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沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體績效自評報告

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)組成

沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是沐川縣人民政府工作部門，為正科級事業(yè)單位，由縣政府辦公室代管。沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

綜合股：負責擬定中心工作制度、年度計劃、工作總結(jié)以及統(tǒng)計報表、文書檔案管理工作；負責中心黨務(wù)、人事、財務(wù)、會務(wù)、國有資產(chǎn)管理等工作；負責中心綜合性文稿起草工作；負責辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案等工作。

資產(chǎn)和公車管理股：負責全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作；負責公共機構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓，普及節(jié)能科學知識，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、評價考核和公共機構(gòu)垃圾分類工作；負責縣政府辦公室機關(guān)伙食團日常管理工作；負責全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標識管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負責全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會議、接待等重要公務(wù)活動以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負責公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理等工作。

（二）機構(gòu)職能和人員概況

1、機構(gòu)職能：貫徹執(zhí)行縣級機關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度；負責全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作；負責全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標識化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負責全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會議、接待等重要公務(wù)活動以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負責全縣一般公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理；負責推進、指導、協(xié)調(diào)全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、評價考核和公共機構(gòu)垃圾分類工作；負責縣政府辦公室機關(guān)伙食團日常管理工作；完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、人員概況：沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制7名。實有事業(yè)人員7名。

（三）年度主要工作任務(wù)

1、積極開展公共機構(gòu)節(jié)能工作

2023年，全縣公共機構(gòu)能耗數(shù)據(jù)直報率達到100％，空調(diào)通風系統(tǒng)節(jié)能改造面積1000㎡，既有建筑節(jié)能改造面積2000㎡，全縣公共機構(gòu)單位建筑面積能耗下降1％、人均綜合能耗下降1％、人均水耗下降1．5％，單位面積碳排放下降1．5％以上。完成16個公共機構(gòu)能耗監(jiān)測點建設(shè)，并與省市管理平臺聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)三級數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。指導公共機構(gòu)停車場充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新建充電樁51個，充電車位占比達到7％以上。聯(lián)合水務(wù)局等部門開展“世界水日”“中國水周”公益宣傳活動，倡導群眾珍惜水資源、保護水環(huán)境；指導13個單位接受市級公共機構(gòu)節(jié)能工作常態(tài)化檢查，對反饋問題做到及時整改；推薦縣財政局參與“省級公共機構(gòu)生活垃圾分類和資源循環(huán)利用示范單位”遴選；督促有食堂的單位按季完成反食品浪費系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息填報，全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作有力有序開展。

2、有序推進垃圾分類與反食品浪費評估

結(jié)合實際印發(fā)《關(guān)于參加“全國垃圾分類宣傳周活動”的通知》，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門干部職工集中觀看首屆全國城市生活垃圾分類宣傳周啟動儀式，聯(lián)合縣住建局等部門組織開展了2023年全省公共機構(gòu)生活垃圾分類線下宣傳活動，發(fā)放宣傳資料1500余份，并通過“沐川發(fā)布”微信公眾號推送垃圾分類知識等宣傳資料，激發(fā)干部群眾參與垃圾分類的積極性和主動性，營造生活垃圾分類宣傳濃厚氛圍。積極推進“無廢機關(guān)”建設(shè)，指導縣紀委、縣委黨校、縣司法局3個單位創(chuàng)建市級無廢機關(guān)。倡導公共機構(gòu)使用循環(huán)再生辦公用品，限制使用一次性辦公用品等，加速推動無紙化辦公。

3、持續(xù)強化辦公用房統(tǒng)一管理

督促縣住建局環(huán)衛(wèi)所完成搬遷工作，督促富新鎮(zhèn)、利店鎮(zhèn)完成職工周轉(zhuǎn)房項目后期工作并入住，指導楊村、茨竹兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前開展職工周轉(zhuǎn)房改造前期設(shè)計等工作，為爭取“央省保障性安居工程項目資金”積極創(chuàng)造條件。開展全縣行政事業(yè)單位辦公用房信息系統(tǒng)新進管理人員培訓，完成2023年黨政機關(guān)辦公用房信息報送工作。組建工作專班，牽頭開展黨政機關(guān)辦公用房危房排查整治專項工作，累計排查黨政機關(guān)辦公用房158棟。

4、多措并舉加強公務(wù)用車管理

召開了2023年縣級應(yīng)急保障用車駕駛員安全教育培訓會議，完成2023年度公務(wù)用車管理平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清理工作，全年共派遣車輛10400次。運用好公務(wù)車管理平臺功能，利用四川省公務(wù)用車管理平臺審批公務(wù)車輛維修和保養(yǎng)等事項，過程更公開、信息更詳細、審批更便捷、監(jiān)管更全面。

5、機關(guān)伙食團綜合服務(wù)能力進一步增強

安排專人負責食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作，按照2023版《機關(guān)職工食堂管理服務(wù)規(guī)范》要求，完善了加工操作、食品留樣等制度，邀請病媒生物防治公司對庫房、操作間等關(guān)鍵場所進行專業(yè)防治，按季對油煙凈化設(shè)備進行清洗。引進“智慧食堂”管理系統(tǒng)、開展“營養(yǎng)食堂創(chuàng)建”、“堅持光盤行動”，在豐富菜品種類和營養(yǎng)的同時，嚴格成本控制，杜絕食物浪費，做到厲行節(jié)約，有效提升伙食團的綜合服務(wù)能力。2023年機關(guān)伙食團開餐250個工作日，累計就餐20多萬人次，全年無安全事故發(fā)生。

6、創(chuàng)新開展公物倉試點工作

把公物倉創(chuàng)新試點建設(shè)作為貫徹黨政機關(guān)帶頭過“緊日子”的有力抓手，制定了《沐川縣開展公物倉創(chuàng)新試點建設(shè)實施方案》，會同財政、公安、衛(wèi)健等部門建成1個縣級中心實體倉，2個專業(yè)實體分倉。縣級中心實體倉累計為10多個單位調(diào)配文件柜、空調(diào)、打印機、筆記本電腦、辦公桌椅等辦公用品106件，減少財政資金支出10萬元左右。

（四）部門整體支出績效目標

2023年縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體支出績效目標主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的全縣統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)用車運行維護、縣政府機關(guān)伙食團運行管理等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費；項目支出是用于保障全縣統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)用車運行駕駛員差旅費、縣政府機關(guān)伙食團運行管理、大千百匯商務(wù)樓租賃費等經(jīng)費支出。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門年初預算收入總額為726．74萬元，其中：一般公共預算財政撥款726．74萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；全年預算1005．39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入678．65萬元，占67．5％；政府性基金預算財政撥款收入200萬元，占19．89％；上級補助0萬元，其他收入126．74萬元，占12．61％；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年全年支出總計1005．39萬元，其中：基本支出301．95萬元，占30．03％；項目支出703．44萬元，占69．97％。

（三）部門財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

無。

三、部門整體績效管理情況

（一）部門整體履職績效分析

2023年較好的完成了各項績效目標任務(wù)。按時準確發(fā)放人員的工資福利，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)工作有序開展。開展全縣行政事業(yè)單位辦公用房信息系統(tǒng)新進管理人員培訓，完成2023年黨政機關(guān)辦公用房信息報送工作，牽頭開展黨政機關(guān)辦公用房危房排查整治專項工作，累計排查黨政機關(guān)辦公用房158棟；召開2023年縣級應(yīng)急保障用車駕駛員安全教育培訓會議，完成2023年度公務(wù)用車管理平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清理工作，全年共派遣車輛10400次、其中為縣委、縣政府中心工作統(tǒng)籌調(diào)車1146次。運用好公務(wù)車管理平臺功能，利用四川省公務(wù)用車管理平臺審批公務(wù)車輛維修和保養(yǎng)等事項，過程更公開、信息更詳細、審批更便捷、監(jiān)管更全面；全縣公共機構(gòu)能耗數(shù)據(jù)直報率達到100％，空調(diào)通風系統(tǒng)節(jié)能改造面積1000㎡，既有建筑節(jié)能改造面積2000㎡，全縣公共機構(gòu)單位建筑面積能耗下降1％、人均綜合能耗下降1％、人均水耗下降1．5％，單位面積碳排放下降1．5％以上，完成16個公共機構(gòu)能耗監(jiān)測點建設(shè)，并與省市管理平臺聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)三級數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。指導公共機構(gòu)停車場充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新建充電樁51個，充電車位占比達到7％以上；加強縣政府辦公室機關(guān)伙食團日常管理。

（二）特定目標類項目績效分析

1、整體情況

2023年項目年初預算數(shù)為373．69萬元，年中調(diào)整預算333．52萬元，全年預算數(shù)707．21萬元，執(zhí)行數(shù)為703．44萬元。年中調(diào)整的預算為大千百匯商務(wù)樓租賃費、伙食團餐費等，系正常調(diào)整支出。

項目績效目標制定：政府機關(guān)伙食團運行經(jīng)費預算數(shù)為280萬元；公務(wù)用車駕駛員差旅補助經(jīng)費預算數(shù)為83．42萬元；全縣公務(wù)用車管理臺運行經(jīng)費預算數(shù)為6．09萬元；沐川縣公共機構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓經(jīng)費預算數(shù)為3萬元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費預算數(shù)為4．2萬元；大千百匯商務(wù)樓租賃費預算數(shù)為200萬元；伙食團餐費預算數(shù)為130．5萬元。

預算完成情況：完成率99．47％。

2、100萬以上項目：

項目1：政府機關(guān)伙食團運行經(jīng)費，目標制定：按月支付政府機關(guān)伙食團運行經(jīng)費280萬元，目標實現(xiàn)：保障縣級機關(guān)單位職工工作日的午餐和晚餐。預算完成情況100％。

項目2：大千百匯商務(wù)樓租賃費，目標制定：按合同約定支付大千百匯商務(wù)樓租賃費200萬元，目標實現(xiàn)：用于大千百匯綜合辦公樓辦公用房租賃費，為縣教育局等8個單位提供辦公場所。預算完成情況100％。

項目3：伙食團餐費，目標制定：按月支付政府機關(guān)伙食團運行經(jīng)費126．74萬元，目標實現(xiàn)：保障縣級機關(guān)單位職工工作日的午餐和晚餐。預算完成情況97．12％。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

將績效評價結(jié)果與日常預算執(zhí)行管理結(jié)合，在預算執(zhí)行過程中加強監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)預算編制、項目推進、績效目標設(shè)置、資金支付等方面存在的問題并加以整改。同時將評價結(jié)果作為安排下一年度預算的重要依據(jù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

財務(wù)管理健全規(guī)范，財務(wù)操作規(guī)范有序，資金管理和使用規(guī)范、透明，確保了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)和各股室職能正常履行，圓滿完成了各項目標任務(wù)。

（二）存在問題

預算編制不夠完善，個別項目進度緩慢，績效管理工作有待加強。

（三）改進建議

在今后的工作中，我單位將嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性，使項目預算與工作結(jié)合更緊密。嚴格按照批復預算執(zhí)行，并按項目開展進度有計劃申請資金，確保資金支付及時。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，提高財政資金的使用效益。

附件1：部門整體績效自評體系.xlsx

附件2：項目支出績效自評表.xlsx