漲了0.31%。增漲的主要原因是社保繳費增加。

1．基本支出財政預(yù)算資金支出情況

工商聯(lián)嚴(yán)格按照預(yù)算安排人員和辦公費等基本支出，2023年基本支出財政預(yù)算資金107.71萬元。

（1）工資福利支出96.86萬元。其中：基本工資26.85萬元，津貼補(bǔ)貼14.78萬元，獎金27.79萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費10.12萬元，職工基本醫(yī)療保險費3.86萬元，其他社會保障繳費1.02萬元，住房公積金8.47萬元，其他工資福利支出3.97萬元。

（2）商品和服務(wù)支出10.11萬元。其中：辦公費0.9萬元，電費0.19萬元，郵電費0.15萬元，差旅費1.81萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，工會經(jīng)費1.27萬元，福利費0.94萬元，其他交通費4.66萬元。

（3）資本性支出0.74萬元。其中辦公設(shè)備購置0.74萬元。

2.項目支出財政預(yù)算資金支出情況

工商聯(lián)嚴(yán)格按照預(yù)算安排項目支出，2023年項目支出財政預(yù)算資金1.96萬元。其中：辦公費0.50萬元，差旅費0.26萬元，培訓(xùn)費0.98萬元，其他交通費0.22萬元

（三）部門財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年無部門財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財政局2023年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報相關(guān)股室進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（2）決算編制。為真實、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財政編制決算報表的各項規(guī)定和要求，認(rèn)真開展了部門年度決算報表編制。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況分別按基本支出項目支出編制工商聯(lián)決算，決算收入、支出口徑與財政局國庫股、預(yù)算股和行政政法股以及預(yù)算管理一體化系統(tǒng)核對無誤，報表編制無差錯。

（3）中期評估。工商聯(lián)在每年年中對項目資金進(jìn)行中期評估，認(rèn)真核查項目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項目按時完成和財政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行。2023年工商聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。全年無因公出國（境）費用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例，加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理，無公務(wù)用車故車輛運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元。

（二）項目預(yù)算管理。2023年工商聯(lián)政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費年初預(yù)算資金1.96萬元，該項目主要用于加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)，定期召開工作會議，組織開展外出調(diào)研考察活動和對工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員以及會員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。本著厲行節(jié)約的原則，工商聯(lián)2023年實際支付政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費1.96萬元，基本保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運轉(zhuǎn)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

工商聯(lián)嚴(yán)格按《預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報，經(jīng)財政部門審核通過后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級財務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，加強(qiáng)對非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2023年工商聯(lián)部門支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，確保了沐川縣工商聯(lián)的正常運行，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評得分100分。

（二）存在問題。無

（三）改進(jìn)措施。無

附件2

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會

2023年項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2023年度，經(jīng)縣人民政府批復(fù)，2023年工商聯(lián)政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費年初預(yù)算資金1.96萬元。

（二）項目績效目標(biāo)。

2023年工商聯(lián)政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費2萬元主要用于加強(qiáng)商會組織建設(shè)，定期召開工作會議，組織開展走訪調(diào)研考察活動和對工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員以及會員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。

（三）項目資金申報相符性

2023年工商聯(lián)實際支付政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費1.96萬元，保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運轉(zhuǎn)。所申報的項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。由工商聯(lián)編制年初資金預(yù)算經(jīng)縣人民政府批復(fù)后下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，確保了所有項目資金到位的及時性。

2.資金使用。由工商聯(lián)提交資金使用計劃及項目相關(guān)資料、發(fā)票（收據(jù)）等，經(jīng)縣財政局行政政法股初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)終審后由國庫股下達(dá)資金額度，工商聯(lián)收到額度后在大平臺授權(quán)支付給相關(guān)的業(yè)主和個人。所有項目資金支出符合開支范圍，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項目財務(wù)管理情況

已建立財務(wù)管理制度，落實專人負(fù)責(zé)會計核算及帳務(wù)處理。同時對照項目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時做好財務(wù)處理、會計核算，確保項目資金規(guī)范使用。

（三）項目組織實施情況

項目待財政批復(fù)后，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度組織實施，項目完工后由工商聯(lián)會同財政業(yè)務(wù)股室和財政監(jiān)督部門對項目實施情況進(jìn)行績效評估。所有項目實施管理架構(gòu)清晰、機(jī)構(gòu)完善、財務(wù)管理制度健全。

三、項目績效情況  

（一）項目完成情況。

項目已實施完成后由工商聯(lián)提交資金支付申請及相關(guān)資料，等財政批復(fù)后按程序支付項目資金1.96萬元。

（二）項目效益情況。

政務(wù)運轉(zhuǎn)項目的實施，加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè),保障了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),加強(qiáng)對非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關(guān)建議。

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表