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樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局

2022年度整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成

    樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機關包括辦公室、生態(tài)環(huán)保股，下設參公單位樂山市沐川生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊及事業(yè)單位樂山市沐川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。因機構(gòu)改革，原沐川縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊更名為樂山市沐川生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊，原沐川縣環(huán)境監(jiān)測站更名為樂山市沐川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

（二）機構(gòu)職能

    負責全縣生態(tài)環(huán)境科技發(fā)展和基礎能力建設，組織開展生態(tài)環(huán)境研究和技術工程示范；承擔生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資和資金項目管理相關工作；負責監(jiān)督檢查所轄行政區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的執(zhí)行情況，現(xiàn)場查處環(huán)境違法行為；組織實施全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測；負責全縣地表水生態(tài)環(huán)境監(jiān)管；負責全縣大氣、噪聲、光、化石能源等污染防治的監(jiān)督管理；承擔縣政府公布的有關行政審批事項等。

（三）人員概況

截至2022年12月，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局總編制34個，其中：行政編制7個、參公編制12個、事業(yè)編制15個。在職人員總數(shù)25人，其中：行政編制人員7人、參公編制人員4人、事業(yè)編制人員13人。其他人員（臨聘人員）4人。2022年參公編制人員調(diào)出1人，退休1人。其他人員（臨聘人員）較上年增加1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2022年本年財政資金收入合計833.84萬元，其中：基本支出財政撥款收入121.86萬元，占14.61%；項目支出財政撥款收入711.98萬元，占85.39%。

（二）部門財政資金支出情況

2022年本年財政資金支出合計833.84萬元，其中：基本支出121.86萬元，占14.61%；項目支出711.98萬元，占85.39%。

三、部門預算管理情況

（一）預算編制情況。2022年初，我單位編制預算支出194.38萬元，其中預算基本支出9.38萬元，預算項目支出185.00萬元。預算編制時，我單位對政務運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、國家級生態(tài)縣及兩山實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建工作經(jīng)費、環(huán)境監(jiān)測費以及畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃編制費等項目編制了績效目標，縣財政以沐財發(fā)〔2022〕23號對績效目標進行了批復。截至評價之日，績效目標皆以完成。

（二）預算執(zhí)行情況。2022年初縣財政以沐財發(fā)〔2022〕23號批復我單位預算194.38萬元，其中基本支出9.38萬元，項目支出185.00萬元。年中應工作需要，追加我單位預算639.46萬元，其中追加基本支出112.48萬元，追加項目支出526.98萬元。

截止2022年12月31日，沐川生態(tài)環(huán)境局2022年度財政撥款收入總計833.84萬元，財政撥款支出總計833.84萬元，預算執(zhí)行率100%。因我單位為市級垂管單位，單位公用經(jīng)費由市財政保障，預算在市生態(tài)環(huán)境局，故本次績效評價統(tǒng)計范圍無公用經(jīng)費支出。

預算管理方面，我單位嚴格貫徹執(zhí)行各級財政部門關于過緊日子要求，費用開支以實現(xiàn)項目績效目標為目的，嚴控經(jīng)費支出。預算執(zhí)行過程中無違規(guī)記錄。

（三）整體績效情況。

2022年，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習近平生態(tài)文明思想為指導，緊緊圍繞年度績效目標，認真貫徹落實中央、省、市生態(tài)環(huán)境保護各項決策部署，嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)，認真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，以創(chuàng)建“兩山”基地為契機，狠抓大氣、水、土壤污染防治，逗硬監(jiān)管執(zhí)法，推動解決突出環(huán)境問題、補齊生態(tài)環(huán)境保護短板，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，生態(tài)文明建設取得明顯成效。

1.強化大氣污染防治。投資1500萬元實施金石焦化揮發(fā)性有機物深度治理，強化焦化、制漿造紙等氮氧化物高架源監(jiān)督管理；強化重污染天氣聯(lián)防聯(lián)控，啟動重污染天氣應急預警17次；調(diào)整擴大煙花爆竹禁燃禁放區(qū)域，加大巡查力度；沐川縣PM2.5濃度為28.4微克/立方米，優(yōu)良天數(shù)達351天，優(yōu)良天數(shù)率96.16%，環(huán)境空氣質(zhì)量實現(xiàn)連續(xù)四年居全市第一。

2.深化水環(huán)境污染防治。完成永福工業(yè)園區(qū)污水處理廠提標改造項目，廢水排放達到岷沱江流域水污染物排放標準；落實飲用水水源地常態(tài)化管控，加強水源地巡查，新建縣城芹菜坪水源地水質(zhì)預警在線監(jiān)測站1套；持續(xù)推進農(nóng)村生活污水“千村示范工程”建設，投資378萬元對8個村實施農(nóng)村生活污水治理，污水收集處理率達60%以上。2022年沐川縣列入市級考核的馬邊河、龍溪河（箭板河）、洋溪河3個斷面和列入省級考核的沐溪河1個斷面水環(huán)境水質(zhì)均達到Ⅱ類水質(zhì)標準；縣城3個飲用水源地和22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源地水質(zhì)均達到或優(yōu)于III類水質(zhì)標準。

3.推進土壤、固廢及聲環(huán)境污染防治。完成5家企業(yè)土壤和地下水質(zhì)量監(jiān)測，開展恒基礦業(yè)土壤污染源排查，發(fā)現(xiàn)并整治問題1個；規(guī)范危險廢物處置，對30多家汽修廠危險廢物管理進行檢查，發(fā)現(xiàn)并督促整治問題10個；加強涉重金屬企業(yè)環(huán)境風險隱患排查，對8家一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生企業(yè)的堆存場所進行全面排查，推動固體廢物堆存場所全面達標；結(jié)合沐川縣國土空間規(guī)劃、《沐川縣城總體規(guī)劃（2004—2050）》和《沐川新區(qū)控制性詳細規(guī)劃（2022年）》，印發(fā)《沐川縣城市區(qū)域聲環(huán)境功能區(qū)劃定技術報告》，科學劃定了我縣城市區(qū)域聲環(huán)境功能區(qū)。

4.加強環(huán)境安全管理。做好環(huán)評審批服務，主動為招商引資企業(yè)提供環(huán)保政策咨詢、項目選址、環(huán)評辦理等服務，累計審批項目環(huán)評15個；做好排污許可管理，指導20家小微企業(yè)實行登記管理，對20家單位排污許可進行復核，發(fā)現(xiàn)問題20個并全部整改；加強環(huán)境巡查監(jiān)測，落實網(wǎng)格化監(jiān)管責任，督導相關職能部門履行環(huán)境監(jiān)管責任，持續(xù)加強環(huán)境監(jiān)測能力建設，加快建設環(huán)境監(jiān)測站房650平方米，目前已進入裝修階段，預計年底建成投運；持續(xù)管控安全風險，做好輻射安全管理，檢查核技術利用企業(yè)10家，發(fā)現(xiàn)問題40個，已全部整改。

5.統(tǒng)籌抓好環(huán)境執(zhí)法和問題整改。加大環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，全面推行生態(tài)環(huán)境領域“雙隨機”執(zhí)法檢查和“四不兩直”環(huán)保督察，全年共出動執(zhí)法人員500余人次，巡查企事業(yè)單位300余家次，立案調(diào)查生態(tài)環(huán)境違法案件4起，作出處罰3起，罰款33.1萬元，另有1起案件正在加快調(diào)查辦理；加強信訪問題調(diào)處，全年心連心、網(wǎng)絡平臺、微信平臺共接到涉及環(huán)境保護的信訪投訴28件，已全部辦理完畢，回訪滿意率100%；持續(xù)推進環(huán)保問題整改，我縣2021年度還未整改銷號的6件督察問題中，垃圾填埋場衛(wèi)生防護距離內(nèi)居民搬遷問題、新利路武圣至利店段大修工程、金石焦化揮發(fā)性有機物治理、茶葉加工廠燃煤改造、疑似污染地塊調(diào)查和已完成整改，老林礦業(yè)生態(tài)修復問題正按序時進度推進。

6.成功創(chuàng)建“兩山”實踐創(chuàng)新基地。成立沐川縣“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地建設領導小組，印發(fā)《樂山市沐川縣“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地建設實施方案》，明確責任領導、責任單位、工作重點等內(nèi)容，確保創(chuàng)建工作有序推進；整合國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金5278萬元，爭取到位中央、省、市專項資金724萬元，用于生態(tài)環(huán)境保護、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村生活污水治理、空氣自動監(jiān)測站運行維護和環(huán)境監(jiān)測等工作，為創(chuàng)建工作提供了有力的資金保障；提煉以“一根竹、一葉茶、一顆芋、一幕劇”為代表的“兩山”轉(zhuǎn)化典型案例，積極打造可推廣、可借鑒、可復制的“兩山”轉(zhuǎn)化“沐川樣板”，成功獲評全市首個國家級“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地。

7.加大環(huán)保宣傳力度。開展“環(huán)保大講堂”活動，深入沐川職中、利店中學等宣講習近平生態(tài)文明思想5次；開展“6.5環(huán)境日”宣傳活動，在縣城大拇指廣場和新城國際設點向群眾宣傳環(huán)保知識，發(fā)放環(huán)境保護知識宣傳單500余份；推進習近平生態(tài)文明思想進基層，組織社區(qū)干部、群眾代表、富新中學學生參觀縣污水處理廠，普及污水處理小知識，積極倡導節(jié)約用水、愛護環(huán)境意識。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

    2022年，我局嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，較好地完成了2022年部門預算編制和決算匯總工作, 2022年目標任務基本完成，預算執(zhí)行情況好。

（二）存在問題

預算編制不夠完善，個別項目進度緩慢、績效管理工作有待加強等問題。

（三）改進建議

在今后的工作中，我局將嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結(jié)合更加緊密。嚴格按照批復預算執(zhí)行，及時將預算分解下達到各單位，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。

附件：1.樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局整體支出績效目標自評表

2.2022年度部門整體支出績效評價指標體系

附件1：

附件2：

2022年度部門整體支出績效評價指標體系