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樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年部門整體支出績效自評報告

                                                  樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局
                                              2021年部門整體支出績效自評報告

一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
    樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機關(guān)包括辦公室、生態(tài)環(huán)保股，下設(shè)參公單位樂山市沐川生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊及事業(yè)單位樂山市沐川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。因機構(gòu)改革，原沐川縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊更名為樂山市沐川生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊，原沐川縣環(huán)境監(jiān)測站更名為樂山市沐川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（二）機構(gòu)職能
    負責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境科技發(fā)展和基礎(chǔ)能力建設(shè)，組織開展生態(tài)環(huán)境研究和技術(shù)工程示范；承擔(dān)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資和資金項目管理相關(guān)工作；負責(zé)監(jiān)督檢查所轄行政區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的執(zhí)行情況，現(xiàn)場查處環(huán)境違法行為；組織實施全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測；負責(zé)全縣地表水生態(tài)環(huán)境監(jiān)管；負責(zé)全縣大氣、噪聲、光、化石能源等污染防治的監(jiān)督管理；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項等。
（三）人員概況
    截至2021年12月，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局總編制34個，其中：行政編制7個、參公編制12個、事業(yè)編制15個。在職人員總數(shù)25人，其中：行政編制人員6人、參公編制人員6人、事業(yè)編制人員13人，其他人員（臨聘人員）3人。2021年參公編制人員調(diào)出6人。事業(yè)編制人員調(diào)出1人，新招錄7人。其他人員（臨聘人員）較上年增加1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2021年本年財政資金收入合計899.27萬元，其中：基本支出財政撥款收入400.44萬元，占44.53%；項目支出財政撥款收入498.83萬元，占55.47%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1259.14萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2021年本年財政資金支出合計1888.49萬元，其中：基本支出400.43萬元，占21.20%；項目支出1488.05萬元，占78.80%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
1.績效目標制定、目標實現(xiàn)
2021年預(yù)算編制時，我單位編制了完善的績效目標，縣財政以沐財發(fā)〔2021〕17號對績效目標進行了批復(fù)，截至評價之日，績效目標皆以完成。
    2.預(yù)算調(diào)整情況
    2021年年初縣財政以沐財發(fā)〔2021〕17號下達我單位預(yù)算502.59萬元，其中基本支出年初預(yù)算287.59萬元，項目支出年初預(yù)算215.00萬元，年中因人員變動、工資增減及項目調(diào)整等原因，追加基本支出經(jīng)費112.85萬元，追加項目經(jīng)費407.00萬元。
3.預(yù)算執(zhí)行進度及完成情況
    2021年年初縣財政以沐財發(fā)〔2021〕17號文件下達我單位預(yù)算502.59萬元，預(yù)算下達分配及時。對于上級專項資金，我單位嚴格按照獲批的項目資金方案來分配項目資金，分配合規(guī)。
2021年年初縣財政以沐財發(fā)〔2021〕17號下達我單位預(yù)算502.59萬元，其中基本支出年初預(yù)算287.59萬元，年終決算400.44萬元，完成率100%。項目支出年初預(yù)算215.00萬元，年終決算91.84萬元，完成率42.72%。年中追加項目資金407.00萬元，支出數(shù)為137.08萬元，完成數(shù)為33.68%。
（二）項目預(yù)算管理
    2021年，縣財政批復(fù)我單位項目資金215.00萬元，其中：政務(wù)運作工作經(jīng)費15.00萬元，環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費100.00萬元，生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金100.00萬元。截至目前，項目已經(jīng)全部完成。政務(wù)運作工作經(jīng)費保障了單位正常運作，各項工作順利推進；環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費（樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局2021年環(huán)境監(jiān)測項目）項目實施，為群眾飲水安全以及環(huán)境監(jiān)管提供保障及依據(jù)；生態(tài)環(huán)境專項整治行動資金項目實施，使我縣順利通過了中央生態(tài)環(huán)保督察。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
我單位對績效評價情況進行及時公開，績效評價結(jié)果將應(yīng)用指導(dǎo)我單位預(yù)算管理及財務(wù)工作。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
    2021年，我局嚴格按照年初預(yù)算批復(fù)認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，較好地完成了2021年部門預(yù)算編制和決算匯總工作, 2021年目標任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（二）存在問題
    預(yù)算編制不夠完善,個別項目進度緩慢、績效管理工作有待加強等問題。
（三）改進建議
在今后的工作中，我局將嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，加強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實際，使項目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時將預(yù)算分解下達到各單位，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預(yù)算績效管理，增強預(yù)算約束力，做好預(yù)算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。