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沐川縣供銷社2016年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

　　沐川縣供銷合作社聯(lián)合社基本職能：一是宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，研究制訂全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進(jìn)全縣供銷社的綜合改革與發(fā)展。二是組織實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源、煙花爆竹等連鎖經(jīng)營(yíng)。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村流通型合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展，扶持發(fā)展各類專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)。四是指導(dǎo)全縣供銷社的組織建設(shè)，促進(jìn)基層社加強(qiáng)民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。五是管理和運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

    2016年重點(diǎn)工作任務(wù)：一是按照黨中央公務(wù)員【2015】11號(hào)文件要求做好供銷社綜合改革的基礎(chǔ)工作。二是加強(qiáng)基層組織建設(shè)。加快農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和基層社的新建和規(guī)范提升工作。三是開展社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。改造提升已建的莊稼醫(yī)院和村（社區(qū)）綜合服務(wù)社；抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)，完善全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖配送店服務(wù)功能，提升為農(nóng)服務(wù)水平。四是深化農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)。五是全力推進(jìn)再生資源回收網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)再生資源回收站覆蓋率達(dá)到100%，村級(jí)固定回收點(diǎn)覆蓋率達(dá)到30%。六是開展農(nóng)村適用技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)抓好農(nóng)村種植技術(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料知識(shí)培訓(xùn)工作，全年完成2000人次的培訓(xùn)計(jì)劃。七是做好供銷社企業(yè)轉(zhuǎn)制遺留問題和矛盾糾紛的調(diào)處工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。八是完成與綜合改革相應(yīng)的儲(chǔ)備項(xiàng)目。

二、部門概況

縣供銷社無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

縣供銷社現(xiàn)有總編制6個(gè)，其中：行政編制0個(gè)，工勤編制0個(gè)，參公編制6個(gè)，事業(yè)編制0個(gè)。在職人員總數(shù)7人，其中：行政0人，工勤0人，長(zhǎng)聘0人，參公7人，事業(yè)0人；離退休13人（含提前退休0人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年縣供銷社收入預(yù)算總額為229.2萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入129.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算229.2萬(wàn)元，其中：基本支出124.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出105萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2016年縣供銷社預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)沐川縣供銷社綜合改革和再生資源回收處理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障縣供銷社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障沐川縣供銷社綜合改革和再生資源回收處理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2016年供銷社預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出7.3萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元，水電費(fèi)0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元，維修費(fèi)0.1萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，福利費(fèi)0.8萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.1萬(wàn)元。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出65.4萬(wàn)元，主要用于：13名退休人員退休費(fèi)58.2萬(wàn)元，職工住房公積金7.2萬(wàn)元。

　?。ㄈ?/span>職工工資福利支出51.3萬(wàn)元，主要用于：基本工資23.6萬(wàn)元，津補(bǔ)貼21.4萬(wàn)元，獎(jiǎng)金2萬(wàn)元，職工醫(yī)保單位部分2.7萬(wàn)元，其他工資福利1.7萬(wàn)元。

　　2016年縣供銷社履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)124萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，縣供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2016年沐川縣供銷社無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年縣供銷社安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，與2015年持平。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年縣供銷社安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與2015年持平。

2016年沐川縣供銷社無(wú)車輛購(gòu)置計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。