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沐川縣環(huán)境保護局

2016年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

基本職能：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問題；負(fù)責(zé)落實全縣污染物減排工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護投資管理和排污費征收、使用管理；負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展全縣生態(tài)保護工作；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項等。

2016年主要工作：嚴(yán)格落實建設(shè)項目環(huán)境影響評價和“三同時”制度，規(guī)范排污許可證管理；落實全縣污染減排工作，完成年度減排任務(wù)；圍繞2016年建成國家級生態(tài)縣的總體目標(biāo)和《國家級生態(tài)縣規(guī)劃》要求，推進生態(tài)縣創(chuàng)建；強化煤礦和非煤礦山、畜禽養(yǎng)殖污染、飲用水源保護區(qū)的巡查和監(jiān)管，妥善處置環(huán)境投訴和信訪案件；積極會同相關(guān)部門積極開展指標(biāo)建設(shè)，爭取“城考”全省排名持續(xù)升位；推進縣環(huán)境監(jiān)測站建設(shè)，逐步開展環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)等。

二、部門概況

沐川縣環(huán)境保護局無下屬二級預(yù)算單位。

沐川縣環(huán)境保護局現(xiàn)有在職人員22人，其中：行政5人，工勤2人，參公5人，事業(yè)10人；離退休2人。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年沐川縣環(huán)境保護局預(yù)算總額為1099.8萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1094.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1099.8萬元，其中：基本支出188.8萬元，項目支出911萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2016年沐川縣環(huán)境保護局預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)環(huán)境保護局相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障縣環(huán)保局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出是用于保障縣環(huán)保局部門、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　2016年沐川縣環(huán)境保護局預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出8.8萬元，主要用于沐川縣環(huán)境保護局局機關(guān)及下屬事業(yè)單位退休人員支出。

（二）節(jié)能環(huán)保支出1064.9萬元，主要用于沐川縣環(huán)境保護局局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展日常工作及特定環(huán)境保護項目等方面的支出

（三）住房保障支出19.5萬元，只要用于沐川縣環(huán)境保護局局機關(guān)及下屬事業(yè)單位職工住房公積金支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6萬元，主要用于沐川縣環(huán)境保護局局機關(guān)及下屬事業(yè)職工醫(yī)療保險支出。

　　2016年沐川縣環(huán)境保護局部門履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計74.4萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2016年，沐川縣環(huán)境保護局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)23萬元，其中：公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費15萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2016年沐川縣環(huán)境保護局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2016年沐川縣環(huán)境保護局安排公務(wù)接待費預(yù)算8萬元，較2015年預(yù)算持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，根據(jù)2015年公務(wù)接待費產(chǎn)生額及2016年工作開展需要，2016年縣環(huán)保局安排公務(wù)接待費預(yù)算8萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年沐川縣環(huán)境保護局安排公車購置及運行維護費15萬元，其中：運行維護費15.0萬元，較2015年預(yù)算持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，根據(jù)2015年公務(wù)用車運行維護費產(chǎn)生額及2016年工作開展需要，2016年縣環(huán)保局安排公務(wù)用車運行維護費15.0萬元。2016年單位車輛保有量6輛。