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沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府

2016年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

茨竹鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。對群眾進行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災救濟、社會福利、婚姻登記工作并指導村委會開展業(yè)務和制度建設，負責村委會干部培訓工作等。

2016年工作重點：圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級年”工作主題，以建設“經(jīng)濟強鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂鄉(xiāng)”為總目標，堅持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅”總體思路，主動適應和引領經(jīng)濟社會發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進改革創(chuàng)新，加大精準扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、部門概況

茨竹鄉(xiāng)人民政府無下屬二級預算單位。

茨竹鄉(xiāng)現(xiàn)有在職人員19人，其中：行政14人，事業(yè)4人，機關工勤1人；退休11人。

三、收支預算總體情況

2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府部門收入預算總額為435.7萬元，其中：當年財政撥款收入435.7萬元。相應安排支出預算435.7萬元，其中：基本支出423.4萬元，項目支出12.3萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

2016年茨竹鄉(xiāng)預算安排財政撥款支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全鄉(xiāng)社會、經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出120.8萬元，主要用于政府機關人員工資、日常運轉(zhuǎn)、人大會議和代表工作、群團、婦聯(lián)等方面的支出以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。

（二）國防支出0.8萬元，主要用于民兵訓練費及2016年征兵日常工作經(jīng)費支出。

（三）公共安全支出0.2萬元，主要用于普法宣傳支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出48.6萬元，主要用于：退休人員工資、遺屬人員生活補助及老齡事務支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.2萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險、社會事業(yè)服務中心人員經(jīng)費支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出3萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。

（七）農(nóng)林水支出217.5萬元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心人員經(jīng)費、村官生活補助、村組、社區(qū)干部報酬，村、社區(qū)辦公費等支出。

（八）資源勘探信息等支出1.9萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

（九）住房保障支出17.6萬元，主要用于為職工繳納住房公積金支出。

（十）其他支出7萬元，主要用于茨青路硬化工程欠款和修建回民活動中心和墓地整治補助經(jīng)費支出。

    2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計43.5萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2016年，茨竹鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.4萬元，其中：公務接待費4.1萬元，公務用車購置及運行維護費7.3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府無出國計劃。

（二）公務接待費。2016年茨竹鄉(xiāng)人民政府安排公務接待費預算4.1萬元，較2015年預算下降2.4%，主要原因是積極響應中央八項規(guī)定，建立以伙食團接待制度為主，其他定點餐館接待為輔的接待制度，嚴格控制接待成本。