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中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年部門整體支出績效評價報告統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度項目支出績效評價報告.docx

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)綜合辦一個，機(jī)關(guān)編制5名，其中：行政4名，機(jī)關(guān)工勤1名。

（二）機(jī)構(gòu)職能

統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能;負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強(qiáng)對民族宗教事務(wù)的管理;會同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識分子、新階層人士工作;貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有在職人員6名，其中：縣委常務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)部長1名（編制在縣委，工資等經(jīng)費(fèi)在統(tǒng)戰(zhàn)部）常務(wù)副部長兼民宗局長1名、民宗局副局長1名，一般公務(wù)員2名，機(jī)關(guān)工勤1名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年統(tǒng)戰(zhàn)部財政撥款收入325.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入325.15萬元。與2020年相比增加212.56萬元，增加188.82%。主要原因是項目增加、人員增加，2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.14萬元。

（二）部門財政資金支出情況

1．基本支出預(yù)算使用情況

2021年統(tǒng)戰(zhàn)部保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項支出共110.99萬元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費(fèi)等基本支出。

（1）工資福利支出94.38萬元。其中：基本工資23.185萬元，津貼補(bǔ)貼15.791萬元，獎金27.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)11.37萬元，職工基本醫(yī)療保險費(fèi)2.55萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.97萬元，住房公積金9.98萬元，其他工資福利支出3.08萬元。

（2）日常公用支出16.61萬元。其中：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.4萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)3.8萬元、會議費(fèi)1.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.05萬元、福利費(fèi)0.7萬元、其他交通費(fèi)4.94萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

2．項目預(yù)算支出情況

本年項目資金收入214.158萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款項目收入22.708萬元）。本年支出162.97萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出22.5253萬元），2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)51.1827萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.1827萬元）。 

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報相關(guān)股室進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（2）決算編制。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財政編制決算報表的各項規(guī)定和要求，認(rèn)真開展了部門年度決算報表編制。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況分別按基本支出項目支出編制決算，決算收入、支出口徑與財政局國庫股、預(yù)算股和行政政法股以及財政大平臺核對無誤，報表編制無差錯。

（3）中期評估。統(tǒng)戰(zhàn)部在每年年中對項目資金進(jìn)行中期評估，認(rèn)真核查項目的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項目按時完成和財政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無因公出國（境）費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理，無公務(wù)用車故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元。

（二）項目預(yù)算管理

（1）2021年統(tǒng)戰(zhàn)部政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金5萬元，追加解決工作經(jīng)費(fèi)5.5萬元，該項目主要用于加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)部組織建設(shè)，定期召開工作會議，組織開展走訪調(diào)研考察活動和機(jī)關(guān)工作人員以及統(tǒng)戰(zhàn)委員教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)際支付政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)10.3萬元（結(jié)轉(zhuǎn)0.2萬元），保障了統(tǒng)戰(zhàn)部的正常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）王明惠修女生活費(fèi)補(bǔ)助：每月按時發(fā)放修女生活費(fèi)補(bǔ)助1840元，全年實(shí)際支付修女生活費(fèi)補(bǔ)助22080元，修女王明惠生活有保障，促進(jìn)教職人員帶領(lǐng)信教群眾愛國愛教。

（3）金陽援彝工作經(jīng)費(fèi)：主要用于金陽援彝工作隊培訓(xùn)、會議等補(bǔ)助，全年支付10萬元，保障了援彝扶貧工作隊工作的正常開展。

（4）利店朝陽村項目建設(shè)經(jīng)費(fèi)：主要用于基數(shù)設(shè)施建設(shè)和自發(fā)搬遷少數(shù)民族群眾民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、國家通用語言培訓(xùn)、勞動技能培訓(xùn)等，全年支付140.45萬元。

（5）利店少數(shù)民族危舊房改造經(jīng)費(fèi)：主要用于利店少數(shù)民族聚居點(diǎn)房屋建設(shè)，該項目正在實(shí)施中，待完工后支付，年末結(jié)轉(zhuǎn)51萬元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格按《中華人民共和國預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算編制和上報，經(jīng)財政部門審核通過后進(jìn)入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過程中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級財務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能;負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強(qiáng)對民族宗教事務(wù)的管理;會同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識分子、新階層人士工作;貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺務(wù)、僑務(wù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2021年統(tǒng)戰(zhàn)部部門支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了縣委統(tǒng)戰(zhàn)部工作的正常運(yùn)行，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評得分100分。

（二）存在問題。無

（三）改進(jìn)措施。無

中共沐川縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

                                  2022年7月20日