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沐川縣審計(jì)局2016年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

沐川縣審計(jì)局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂有關(guān)審計(jì)內(nèi)容的規(guī)范性文件等。

2016年沐川縣審計(jì)局工作要點(diǎn)：同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支的審計(jì)；上級財(cái)政專項(xiàng)資金和轉(zhuǎn)移支付資金、尤其是涉農(nóng)資金的審計(jì)監(jiān)督；政府投資項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，特別是涉及民生工程的資金運(yùn)行；對學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)計(jì)劃落實(shí)項(xiàng)目的審計(jì)；對鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)。

　  二、部門概況

沐川縣審計(jì)局無下屬二級預(yù)算單位。

沐川縣審計(jì)局現(xiàn)有在職人員15人，其中：行政8人，機(jī)關(guān)工勤1人，事業(yè)6人；離退休4人。

　  三、收支預(yù)算總體情況

　  2016年沐川縣審計(jì)局部門收入預(yù)算總額為447.7萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入447.7萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算447.7萬元，其中：基本支出138.7萬元，項(xiàng)目支出309萬元。

　  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年沐川縣審計(jì)局部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障審計(jì)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)審計(jì)相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障沐川縣審計(jì)局部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障沐川縣審計(jì)局部門、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2016年沐川縣審計(jì)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出410.7萬元，主要用于：審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)以及為完成審計(jì)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　  （二）社會保障和就業(yè)支出19.1萬元，主要用于：退休人員基本支出。

（三）住房保障支出13.1萬元，主要用于：住房公積金。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬元，主要用于：社會保障費(fèi)。

2016年沐川縣審計(jì)局部門履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)292.2萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，沐川縣審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2016年審計(jì)局無出國（境）計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年審計(jì)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.1萬元，較2015年預(yù)算持平，主要原因是主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，改進(jìn)工作作風(fēng)，規(guī)范公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年審計(jì)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，較2015年預(yù)算持平，主要原因是規(guī)范公車使用，嚴(yán)格公車費(fèi)用報(bào)賬制度。2016年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。