沐川縣檔案局2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
縣檔案局基本職能是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)、企事業(yè)單位檔案工作,并依法指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查,負(fù)責(zé)檔案人員隊(duì)伍建設(shè),依法收集、整理全縣重要檔案資料,開(kāi)展報(bào)告保護(hù)工作,保證其完整與安全,開(kāi)展館藏檔案信息資源,為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
2016年縣檔案局重點(diǎn)工作是加強(qiáng)館藏設(shè)施和檔案資源建設(shè),開(kāi)辦一次檔案展覽,抓好執(zhí)法檢查,加大對(duì)檔案專(zhuān)業(yè)人才的引進(jìn),進(jìn)一步提升數(shù)字檔案館建設(shè)工作。
二、部門(mén)概況
檔案局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),無(wú)行政單位,無(wú)其他事業(yè)單位。
檔案局現(xiàn)有總編制7個(gè),其中:參公編制7個(gè),無(wú)行政編制,無(wú)工勤編制,無(wú)事業(yè)編制。在職人員總數(shù)6人,其中:工勤2人,參公4人,無(wú)行政人員,無(wú)長(zhǎng)聘人員,無(wú)事業(yè)人員;離退休4人(含提前退休1人)。
三、收支預(yù)算總體情況
2016年檔案局收入預(yù)算總額為128.9萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入128.9萬(wàn)元,無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算128.9萬(wàn)元,其中:基本支出73.4萬(wàn)元,項(xiàng)目支出55.5萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2016年檔案局預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣上安排的相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出,是用于保障檔案局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2016年檔案局預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出106.4萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:檔案信息化建設(shè)及檔案保管保護(hù)等支出。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出13.3萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位退休人員支出。
(三)住房保障支出6.7萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.5萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位在職和退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出
2016年檔案局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)61.9萬(wàn)元,其中機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)4.9萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)55.5萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2016年,檔案局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.4萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。2016年檔案局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)。2016年檔案局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.9萬(wàn)元,較2015年預(yù)算持平。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年檔案局安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,其中:部門(mén)無(wú)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,較2015年預(yù)算持平。2016年無(wú)新購(gòu)車(chē)計(jì)劃,其中:無(wú)轎車(chē)、越野車(chē)、客車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,單位無(wú)車(chē)輛保有量計(jì)劃。
附件:1.收支預(yù)算總表
2.一般公共預(yù)算支出表
3.政府性基金預(yù)算支出表
4.項(xiàng)目支出預(yù)算表
5.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表