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發(fā)布時間：2023-07-20 信息編輯：沐川縣生態(tài)環(huán)境局 字體:【 大 中 小】

                         樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局
                          2021年度項目支出績效自評報告

一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
    2021年，根據(jù)年度工作安排，我單位共申報項目資金215.00萬元，其中：政務(wù)運作工作經(jīng)費15.00萬元，環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費100.00萬元，生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金100.00萬元。年度內(nèi)未進行預(yù)算調(diào)整?？h財政以沐財發(fā)〔2021〕17號文件批復(fù)我單位項目資金215.00萬元。
（二）項目績效目標(biāo)。
    2021年涉及的項目資金中，政務(wù)運作工作經(jīng)費15.00萬元，主要用于局機關(guān)及下屬單位辦公費、差旅費等日常運作經(jīng)費支出，以報賬局機關(guān)及下屬單位正常運作，各項工作順利推進；環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費100.00萬元，主要用于樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測項目，對全縣集中式飲用水源地水質(zhì)、地表水水質(zhì)、噪音以及應(yīng)急監(jiān)測，確保群眾飲水安全，為環(huán)境監(jiān)管提供科學(xué)監(jiān)測數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金100.00萬元，主要用于對全縣生態(tài)環(huán)境問題進行排查并整治，開展中央生態(tài)環(huán)保督察各項迎檢準(zhǔn)備工作，為我縣順利通過中央生態(tài)環(huán)保督察提供資金保障。
（三）項目資金申報相符性。
    項目實施過程中，我單位嚴(yán)格按照項目申報內(nèi)容組織實施，項目實施順利完成了各項申報目標(biāo)。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。
    截至評價時點，項目資金到位215.00萬元，到位率100.00%，資金到位及時。
2．資金使用。
截至評價時點，項目資金的實際支出91.84萬元，支付率42.72%，其中：政務(wù)運作工作經(jīng)費支出10.99萬元，支付率73.27%；環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費支出33.04萬元，支付率33.04%；生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金支出47.80萬元，支付率47.80%。資金嚴(yán)格按照項目申報內(nèi)容進行開支，支付依據(jù)充分，但支付進度緩慢，主要原因有：預(yù)算不準(zhǔn)確，例如生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金預(yù)算時未進行充分論證，預(yù)算金額過多；部分項目實施較為緩慢，例如2021年環(huán)境監(jiān)測項目年終才完成，未達到合同規(guī)定的支付條件。
（二）項目財務(wù)管理情況。
我單位建立了完善的財務(wù)管理制度，印發(fā)了生態(tài)環(huán)保專項資金管理辦法，建立了由局長主要領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體指導(dǎo)，專人負(fù)責(zé)的財務(wù)管理機制。項目資金核算準(zhǔn)確規(guī)范，賬務(wù)處理及時。
（三）項目組織實施情況。
項目由沐川生態(tài)環(huán)境局組織實施，成立了由局長總牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)股室具體實施的項目實施機制。項目實施過程中，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測項目嚴(yán)格實施了政府采購程序，項目中標(biāo)價82.60萬元，中標(biāo)單位四川中和環(huán)境檢測技術(shù)有限公司；生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金中采購臺式計算機10臺也嚴(yán)格按照政府采購組織實施。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截至評價時點，項目已全面完成，其中政務(wù)運作工作經(jīng)費保障了單位辦公費支出1.92萬元、水費支出0.30萬元、郵電費支出0.20萬元、物管費支出0.84萬元、差旅費支出2.74萬元、委托業(yè)務(wù)費2.67萬元、其他交通費用2.23萬元，年初申報目標(biāo)順利完成，保障了單位正常運作，各項工作順利推進；環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費（樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測項目）項目實施，完成了23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地監(jiān)測點位、3個縣城集中式飲用水源地監(jiān)測點位、5個出入境斷面水質(zhì)監(jiān)測點位、24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施進出水監(jiān)測點位全年監(jiān)測任務(wù)，完成了88個噪聲監(jiān)測點位、1個農(nóng)村環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點位以及4個土壤監(jiān)測點位監(jiān)測，對縣城垃圾填埋場、四川永豐紙業(yè)股份有限公司等10家企業(yè)開展了監(jiān)督性監(jiān)測，全年共取得監(jiān)測報告180份，為群眾飲水安全以及環(huán)境監(jiān)管提供保障及依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金，全年共完成沐溪鎮(zhèn)、底堡鄉(xiāng)、楊村鄉(xiāng)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境問題整治，順利通過了中央生態(tài)環(huán)保督察。
綜上，項目完成較為及時，項目成本均控制在財政批復(fù)資金以內(nèi)。
（二）項目效益情況。
    政務(wù)運作工作經(jīng)費保障了單位正常運作，各項工作順利推進；環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費（樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測項目）項目實施，為群眾飲水安全以及環(huán)境監(jiān)管提供保障及依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金項目實施，使我縣順利通過了中央生態(tài)環(huán)保督察。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
項目資金預(yù)算不夠準(zhǔn)確，未充分論證，致使結(jié)余資金較多；項目資金較為緩慢。
（二）相關(guān)建議。
    下一步，我單位在編制預(yù)算時，充分論證，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，減少資金結(jié)余。同時，加快推進項目實施，及時與縣財政銜接，及時完成資金支付。

樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年度項目支出績效自評表.xlsx

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