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沐川縣工商聯(lián)

2016年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用，在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構建和諧勞動關系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

2016年重點工作：切實做好非公人士思想工作；進一步加強對非公企業(yè)的服務；全面構建和諧勞動關系；進一步做好調查研究建言獻策；切實轉變工作作風提升服務水平；做好、完成上級工商聯(lián)及縣委、縣政府安排的各項中心工作。

二、部門概況

工商聯(lián)無下屬二級預算單位。

工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員總數(shù)4人，其中：行政3人，工勤1人；離退休3人。

三、收支預算總體情況

2016年工商聯(lián)預算總額為52.7萬元。其中：當年財政撥款收入52.7萬元，相應安排支出支出52.7萬元，其中：基本支出47.3萬元，項目支出5.4萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

2016年工商聯(lián)預算安排財政撥款支出主要用于保障工商聯(lián)機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔相關工作。其中：基本支出是用于保障工商聯(lián)機關機構正常運轉,完成日常工作任務的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費等日常公用經費。項目支出是用于保障工商聯(lián)為完成特定的工作任務和發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

2016年工商聯(lián)預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出29.3萬元，主要用于：機關單位人員工資、日常運轉以及培訓、黨建和老協(xié)及等工作所需的支出。

（二）社會保障和就業(yè)13.2萬元，主要用于：工商聯(lián)離退休人員工資。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.4萬元，主要用于：工商聯(lián)職工醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出3.8萬元，主要用于工：商聯(lián)按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）教育支出5萬元。主要用于：工商聯(lián)機關工作人員外出參加各類培訓、考察、調研 教育費用支出。

2016年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計9萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2016年，工商聯(lián)“三公”經費財政撥款預算數(shù)1.7萬元，其中：公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費1.5萬元。

（一）因公出國（境）經費。2016年工商聯(lián)無出國出（境）計劃安排。

（二）公務接待費。2016年工商聯(lián)安排公務接待費預算0.2萬元，與2015年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費。2016年工商聯(lián)安排公車運行維護費1.5萬元，其中：運行維護費1.5萬元，與2015年預算持平。2016年無車輛購置計劃，單位車輛保有量0輛。