沐川縣文化體育廣電新聞出版局2016年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
沐川縣文化體育廣電新聞出版局的基本職能是承擔全縣文化體育、新聞出版、廣播影視、文物保護事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,促進文化對外交流與合作。
2016年重點工作任務:加大新聞宣傳力度;扎實推進民生與惠民工程;建立健全全縣、鄉(xiāng)、村三級公共文化體系;打造特色文化品牌;扎實開展全民健身活動;強化文化市場監(jiān)管;加大文物保護工作力度;全力推進精準扶貧工作。
二、部門概況
沐川縣文化體育廣電新聞出版局無下屬二級預算單位。
沐川縣文化體育廣電新聞出版局現(xiàn)有在職人員50人,其中:行政5人,工勤1人,參公5人,事業(yè)39人;離退休26人(含提前退休3人)。
三、收支預算總體情況
2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局收入預算總額為840.1萬元,其中:當年財政撥款收入808.2萬元,上年結轉(zhuǎn)31.9萬元。相應安排支出預算840.1萬元,其中:基本支出507.6萬元,項目支出332.5萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔文化體育等相關工作。其中:基本支出 507.6萬元,是用于保障文化體育廣電新聞出版局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出332.5 萬元,是用于保障文化體育廣電新聞出版局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┪幕w育與傳媒支出646.8萬元,主要用于:文廣局機關、下屬事業(yè)單位等機構人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成文廣局特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建、寫生創(chuàng)作基地共建、文化中心鋼網(wǎng)架維修等。
(二)社會保障和就業(yè)支出99.6萬元,主要用于:局機關、下屬事業(yè)單位等機構離退休人員支出。
(三)住房保障支出46.5萬元,主要用于:按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 15.3萬元。主要用于:為職工繳納的醫(yī)療保險等支出。
(五)其他支出 31.9萬元。主要用于:體育事業(yè)支出。
2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費,合計190萬元。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2016年,沐川縣文化體育廣電新聞出版局 “三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.5萬元,其中:公務接待費3.7萬元,公務用車購置及運行維護費7.8萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費。2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局無因公出國出境計劃安排。
(二)公務接待費。2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局安排公務接待費預算3.7萬元,較2015年預算持平。
(三)公務用車購置及運行維護費。2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局安排公車購置及運行維護費7.8萬元,其中:運行維護費7.8萬元,較2015年預算持平,2016年無車輛購置計劃。單位車輛保有量4輛。
附件:1.收支預算總表
2.一般公共預算支出表
3.一般公共預算基本支出表
4.政府性基金預算支出表
5.項目支出預算表
6.“三公”經(jīng)費財政撥款預算表