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沐川縣環(huán)境保護(hù)局

2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

基本職能：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問(wèn)題；負(fù)責(zé)落實(shí)全縣污染物減排工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理和排污費(fèi)征收、使用管理；負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督開(kāi)展全縣生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)等。

2016年主要工作：嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和“三同時(shí)”制度，規(guī)范排污許可證管理；落實(shí)全縣污染減排工作，完成年度減排任務(wù)；圍繞2016年建成國(guó)家級(jí)生態(tài)縣的總體目標(biāo)和《國(guó)家級(jí)生態(tài)縣規(guī)劃》要求，推進(jìn)生態(tài)縣創(chuàng)建；強(qiáng)化煤礦和非煤礦山、畜禽養(yǎng)殖污染、飲用水源保護(hù)區(qū)的巡查和監(jiān)管，妥善處置環(huán)境投訴和信訪案件；積極會(huì)同相關(guān)部門(mén)積極開(kāi)展指標(biāo)建設(shè)，爭(zhēng)取“城考”全省排名持續(xù)升位；推進(jìn)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站建設(shè)，逐步開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)等。

二、部門(mén)概況

沐川縣環(huán)境保護(hù)局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

沐川縣環(huán)境保護(hù)局現(xiàn)有在職人員22人，其中：行政5人，工勤2人，參公5人，事業(yè)10人；離退休2人。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年沐川縣環(huán)境保護(hù)局預(yù)算總額為1099.8萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1094.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1099.8萬(wàn)元，其中：基本支出188.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出911萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2016年沐川縣環(huán)境保護(hù)局預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)環(huán)境保護(hù)局相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障縣環(huán)保局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障縣環(huán)保局部門(mén)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2016年沐川縣環(huán)境保護(hù)局預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出8.8萬(wàn)元，主要用于沐川縣環(huán)境保護(hù)局局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位退休人員支出。

（二）節(jié)能環(huán)保支出1064.9萬(wàn)元，主要用于沐川縣環(huán)境保護(hù)局局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展日常工作及特定環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目等方面的支出

（三）住房保障支出19.5萬(wàn)元，只要用于沐川縣環(huán)境保護(hù)局局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工住房公積金支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.6萬(wàn)元，主要用于沐川縣環(huán)境保護(hù)局局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　2016年沐川縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)74.4萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，沐川縣環(huán)境保護(hù)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2016年沐川縣環(huán)境保護(hù)局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年沐川縣環(huán)境保護(hù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，較2015年預(yù)算持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)2015年公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生額及2016年工作開(kāi)展需要，2016年縣環(huán)保局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年沐川縣環(huán)境保護(hù)局安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.0萬(wàn)元，較2015年預(yù)算持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生額及2016年工作開(kāi)展需要，2016年縣環(huán)保局安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.0萬(wàn)元。2016年單位車(chē)輛保有量6輛。